招采購管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司招采購行為，加強招采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有招采購活動，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購、工程采購等。（三）基本原則1.合法性原則：招采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。2.公平、公正、公開原則：確保所有參與招采購的供應(yīng)商享有平等的機會，采購過程公開透明，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高公司的經(jīng)濟效益。4.誠信原則：參與招采購活動的各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、招采購組織與職責(zé)（一）招采購管理部門公司設(shè)立招采購管理部門，負責(zé)統(tǒng)一管理公司的招采購工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善招采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織實施招采購活動，包括編制采購計劃、發(fā)布采購公告、組織開標(biāo)評標(biāo)等。3.建立和維護供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進行評估和管理。4.協(xié)調(diào)處理招采購過程中的爭議和糾紛。5.對招采購活動進行監(jiān)督和檢查，確保采購活動合法合規(guī)。（二）需求部門需求部門負責(zé)提出采購需求，參與采購過程中的技術(shù)評審和商務(wù)談判等工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確提出采購需求，包括采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.協(xié)助招采購管理部門編制采購文件，提供技術(shù)支持和商務(wù)條款建議。3.參與開標(biāo)評標(biāo)活動，對供應(yīng)商的技術(shù)方案和商務(wù)報價進行評審。4.負責(zé)采購合同的簽訂、履行和驗收工作。（三）財務(wù)部門財務(wù)部門負責(zé)對招采購活動進行財務(wù)監(jiān)督和管理，參與采購預(yù)算的編制和審核，負責(zé)采購資金的支付和核算等工作。其主要職責(zé)包括：1.參與采購預(yù)算的編制，審核采購項目的資金預(yù)算。2.對采購合同的付款條款進行審核，確保付款方式合理、合規(guī)。3.負責(zé)采購資金的支付，對采購資金的使用情況進行監(jiān)督和核算。4.參與招采購活動的成本分析和控制工作。（四）審計部門審計部門負責(zé)對招采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性和效益性。其主要職責(zé)包括：1.制定招采購審計計劃，對采購項目進行定期或不定期審計。2.檢查采購活動是否符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度的規(guī)定。3.對采購過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，提出審計意見和建議。4.監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，檢查采購資金的使用效益。三、招采購流程（一）采購計劃編制1.需求部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實際工作需要，提前編制年度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報招采購管理部門匯總。招采購管理部門對采購計劃進行綜合平衡和審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）采購項目審批1.對于預(yù)算金額較大或涉及重要物資、服務(wù)的采購項目，需按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。2.采購項目審批表應(yīng)包括采購項目名稱、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、采購方式、供應(yīng)商選擇方式等內(nèi)容。審批表經(jīng)需求部門、招采購管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購文件編制1.招采購管理部門根據(jù)采購項目的特點和要求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、采購需求、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的各項要求和標(biāo)準(zhǔn)，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。采購文件編制完成后，需經(jīng)需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門審核確認。（四）供應(yīng)商選擇與管理1.招采購管理部門通過多種渠道發(fā)布采購公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。采購公告應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站、相關(guān)行業(yè)網(wǎng)站等媒體上發(fā)布。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購文件的要求，編制投標(biāo)文件并按時提交。招采購管理部門對投標(biāo)文件進行初步審查，篩選出符合要求的供應(yīng)商進入評標(biāo)環(huán)節(jié)。3.評標(biāo)委員會由公司內(nèi)部相關(guān)部門的人員組成，負責(zé)對進入評標(biāo)環(huán)節(jié)的供應(yīng)商進行綜合評審。評標(biāo)委員會根據(jù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的技術(shù)方案、商務(wù)報價、售后服務(wù)等方面進行評分，確定中標(biāo)候選人。4.招采購管理部門根據(jù)評標(biāo)委員會的評審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。5.公司與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在合同履行過程中，招采購管理部門對供應(yīng)商的履約情況進行監(jiān)督和檢查。6.建立供應(yīng)商評估機制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評估。對于評估不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消合作資格等措施。（五）采購合同簽訂與履行1.采購合同由需求部門負責(zé)起草，經(jīng)招采購管理部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。3.需求部門負責(zé)跟蹤采購合同的履行情況，及時向供應(yīng)商反饋需求變更等信息。招采購管理部門負責(zé)協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。4.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間、地點和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付采購物資。需求部門在收到采購物資后，應(yīng)及時組織驗收。驗收合格后，財務(wù)部門按照合同約定支付采購款項。（六）采購項目驗收1.采購項目完成后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購物資或服務(wù)進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對采購項目進行嚴格驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，并簽字確認。3.對于驗收不合格的采購項目，需求部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新提供合格的物資或服務(wù)。如供應(yīng)商未能按時整改或整改后仍不符合要求，需求部門有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、采購方式（一）公開招標(biāo)公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購金額較大、技術(shù)要求復(fù)雜、市場競爭充分的采購項目。（二）邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的情況。（三）競爭性談判競爭性談判是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的情況。（四）單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。（五）詢價詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。五、采購預(yù)算與成本控制（一）采購預(yù)算編制1.需求部門在編制采購計劃時，應(yīng)同時編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購項目的實際需求和市場價格情況進行合理估算。2.采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目的各項費用，包括物資采購費用、運輸費用、安裝調(diào)試費用、售后服務(wù)費用等。采購預(yù)算經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報招采購管理部門匯總。3.招采購管理部門對采購預(yù)算進行綜合平衡和審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。（二）成本控制措施1.招采購管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)采購、談判協(xié)商等方式，降低采購成本。在采購過程中，應(yīng)充分考慮物資的性價比，選擇質(zhì)量可靠、價格合理的供應(yīng)商。2.加強對采購合同的管理，嚴格審核合同條款，確保合同價格合理、付款方式有利。在合同履行過程中，應(yīng)嚴格按照合同約定執(zhí)行，避免因合同變更等原因?qū)е鲁杀驹黾印?.建立采購成本分析制度，定期對采購項目的成本進行分析和評估。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點，采取有效措施降低采購成本。4.加強與供應(yīng)商的溝通與合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。通過與供應(yīng)商的合作，爭取更優(yōu)惠的采購價格和更好的服務(wù)，降低采購成本。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.招采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購活動的全過程進行監(jiān)督和檢查。定期對采購項目進行內(nèi)部審計，檢查采購活動是否符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定。2.需求部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自的職責(zé)，對采購活動進行監(jiān)督和檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.公司員工有權(quán)對采購活動中的違規(guī)行為進行舉報。對于舉報屬實的，公司將給予舉報人一定的獎勵。（二）外部監(jiān)督1.公司招采購活動應(yīng)接受國家有關(guān)部門和社會公眾的監(jiān)督。對于涉及公共利益的采購項目，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行信息公開，接受社會監(jiān)督。2.招采購管理部門應(yīng)積極配合國家有關(guān)部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供采購活動的相關(guān)資料和信息。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時整改，確保采購活動合法合規(guī)。七、違規(guī)處理（一）對供應(yīng)商的違規(guī)處理1.供應(yīng)商在參與招采購活動過程中，如有提供虛假材料、串通投標(biāo)、惡意低價中標(biāo)等違規(guī)行為，招采購管理部門將視情節(jié)輕重，采取警告、暫停合作、取消合作資格等措施。2.對于因供應(yīng)商違規(guī)行為給公司造成損失的，公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如供應(yīng)商的違規(guī)行為涉嫌違法犯罪的，公司將依法移送司法機關(guān)處理。（二）對公司內(nèi)部人員的違規(guī)處理1.公司內(nèi)部人員在招采購活動中，如有違反法律