調(diào)模件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司調(diào)模件的管理，規(guī)范調(diào)模件的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，確保調(diào)模件的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及調(diào)模件的采購(gòu)、使用、保管、報(bào)廢等相關(guān)活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)調(diào)模件的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。確保所采購(gòu)的調(diào)模件符合質(zhì)量要求和交貨期要求。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提出調(diào)模件的需求計(jì)劃，明確調(diào)模件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。合理使用調(diào)模件，提高調(diào)模件的使用壽命，減少浪費(fèi)。協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行調(diào)模件的驗(yàn)收工作。3.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的調(diào)模件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保調(diào)模件符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)調(diào)模件在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行跟蹤和處理。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)調(diào)模件的入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等管理工作。建立調(diào)模件庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。5.設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)調(diào)模件與生產(chǎn)設(shè)備的適配性評(píng)估，提供技術(shù)支持。參與調(diào)模件的報(bào)廢鑒定工作。二、調(diào)模件的定義與分類（一）定義調(diào)模件是指在生產(chǎn)過(guò)程中，用于調(diào)整模具狀態(tài)、保證模具正常運(yùn)行、影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類零部件。（二）分類1.模具標(biāo)準(zhǔn)件：如頂針、司筒、導(dǎo)柱、導(dǎo)套等。2.模具易損件：如鑲件、滑塊、彈簧等。3.輔助材料類：如模具清洗劑、防銹劑等。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和模具使用情況，提前[X]個(gè)工作日向采購(gòu)部門提交調(diào)模件需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門收到需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)率、售后服務(wù)等。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或淘汰處理。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保調(diào)模件按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況反饋給生產(chǎn)部門和其他相關(guān)部門。3.采購(gòu)調(diào)模件時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部質(zhì)量要求，制定調(diào)模件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確調(diào)模件的外觀、尺寸、性能等方面的要求。2.對(duì)于特殊規(guī)格或定制的調(diào)模件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定。（二）驗(yàn)收流程1.調(diào)模件到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)調(diào)模件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的調(diào)模件，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并在調(diào)模件上加蓋合格標(biāo)識(shí)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的調(diào)模件，應(yīng)出具不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.生產(chǎn)部門如需提前使用未經(jīng)驗(yàn)收的調(diào)模件，應(yīng)向質(zhì)量部門提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部門同意并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施后，方可使用。使用后仍需按照驗(yàn)收流程進(jìn)行補(bǔ)驗(yàn)。五、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到調(diào)模件后，應(yīng)按照驗(yàn)收合格報(bào)告進(jìn)行入庫(kù)操作。入庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，確保與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。2.對(duì)入庫(kù)的調(diào)模件進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)建立調(diào)模件庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄調(diào)模件的入庫(kù)時(shí)間、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）存儲(chǔ)管理1.根據(jù)調(diào)模件的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。對(duì)于易生銹的調(diào)模件，應(yīng)采取防銹措施，如涂抹防銹油、使用防銹包裝等。2.定期對(duì)調(diào)模件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季度/半年/年，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.對(duì)庫(kù)存調(diào)模件進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、保質(zhì)期等信息。對(duì)于臨近保質(zhì)期或有質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)模件，應(yīng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并及時(shí)處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫調(diào)模件領(lǐng)用單，注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取調(diào)模件。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照調(diào)模件領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)調(diào)模件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄調(diào)模件的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.對(duì)于貴重或關(guān)鍵的調(diào)模件，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照調(diào)模件的使用說(shuō)明書和操作規(guī)程進(jìn)行使用，確保調(diào)模件的正確安裝和使用。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)調(diào)模件出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知設(shè)備管理部門和質(zhì)量部門進(jìn)行檢查和處理。3.禁止隨意更改調(diào)模件的規(guī)格、型號(hào)或使用方式，如需更改，應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的審批，并進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)調(diào)模件進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持調(diào)模件的清潔、潤(rùn)滑和良好的工作狀態(tài)。2.設(shè)備管理部門應(yīng)制定調(diào)模件的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并指導(dǎo)生產(chǎn)部門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工作。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等信息。3.對(duì)維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換，確保調(diào)模件的性能和使用壽命。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.當(dāng)調(diào)模件出現(xiàn)損壞、磨損嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命等情況時(shí)，由使用部門填寫調(diào)模件報(bào)廢申請(qǐng)單，注明調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.設(shè)備管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對(duì)調(diào)模件進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的調(diào)模件，必要時(shí)可組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)估。（二）報(bào)廢審批1.調(diào)模件報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的調(diào)模件，應(yīng)在庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行注銷，并注明報(bào)廢日期和報(bào)廢原因。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于報(bào)廢的調(diào)模件，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行集中存放，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。處理方式包括報(bào)廢變賣、回收利用等。2.在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢調(diào)模件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。八、成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，降低調(diào)模件的采購(gòu)價(jià)格。在保證質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商。2.建立采購(gòu)成本分析制度，定期對(duì)調(diào)模件的采購(gòu)成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)合理控制調(diào)模件的庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。根據(jù)生產(chǎn)需求和供應(yīng)商交貨期，制定科學(xué)的庫(kù)存計(jì)劃。2.對(duì)庫(kù)存調(diào)模件進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清理，及時(shí)處理呆滯、報(bào)廢的調(diào)模件，減少庫(kù)存占用資金。（三）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)提高調(diào)模件的使用效率，減少不必要的損耗和浪費(fèi)。通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，延長(zhǎng)調(diào)模件的使用壽命。2.建立調(diào)模件使用成本核算制度，對(duì)調(diào)模件的采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行綜合核算，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)調(diào)模件的采購(gòu)、驗(yàn)收、庫(kù)存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理規(guī)定的執(zhí)行情況。2.各部門應(yīng)配合審計(jì)部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）考核機(jī)制1.建立調(diào)模件管理工作考核制度，對(duì)采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)部門的調(diào)模件管理工作進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括采購(gòu)及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、調(diào)模件使用壽命、成本控制等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