合約商管理辦法一、總則（一）目的為加強公司對合約商的管理，規(guī)范合約商的行為，維護公司的合法權(quán)益，確保公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于與公司簽訂各類合約的所有合約商，包括但不限于供應(yīng)商、承包商、服務(wù)商等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：合約商的選擇、管理及合作應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.公平公正原則：在合約商的準(zhǔn)入、評估、考核等環(huán)節(jié)，應(yīng)秉持公平公正的態(tài)度，確保所有合約商享有平等的機會。3.合作共贏原則：注重與合約商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。4.動態(tài)管理原則：對合約商進行動態(tài)跟蹤和評估，根據(jù)其表現(xiàn)及時調(diào)整管理策略。二、合約商準(zhǔn)入管理（一）合約商資質(zhì)要求1.具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具備合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等相關(guān)證照。2.具備與所承接業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和能力，如相關(guān)行業(yè)的資質(zhì)證書、技術(shù)人員資質(zhì)證明等。3.具有良好的商業(yè)信譽，近三年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，無不良信用記錄。（二）準(zhǔn)入流程1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合約商需求申請，明確所需合約商的資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限等要求。2.采購部門或相關(guān)管理部門對需求進行審核后，發(fā)布合約商招募信息，通過公司官網(wǎng)、行業(yè)平臺、合作伙伴推薦等渠道廣泛征集潛在合約商。3.潛在合約商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交報名資料，包括公司簡介、資質(zhì)證明、業(yè)績案例、報價清單等。4.采購部門或相關(guān)管理部門對報名資料進行初審，篩選出符合基本要求的合約商，并組織實地考察或約談。5.實地考察或約談內(nèi)容包括合約商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理水平、技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量等方面?？疾旖Y(jié)束后，考察人員應(yīng)填寫考察報告，提出是否準(zhǔn)入的建議。6.采購部門或相關(guān)管理部門根據(jù)考察報告和初審結(jié)果，組織相關(guān)部門進行綜合評審，確定最終準(zhǔn)入的合約商名單。7.公司與準(zhǔn)入的合約商簽訂正式合約，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、付款方式、違約責(zé)任等事項。三、合約執(zhí)行管理（一）合約交底1.合約簽訂后，合約執(zhí)行部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行合約交底，確保參與項目的所有人員了解合約的各項要求。2.合約交底內(nèi)容包括合約的主要條款、雙方的權(quán)利義務(wù)、工作范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進度要求、付款方式、違約責(zé)任等。3.合約交底應(yīng)形成書面記錄，參與交底的人員應(yīng)簽字確認。（二）合約執(zhí)行跟蹤1.合約執(zhí)行部門應(yīng)建立合約執(zhí)行跟蹤機制，定期對合約商的工作進展情況進行檢查和評估。2.跟蹤內(nèi)容包括合約商的人員配備、設(shè)備投入、工作質(zhì)量、工作進度、安全管理等方面。3.合約執(zhí)行部門應(yīng)及時收集合約商的工作匯報、質(zhì)量檢驗報告、進度報表等資料，作為跟蹤評估的依據(jù)。4.如發(fā)現(xiàn)合約商在合約執(zhí)行過程中存在問題或偏差，合約執(zhí)行部門應(yīng)及時與合約商溝通，要求其限期整改。（三）合約變更管理1.合約履行過程中，如因客觀原因需要變更合約內(nèi)容，合約執(zhí)行部門應(yīng)及時提出變更申請，并說明變更的原因、內(nèi)容及對合約執(zhí)行的影響。2.變更申請應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合約變更申請獲得批準(zhǔn)后，合約執(zhí)行部門應(yīng)及時與合約商協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或變更合約條款，明確變更后的權(quán)利義務(wù)。4.合約變更涉及價格調(diào)整的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行價格審核和審批。（四）合約付款管理1.合約付款應(yīng)嚴(yán)格按照合約約定的付款方式和時間執(zhí)行。2.