企業(yè)it管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范企業(yè)IT管理工作，提高IT系統(tǒng)的運行效率、安全性和可靠性，保障企業(yè)業(yè)務的正常開展，充分發(fā)揮IT技術在企業(yè)發(fā)展中的支持作用，促進企業(yè)信息化建設的健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于企業(yè)內所有與IT相關的部門、崗位及人員，包括但不限于IT部門、業(yè)務部門、行政部門等涉及IT系統(tǒng)使用、維護、管理的人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保IT管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效的技術和管理措施，保障企業(yè)信息資產的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.高效性原則：優(yōu)化IT管理流程，提高IT資源的利用效率，確保IT系統(tǒng)能夠快速響應企業(yè)業(yè)務需求，為企業(yè)創(chuàng)造價值。4.協(xié)同性原則：加強IT部門與其他業(yè)務部門之間的溝通協(xié)作，形成合力，共同推動企業(yè)信息化建設。二、IT組織與人員管理（一）IT組織架構1.設立專門的IT部門，明確部門職責和崗位設置，包括但不限于系統(tǒng)管理、網絡管理、軟件開發(fā)、信息安全等崗位。2.IT部門應與企業(yè)其他部門保持良好的溝通協(xié)調機制，定期召開跨部門會議，及時了解業(yè)務需求，提供IT支持和服務。（二）人員職責1.IT部門負責人全面負責企業(yè)IT管理工作，制定IT發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并組織實施。協(xié)調IT部門與其他部門的工作關系，確保IT工作與企業(yè)業(yè)務目標相一致。負責IT團隊的建設和管理，提高團隊整體素質和技術水平。2.系統(tǒng)管理員負責企業(yè)各類IT系統(tǒng)的日常運行維護，包括服務器、存儲、網絡設備等。監(jiān)控系統(tǒng)性能指標，及時發(fā)現(xiàn)并解決系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。進行系統(tǒng)配置管理，保障系統(tǒng)安全策略的有效實施。3.網絡管理員負責企業(yè)網絡的規(guī)劃、建設、維護和優(yōu)化，確保網絡暢通。管理網絡設備，配置網絡安全策略，防范網絡攻擊和網絡故障。協(xié)助其他部門解決網絡相關問題，提供網絡技術支持。4.軟件開發(fā)人員根據(jù)企業(yè)業(yè)務需求，進行軟件項目的開發(fā)、測試和維護工作。遵循軟件開發(fā)規(guī)范和流程，確保軟件質量和進度。與其他部門密切合作，收集需求反饋，不斷優(yōu)化軟件功能。5.信息安全管理員制定和完善企業(yè)信息安全管理制度和流程。開展信息安全風險評估和監(jiān)控，采取措施防范信息安全事件。負責用戶賬號管理、權限分配和安全審計工作。6.業(yè)務部門人員負責提出本部門的IT業(yè)務需求，并配合IT部門進行需求調研和系統(tǒng)測試。正確使用IT系統(tǒng)，遵守相關操作規(guī)范，及時反饋系統(tǒng)使用過程中遇到的問題。（三）人員培訓與考核1.培訓計劃IT部門應制定年度人員培訓計劃，根據(jù)不同崗位需求和技術發(fā)展趨勢，安排相應的培訓課程，包括內部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。培訓內容涵蓋IT技術知識、業(yè)務知識、安全意識等方面，以提升員工的專業(yè)技能和綜合素質。2.考核機制建立員工考核制度，定期對IT人員的工作表現(xiàn)、技術能力、業(yè)務貢獻等進行考核。考核結果與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，不斷提升自身能力。三、IT系統(tǒng)建設與管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與立項1.需求調研IT部門應定期與業(yè)務部門溝通，了解業(yè)務發(fā)展需求和痛點，收集整理IT系統(tǒng)建設需求。對需求進行分析和評估，確保需求的合理性、可行性和必要性。2.規(guī)劃制定根據(jù)需求調研結果，結合企業(yè)戰(zhàn)略目標和IT發(fā)展規(guī)劃，制定IT系統(tǒng)建設規(guī)劃。規(guī)劃應明確系統(tǒng)建設的目標、功能模塊、技術架構、實施進度等內容。3.立項審批對于重大IT系統(tǒng)建設項目，應按照企業(yè)項目管理流程進行立項審批。立項申請應包括項目背景、目標、預算、風險評估等內容，經相關部門和領導審批通過后方可實施。（二）系統(tǒng)選型與采購1.選型標準制定IT系統(tǒng)選型標準，包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、穩(wěn)定性、可擴展性、兼容性、售后服務等方面。在選型過程中，應充分考慮企業(yè)實際需求和未來發(fā)展趨勢，選擇符合標準的優(yōu)質產品。2.采購流程遵循企業(yè)采購管理規(guī)定，進行IT系統(tǒng)采購工作。采購過程應包括招標、評標、合同簽訂等環(huán)節(jié)，確保采購過程公開、公平、公正。與供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方權利義務，包括系統(tǒng)功能、交付時間、售后服務等條款。（三）系統(tǒng)實施與驗收1.實施計劃根據(jù)系統(tǒng)建設規(guī)劃和采購合同，制定系統(tǒng)實施計劃，明確實施步驟、責任人員、時間節(jié)點等。實施計劃應充分考慮項目風險，制定相應的風險應對措施。2.項目實施按照實施計劃組織開展系統(tǒng)實施工作，包括系統(tǒng)安裝、配置、數(shù)據(jù)遷移、測試等環(huán)節(jié)。在實施過程中，應加強溝通協(xié)調，及時解決出現(xiàn)的問題，確保項目順利進行。3.驗收管理系統(tǒng)建設完成后，應按照驗收標準進行驗收。