隨工單管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司隨工單的管理，確保工作流程的順暢、高效，提高工作質量和可追溯性，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及隨工單流轉的部門和崗位。（三）基本原則1.準確性原則：隨工單記錄的信息必須真實、準確、完整，能夠反映工作的實際情況。2.及時性原則：隨工單應及時流轉，不得拖延，確保各項工作按時完成。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責任人，確保工作責任落實到人。4.可追溯性原則：通過隨工單能夠清晰追溯工作的全過程，便于查詢和統計分析。二、隨工單的定義與分類（一）定義隨工單是指在公司業(yè)務流程中，用于記錄工作任務的分配、執(zhí)行、審核等環(huán)節(jié)信息的單據，它貫穿于工作的整個生命周期，是工作流轉和監(jiān)控的重要依據。（二）分類1.生產類隨工單：用于記錄產品生產過程中的各項任務，包括原材料領用、生產工序執(zhí)行、質量檢驗等環(huán)節(jié)的信息。2.服務類隨工單：適用于公司提供的各類服務項目，記錄服務需求的接收、服務計劃安排、服務實施過程及服務結果反饋等信息。3.項目類隨工單：針對公司的各類項目，記錄項目啟動、項目進度跟蹤、項目變更、項目驗收等階段的工作情況。三、隨工單的內容與格式（一）內容1.基本信息：包括隨工單編號、任務名稱、任務發(fā)起部門、任務接收部門、任務發(fā)起時間、預計完成時間等。2.任務描述：詳細說明工作任務的具體內容、要求和標準。3.責任人信息：明確各環(huán)節(jié)的責任人姓名、崗位、聯系方式等。4.工作記錄：記錄工作任務的執(zhí)行過程，包括工作進度、遇到的問題及解決措施、相關數據等。5.審核意見：由審核人填寫審核意見，如是否通過審核、存在的問題及改進建議等。6.簽名與日期：各環(huán)節(jié)責任人、審核人等需簽名并注明日期。（二）格式隨工單采用統一的電子表格或系統模板格式，確保信息的規(guī)范性和一致性。表格應包含上述各項內容的相應列項，便于填寫和查閱。四、隨工單的生成與發(fā)放（一）生成1.任務發(fā)起部門：根據工作需求，由任務發(fā)起部門負責創(chuàng)建隨工單，并填寫基本信息和任務描述。2.信息完整性檢查：在生成隨工單前，應對填寫的信息進行完整性檢查，確保信息準確無誤。（二）發(fā)放1.系統推送：通過公司內部的管理系統，將隨工單自動推送給任務接收部門和相關責任人。2.紙質發(fā)放（如有需要）：對于一些特殊情況或不便于通過系統發(fā)放的隨工單，可采用紙質形式發(fā)放。發(fā)放時應進行登記，記錄發(fā)放時間、接收人等信息。五、隨工單的執(zhí)行與跟蹤（一）執(zhí)行1.責任人接收：任務接收部門和責任人在收到隨工單后，應及時查看任務內容和要求，明確工作任務。2.制定工作計劃：責任人根據隨工單的要求，制定詳細的工作計劃，明確工作步驟、時間節(jié)點和責任人。3.工作實施：按照工作計劃，責任人認真開展工作，確保工作質量和進度。在工作過程中，應及時記錄工作情況，如遇到問題應及時向上級匯報并尋求解決方案。（二）跟蹤1.部門內部跟蹤：任務接收部門負責人應對本部門隨工單的執(zhí)行情況進行跟蹤，定期檢查工作進度，協調解決工作中出現的問題。2.跨部門協調：對于涉及多個部門的隨工單，由牽頭部門負責協調各部門之間的工作，確保隨工單的順利流轉。3.管理層監(jiān)督：公司管理層應定期對隨工單的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現和解決工作中存在的問題，確保各項工作按計劃完成。六、隨工單的審核與審批（一）審核1.初審：任務執(zhí)行過程中，相關環(huán)節(jié)完成后，責任人應提交隨工單供初審。初審人應根據工作要求和標準，對工作記錄進行審核，檢查工作是否符合要求，數據是否準確等。2.審核意見反饋：初審人如發(fā)現問題，應及時與責任人溝通，提出修改意見，并在隨工單上填寫審核意見。責任人應根據審核意見進行整改，并再次提交審核。（二）審批1.終審：隨工單經過初審后，提交給終審人進行審批。終審人應對整個工作過程進行全面審查，確保工作質量和結果符合要求。2.審批結果處理：終審人如批準通過，應在隨工單上簽署審批意見；如不批準通過，應詳細說明原因，并要求責任人重新開展工作或進行整改。七、隨工單的歸檔與保管（一）歸檔1.定期歸檔：隨工單完成審批后，應按照規(guī)定的時間周期進行歸檔。歸檔工作由專門的檔案管理人員負責。2.分類歸檔：根據隨工單的類別，如生產類、服務類、項目類等，進行分類歸檔，便于查詢和管理。（二）保管1.保管期限：隨工單的保管期限應根據公司相關規(guī)定和法律法規(guī)要求確定，一般不少于[X]年。2.保管方式：采用電子檔案和紙質檔案相結合的方式進行保管。電子檔案應存儲在安全可靠的服務器上，并定期進行備份；紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，確保檔案的完整性和安全性。八、隨工單的查詢與統計分析（一）查詢1.授權查詢：公司內部人員如需查詢隨工單信息，應按照規(guī)定的權限進行申請，經授權后可通過公司內部管理系統或檔案管理部門進行查詢。2.查詢內容：可查詢隨工單的基本信息、任務描述、工作記錄、審核意見、審批結果等詳細內容。（二）統計分析1.數據統計：定期對隨工單的數據進行統計，如工作任務的數量、完成情況、平均完成時間、各部門工作占比等。2.分析報告：根據統計數據，生成分析報告，為公司管理層提供決策依據。分析報告應包括工作效率分析、質量分析、存在問題及改進建議等內容。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.信息虛假：在隨工單中填寫虛假信息，故意隱瞞工作實際情況。2.拖延流轉：未按照規(guī)定時間及時流轉隨工單，導致工作延誤。3.工作失誤：因工作疏忽或不負責任，導致隨工單記錄錯誤或工作結果不符合要求。4.拒絕配合：拒絕提供隨工單相關信息或不配合隨工單管理工作。（二）處理措施1.警告：對于首次出現違規(guī)行為的責任人，給予警告處分，并要求其立即整改。2.罰款：根據違規(guī)行為的嚴重程度，對責任人處以一定金額的罰款。3.績效扣分：將違規(guī)行為納入績效考核體系，扣除相應的績效分數。4.辭退：對于多次出現嚴