出差審批管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司出差管理，規(guī)范出差審批流程，控制出差費(fèi)用支出，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差的情況。（三）基本原則1.計劃性原則：出差應(yīng)具有明確的工作目的和必要性，提前做好出差計劃，合理安排行程。2.審批原則：嚴(yán)格執(zhí)行出差審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。3.費(fèi)用控制原則：在確保工作順利完成的前提下，嚴(yán)格控制出差費(fèi)用，節(jié)約成本。4.合規(guī)性原則：出差活動必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、出差申請與審批（一）出差申請1.員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具、預(yù)計費(fèi)用等信息。2.出差申請應(yīng)按照公司組織架構(gòu)和審批權(quán)限，依次提交至部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。（二）審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批本部門員工的出差申請，重點(diǎn)審核出差事由是否合理、工作安排是否必要、預(yù)計費(fèi)用是否在合理范圍內(nèi)。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：對分管部門員工的出差申請進(jìn)行審核，從整體工作角度評估出差的必要性和合理性，簽署審批意見。3.總經(jīng)理：審批公司高層管理人員及其他重要崗位員工的出差申請，對重大出差事項進(jìn)行最終決策。（三）審批流程1.員工將填寫完整的《出差申請表》提交至部門負(fù)責(zé)人。2.部門負(fù)責(zé)人在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，并將審批結(jié)果反饋給員工。如同意出差，在申請表上簽字并注明審批意見；如不同意，應(yīng)說明理由。3.員工持部門負(fù)責(zé)人審批通過的《出差申請表》，按照審批權(quán)限依次提交至分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理應(yīng)在收到申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。審批通過后，申請表返回員工留存，作為出差的依據(jù)；審批不通過的，員工應(yīng)根據(jù)審批意見調(diào)整出差計劃或補(bǔ)充相關(guān)材料后重新申請。三、出差行程安排（一）行程規(guī)劃1.員工應(yīng)根據(jù)審批通過的出差申請，制定詳細(xì)的出差行程計劃，明確每天的工作任務(wù)、活動安排及交通、住宿等事項。2.行程計劃應(yīng)盡量緊湊合理，避免不必要的停留和延誤，確保工作效率。（二）交通安排1.出差人員應(yīng)根據(jù)工作需要和公司規(guī)定選擇合適的交通工具。原則上，應(yīng)優(yōu)先選擇公共交通工具，如飛機(jī)、火車、長途客車等，特殊情況需乘坐出租車或其他交通工具的，應(yīng)提前說明理由并經(jīng)批準(zhǔn)。2.乘坐飛機(jī)時，應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)艙；因工作需要乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.如需預(yù)訂機(jī)票、車票等交通工具票證，應(yīng)通過公司指定的票務(wù)代理機(jī)構(gòu)或正規(guī)的在線平臺進(jìn)行預(yù)訂，并按照公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)。（三）住宿安排1.出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)出差目的地、出差時間等因素按照公司規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，一線城市住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，二線城市為[X]元/天，三線及以下城市為[X]元/天。2.住宿應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、便捷的酒店或賓館，并優(yōu)先選擇公司協(xié)議酒店。如需入住非協(xié)議酒店，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人說明情況并經(jīng)批準(zhǔn)。3.住宿費(fèi)用應(yīng)憑正規(guī)發(fā)票報銷，發(fā)票上應(yīng)注明住宿日期、住宿人數(shù)、房間號等信息。四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報銷（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.交通費(fèi)用：飛機(jī)票：按照實際票價報銷，但不得超過公司規(guī)定的航線折扣標(biāo)準(zhǔn)。火車票：按照實際票價報銷。長途客車票：按照實際票價報銷。市內(nèi)交通費(fèi)：根據(jù)出差目的地不同，一線城市每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元，二線城市為[X]元，三線及以下城市為[X]元。市內(nèi)交通費(fèi)憑有效票據(jù)報銷，如出租車發(fā)票、公交車票等。2.住宿費(fèi)用：按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，實際發(fā)生費(fèi)用低于標(biāo)準(zhǔn)的，按照實際費(fèi)用報銷；超過標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分由個人承擔(dān)。3.餐飲費(fèi)用：出差期間的餐飲費(fèi)用實行定額包干，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。餐飲費(fèi)用不再單獨(dú)報銷發(fā)票，如有招待客戶等特殊情況，需提前說明并經(jīng)批準(zhǔn)。（二）報銷流程1.出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，整理好出差期間的所有費(fèi)用票據(jù)，填寫《出差費(fèi)用報銷單》，并附上《出差申請表》、出差行程計劃等相關(guān)材料，提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到報銷單后的[X]個工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用票據(jù)的真實性、合法性、合理性以及與出差申請和行程計劃的一致性。審核通過后，在報銷單上簽字并注明審核意見。3.員工持部門負(fù)責(zé)人審核通過的報銷單，按照公司財務(wù)審批流程依次提交至財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。4.財務(wù)部門應(yīng)在收到報銷單后的[X]個工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)審核費(fèi)用是否符合公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)是否合規(guī)等。審核通過后，辦理報銷手續(xù)，將報銷款項支付至員工指定的銀行賬戶。5.分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單后的[X]個工作日內(nèi)完成審批。審批通過后，報銷流程結(jié)束；審批不通過的，員工應(yīng)根據(jù)審批意見補(bǔ)充相關(guān)材料或調(diào)整報銷內(nèi)容后重新申請。五、出差期間的管理（一）工作要求1.出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照出差申請和行程計劃開展工作，確保工作任務(wù)按時完成。2.出差期間應(yīng)保持與公司的溝通聯(lián)系，及時匯報工作進(jìn)展情況，遇有重要事項或突發(fā)事件應(yīng)及時請示公司領(lǐng)導(dǎo)。3.出差人員應(yīng)遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和風(fēng)俗習(xí)慣，維護(hù)公司的良好形象。（二）考勤管理1.出差期間按照正常出勤計算，不再另行安排補(bǔ)休。2.如因工作需要延長出差時間，應(yīng)提前填寫《出差延期申請表》，按照出差申請審批流程辦理延期手續(xù)。（三）費(fèi)用監(jiān)督1.公司財務(wù)部門應(yīng)定期對出差費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計分析，對發(fā)現(xiàn)的異常費(fèi)用支出進(jìn)行重點(diǎn)審查。2.公司審計部門有權(quán)對出差費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、特殊情況出差管理（一）緊急出差1.因緊急工作任務(wù)需要出差，無法提前辦理出差申請手續(xù)的，出差人員應(yīng)在出差前通過電話、郵件等方式向部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)報告出差事由、目的地、預(yù)計出差時間等信息，并在出差回來后的[X]個工作日內(nèi)補(bǔ)辦出差申請和審批手續(xù)。2.緊急出差的費(fèi)用報銷按照本辦法規(guī)定的報銷流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但應(yīng)在報銷單上注明“緊急出差”字樣，并附上相關(guān)證明材料。（二）多人共同出差1.多人共同出差的，應(yīng)指定一名負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)出差期間的各項事宜，包括行程安排、費(fèi)用報銷等。2.多人共同出差的費(fèi)用報銷應(yīng)按照本辦法規(guī)定分別