合約執(zhí)行部門應(yīng)在合約商完成相應(yīng)工作并經(jīng)檢驗合格后，及時提交付款申請，并附上相關(guān)證明材料，如發(fā)票、驗收報告等。3.財務(wù)部門對付款申請進行審核，審核內(nèi)容包括合約條款、工作完成情況、發(fā)票真實性等。審核通過后，按照公司財務(wù)制度辦理付款手續(xù)。4.如合約商未按照合約約定履行義務(wù)，財務(wù)部門有權(quán)暫停付款，并及時通知合約執(zhí)行部門采取措施。四、合約商評估與考核（一）評估周期1.對合約商的評估分為定期評估和不定期評估。2.定期評估每年進行一次，于每年年底開展。3.不定期評估根據(jù)合約執(zhí)行情況、突發(fā)事件等適時進行。（二）評估內(nèi)容1.履約能力評估：包括合約執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量、工作進度、人員配備、設(shè)備投入等方面。2.信譽評估：包括商業(yè)信譽、誠信經(jīng)營情況、是否存在違法違規(guī)行為等。3.合作態(tài)度評估：包括與公司的溝通協(xié)作情況、對公司需求的響應(yīng)速度、解決問題的能力等。（三）評估方式1.資料審查：合約商應(yīng)提交年度工作總結(jié)、業(yè)績報告、財務(wù)報表等資料，評估小組對資料進行審查分析。2.實地考察：評估小組對合約商的生產(chǎn)經(jīng)營場所、工作現(xiàn)場等進行實地考察，了解實際情況。3.客戶滿意度調(diào)查：向公司內(nèi)部相關(guān)部門、客戶等發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，收集對合約商的評價意見。4.數(shù)據(jù)分析：對合約商的服務(wù)數(shù)據(jù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、成本數(shù)據(jù)等進行分析，評估其工作成效。（四）考核指標(biāo)1.履約率：考核合約商按時、按質(zhì)、按量完成合約任務(wù)的比例。2.質(zhì)量合格率：考核合約商提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的比例。3.投訴率：考核合約商引起的客戶投訴數(shù)量占比。4.合作配合度：根據(jù)與公司各部門的合作情況進行評分。（五）考核結(jié)果應(yīng)用1.考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對考核結(jié)果為優(yōu)秀的合約商，公司給予表彰和獎勵，如優(yōu)先續(xù)約、增加合作項目、給予一定的經(jīng)濟獎勵等。3.對考核結(jié)果為良好的合約商，公司提出改進建議，要求其限期整改，并繼續(xù)保持合作。4.對考核結(jié)果為合格的合約商，公司進行重點關(guān)注，加強監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時要求其整改。5.對考核結(jié)果為不合格的合約商，公司有權(quán)終止合約，并在一定期限內(nèi)禁止其參與公司的合約項目投標(biāo)。五、合約商退出管理（一）退出情形1.合約期滿，雙方不再續(xù)約。2.合約商嚴(yán)重違反合約約定，經(jīng)公司多次督促仍未整改到位。3.合約商出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為，被相關(guān)部門查處。4.合約商經(jīng)營狀況惡化，無法繼續(xù)履行合約義務(wù)。5.根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整或業(yè)務(wù)需求，不再需要合約商的服務(wù)。（二）退出流程1.合約執(zhí)行部門或相關(guān)管理部門根據(jù)退出情形，提出合約商退出申請，并說明退出原因和依據(jù)。2.申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，向合約商發(fā)出退出通知，明確退出時間和相關(guān)要求。3.合約商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成工作交接，清理相關(guān)資產(chǎn)和資料，并配合公司進行驗收。4.公司組織相關(guān)部門對合約商的工作交接情況進行檢查和評估，確保交接工作順利完成。5.財務(wù)部門按照合約約定和公司財務(wù)制度，與合約商進行費用結(jié)算，結(jié)清所有款項。（三）后續(xù)處理1.對退出的合約商，公司應(yīng)建立檔案，記錄其合作情況、考核結(jié)果、退出原因等信息。2.如因合約商原因給公司造成損失的，公司有權(quán)依法追究其賠償責(zé)任。3.公司應(yīng)及時將合約商退出信息告知相關(guān)部門和人員，避免對公司業(yè)務(wù)造成影響。六、監(jiān)督與投訴處理（一）監(jiān)督機制1.公司建立合約商監(jiān)督機制，由采購部門或相關(guān)管理部門負責(zé)對合約商的日常監(jiān)督管理工作。2.監(jiān)督內(nèi)容包括合約執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量、價格合理性、廉潔自律等方面。3.監(jiān)督方式包括定期檢查、不定期抽查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等。（二）投訴處理1.公司設(shè)立投訴渠道，接受內(nèi)部員工和外部客戶對合約商的投訴。投訴渠道包括電話、郵箱、信函等。2.接到投訴后，相關(guān)部門應(yīng)及