驗收內容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、穩(wěn)定性等方面，確保系統(tǒng)達到預期目標。驗收合格后，應辦理驗收手續(xù)，正式投入使用。（四）系統(tǒng)運行與維護1.日常運行監(jiān)控建立系統(tǒng)運行監(jiān)控機制，對IT系統(tǒng)的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控，包括服務器性能、網絡流量、應用系統(tǒng)響應時間等指標。及時發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)運行過程中的異常情況，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。2.故障管理制定故障處理流程，明確故障報告、故障診斷、故障修復等環(huán)節(jié)的責任人和處理時限。對于重大故障，應啟動應急預案，盡快恢復系統(tǒng)正常運行，并進行故障原因分析和總結，采取措施防止故障再次發(fā)生。3.維護管理定期對IT系統(tǒng)進行維護，包括系統(tǒng)升級、補丁安裝、數(shù)據(jù)備份等工作。做好維護記錄，對維護過程中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況進行詳細記錄，以便后續(xù)查詢和分析。4.變更管理建立系統(tǒng)變更管理流程，對IT系統(tǒng)的任何變更進行嚴格控制。變更申請應包括變更內容、變更原因、變更影響評估等，經審批通過后方可實施。在變更實施過程中，應做好備份和測試工作，確保變更后的系統(tǒng)正常運行。四、IT資源管理（一）硬件資源管理1.設備臺賬管理建立IT硬件設備臺賬，詳細記錄設備名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護記錄等信息。定期對設備臺賬進行更新，確保設備信息的準確性和完整性。2.設備采購與配置根據(jù)企業(yè)業(yè)務需求和IT系統(tǒng)建設規(guī)劃，合理安排硬件設備采購計劃。對新采購的設備進行配置和調試，確保設備能夠正常投入使用。3.設備維護與報廢制定設備維護計劃，定期對硬件設備進行巡檢、保養(yǎng)和維修，延長設備使用壽命。對于無法修復或已達到報廢標準的設備，按照企業(yè)資產報廢流程進行處理。（二）軟件資源管理1.軟件資產登記對企業(yè)內使用的各類軟件進行資產登記，包括操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務軟件等。記錄軟件名稱、版本、授權方式、購買時間、使用部門等信息，確保軟件資產的清晰管理。2.軟件采購與授權管理遵循軟件采購管理規(guī)定，進行軟件采購工作。確保采購的軟件具有合法授權，避免軟件侵權風險。對軟件授權進行定期檢查和更新，確保軟件使用的合規(guī)性。3.軟件使用與維護規(guī)范軟件使用行為，要求員工按照軟件使用許可協(xié)議使用軟件。定期對軟件進行維護和升級，確保軟件功能的正常運行和安全性。（三）數(shù)據(jù)資源管理1.數(shù)據(jù)分類與分級根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、敏感性和使用頻率，對企業(yè)數(shù)據(jù)進行分類與分級管理。明確不同級別數(shù)據(jù)的保護要求和訪問權限，確保數(shù)據(jù)安全。2.數(shù)據(jù)備份與恢復制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，備份方式包括本地備份、異地備份等。定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復數(shù)據(jù)，保障業(yè)務的連續(xù)性。3.數(shù)據(jù)安全管理采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、數(shù)據(jù)脫敏等技術手段，保障數(shù)據(jù)的安全性。加強對數(shù)據(jù)存儲介質的管理，防止數(shù)據(jù)泄露和丟失。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.制定信息安全策略，包括網絡安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等。2.安全策略應明確安全目標、安全措施、安全責任等內容，確保信息安全管理工作有章可循。（二）安全技術措施1.網絡安全防護部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等網絡安全設備，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。對網絡進行分段管理，設置訪問控制列表，限制非法訪問。2.系統(tǒng)安全加固定期對操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應用系統(tǒng)等進行安全漏洞掃描和修復，確保系統(tǒng)安全。加強系統(tǒng)用戶賬號管理，設置強密碼策略，定期更換密碼。3.數(shù)據(jù)安全保護對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。采用數(shù)據(jù)備份和恢復技術，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（三）安全管理措施1.安全培訓與教育開展信息安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和技能。培訓內容包括網絡安全知識、數(shù)據(jù)保護意識、安全操作規(guī)范等。2.安全審計與監(jiān)控建立安全審計機制，對IT系統(tǒng)的操作行為、訪問記錄等進行審計和監(jiān)控。及時發(fā)現(xiàn)和處理安全違規(guī)行為，對安全事件進行追溯和分析。3.應急響應管理制定信息安全應急預案，明確應急響應流程和責任分工。定期組織應急演練，提高應對信息安全事件的能力。六、IT服務管理（一）服務請求管理1.建立服務請求渠道，如服務熱線、電子郵件、在線服務平臺等，方便員工提交IT服務請求。2.對服務請求進行及時受理、分類和分配，確保請求得到快速響應和處理。（二）服務流程優(yōu)化1.定