/DOCUMENTAMENDMENTRECORD文件修正記錄DocumentTitle:倉庫盤點(diǎn)流程DocumentNumber:LVMH-PC-017DateofIssue:1January,2007DateofLastModification:1October,2009目的規(guī)范金橋倉庫實(shí)物盤點(diǎn)流程,提高庫存精確度,最大化滿足市場需求,通過持續(xù)盤點(diǎn)完善庫存管理范圍本流程覆蓋金橋倉庫的循環(huán)盤點(diǎn),月度及年度盤點(diǎn)職責(zé)倉庫工人:按指令執(zhí)行盤點(diǎn)任務(wù)訂單操作員:打印盤點(diǎn)表并鍵入實(shí)盤量并打印差異報告?zhèn)}庫助理經(jīng)理：初盤結(jié)果審核,安排復(fù)盤;審核復(fù)盤結(jié)果及分析盤點(diǎn)差異倉庫運(yùn)作經(jīng)理:根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果作出盤點(diǎn)差異報表物流總監(jiān)/品牌總經(jīng)理/SSCHead:審核及批準(zhǔn)盤點(diǎn)差異報表客戶服務(wù):根據(jù)盤點(diǎn)差異報表填寫庫存調(diào)整申請訂單處理:根據(jù)批準(zhǔn)的差異報表在系統(tǒng)做盤贏盤虧調(diào)整程序倉庫有循環(huán)盤點(diǎn),月度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)三種循環(huán)盤點(diǎn):倉庫可根據(jù)庫位,產(chǎn)品種類,根據(jù)每天的工作量來決定當(dāng)天盤點(diǎn)的量月度盤點(diǎn):根據(jù)當(dāng)月工作結(jié)束的早晚來決定是否需要盤到所有品牌和品種,原則上是先盤點(diǎn)可銷售品,然后是非銷售品;占有庫存比重大的品牌原則上是每月要盤到,但也根據(jù)工作量及前次盤點(diǎn)的結(jié)果來調(diào)整盤點(diǎn)計(jì)劃年度盤點(diǎn):此盤點(diǎn)涵蓋倉庫所有物品,時間一般定在年底,由公司財(cái)務(wù)部門人員和供應(yīng)鏈部門人員會同審計(jì)人員一同盤點(diǎn)在制作盤點(diǎn)表格之前需要確認(rèn)以下實(shí)物和系統(tǒng)的情況(循環(huán)盤點(diǎn)可以不用,但在查盤點(diǎn)差異時要考慮到以下幾點(diǎn)):和OP確認(rèn)系統(tǒng)中的salesupdate已經(jīng)及時跑過,該補(bǔ)的補(bǔ)單已經(jīng)做掉檢查JDE系統(tǒng)數(shù)據(jù),所有已配訂單都必須是999狀態(tài)(包括調(diào)整單,都應(yīng)是一一對應(yīng),正負(fù)對沖)如有退貨,必須保證已經(jīng)做退單的退貨也上到相應(yīng)貨架;如果沒有做退單的退貨清點(diǎn)好后,要另外放置,以便和系統(tǒng)里的貨品區(qū)別開來確認(rèn)要移庫的產(chǎn)品已經(jīng)移到相應(yīng)庫位,并且系統(tǒng)也做了相應(yīng)移庫;停止返庫確認(rèn)已經(jīng)進(jìn)系統(tǒng)的收貨上到相應(yīng)的庫位;沒有收入系統(tǒng)的產(chǎn)品要另外放置,以便和系統(tǒng)的貨品區(qū)分開來盡量將同一種產(chǎn)品整理在同一列貨架中,以方便盤點(diǎn)盤點(diǎn)表格的準(zhǔn)備以上確認(rèn)無誤后,由倉庫訂單操作員準(zhǔn)備盤點(diǎn)表格(見附件一),包括品牌,SKU,系統(tǒng)數(shù)量,初盤數(shù)量,復(fù)盤數(shù)量,盤點(diǎn)日期,盤點(diǎn)人等內(nèi)容,但給盤點(diǎn)人員的盤點(diǎn)表格只包括庫位和SKU,庫位要按照順序排列,以避免遺漏庫位盤點(diǎn)表格一式兩聯(lián),第一聯(lián)用于第一次盤點(diǎn),第二聯(lián)用于另一組人的第二次盤點(diǎn)同時要準(zhǔn)備一張空白表格給盤點(diǎn)人員以記錄不在系統(tǒng)內(nèi)卻在貨架上的產(chǎn)品及庫位號盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)表格準(zhǔn)備好后,按照事先的人員安排將盤點(diǎn)表格的第一聯(lián)分發(fā)下去開始盤點(diǎn),如實(shí)記錄盤點(diǎn)的數(shù)量每盤點(diǎn)一個庫位或一個箱子,都要在庫位盒或產(chǎn)品紙箱上貼上標(biāo)識并在標(biāo)識上簽字和日期以示此產(chǎn)品已被盤點(diǎn)過,也便于查出是否有遺漏產(chǎn)品未盤對于整箱,盤點(diǎn)人員需要適當(dāng)抽檢以確認(rèn)整箱是否數(shù)量完整每個庫位都將安排不同組進(jìn)行初盤和復(fù)盤,當(dāng)初盤和復(fù)盤數(shù)據(jù)一致時,交由專門人員輸單,如有差異馬上安排不同人員做最后差異盤點(diǎn),并將最后結(jié)果輸入電子盤點(diǎn)表格,有差異的可以馬上安排人進(jìn)行復(fù)盤,按照此流程直至整個盤點(diǎn)完成當(dāng)＃4和＃6盤點(diǎn)完成后,及數(shù)據(jù)輸入完成后對貨品號進(jìn)行同類項(xiàng)合并,然后進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實(shí)點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行比較,匯總的盤點(diǎn)差異表在打印出之前由盤點(diǎn)主管人員核對其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,確認(rèn)后,打印出最終差異復(fù)盤表格倉庫文員安排不同的人進(jìn)行最終復(fù)盤輸入人員將復(fù)盤數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)量進(jìn)行比較,對于仍有差異的產(chǎn)品交于倉庫助理經(jīng)理及盤點(diǎn)主管人員進(jìn)行檢查分析,如有特殊原因應(yīng)在盤點(diǎn)差異表上記錄下來,最后形成最終盤點(diǎn)差異表盤點(diǎn)差異匯總及差異的處理盤點(diǎn)完成的表格包括初盤復(fù)盤,各方人員簽字確認(rèn),存檔最終盤點(diǎn)差異交由物