二、可行性研究報告的依據(jù) 三、可行性研究范圍 第二章項目背景及必要性 二、項目建設(shè)背景 三、項目建設(shè)的必要性 二、項目建設(shè)條件分析 第四章市場分析與銷售方案 二、營銷策略、方案、模式 三、市場風險分析 二、建設(shè)規(guī)劃及布局 三、建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 六、實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 二、項目對環(huán)境的影響分析 三、環(huán)境影響評價 (1)項目名稱：廣東省XX市XX萬畝高山有機茶種植基地建設(shè)項目(2)項目建設(shè)單位：XX高山茶開發(fā)有限公司(4)項目建設(shè)地址：廣東省XX市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場2、項目主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模第一期，按照國家農(nóng)業(yè)部有機茶園建設(shè)標準，新建高山有機茶園8500畝。興建一個現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷庫貯藏室安裝工程費用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元，二、可行性研究報告的依據(jù)《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、NY/T5198-2002《有機茶加工技術(shù)規(guī)6、國家發(fā)改委《當前國家重點鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)8、業(yè)主提供的其它資料三、可行性研究范圍本報告以XX萬畝高山有機茶種植基地建設(shè)項目的建設(shè)內(nèi)容為研究對象，以項目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、項目總體規(guī)劃、運作方式、投資估算、效益分析為內(nèi)容，具體包括：項目建設(shè)必要性分析、項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容的確定、地址選擇與建設(shè)條件、運作方式、項目工藝方案、項目管理、環(huán)境保護與節(jié)能投資估算與資金籌措、風險分析和效益分析。按照《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會穩(wěn)定發(fā)展第十二個五年計劃的建議》有關(guān)農(nóng)業(yè)部分的精神。面向市場、依靠科技進步不斷向生產(chǎn)的廣度和深度進軍，提高茶葉加工的技術(shù)水平和效益，發(fā)揮各地比較優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。本項目符合國家農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目立項條件，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，輻射帶動能力強，資源優(yōu)勢突出，開發(fā)產(chǎn)品科技含量較高，競爭優(yōu)勢明顯，市場潛力大，項目技術(shù)方案先進可行，預(yù)期經(jīng)濟效益好，有較強抗風險能力，項目的實施對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義新農(nóng)村建設(shè)具有重要的作用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。因此，本項目的實施具有的(1)本項目在可行性研究報告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位對本項目進行工程設(shè)計，制訂出詳細的項目實施計劃，盡早開展本項目建設(shè)的招標和商務(wù)談判工作。(4)項目必須有規(guī)劃，按規(guī)劃組織較強的班子負責實施，技術(shù)上一定要依托高水平的科研單位和技術(shù)人員指導，在實施本項目過程中應(yīng)注重生態(tài)，保護環(huán)境。XX高山茶開發(fā)有限公司是一家正式工商注冊的民營股份有限公司，是一個集房地產(chǎn)開發(fā)和農(nóng)業(yè)科研開發(fā)的企業(yè)，公司注著力建設(shè)高山有機茶農(nóng)業(yè)基地，促進人類健康和引導農(nóng)業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展之路。公司立足XX生態(tài)、氣候、社會資源，以科學發(fā)展觀為指導，立足綠色環(huán)保，倡導有機農(nóng)業(yè)，保護生態(tài)，促進經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展，是一個公司+基地+農(nóng)戶帶領(lǐng)山區(qū)農(nóng)民致富，引導農(nóng)業(yè)有機生產(chǎn)的生態(tài)型企業(yè)，既能促進農(nóng)民收入增加，又能促進縣域經(jīng)濟增長，是一個極具前景的成長型企二、項目建設(shè)背景國家確立了新時期農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)要以農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)，以提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和鞏固農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移為主線，通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)，促進農(nóng)民增收。收集資料，對技術(shù)市場深入研究，結(jié)合我國和當?shù)氐暮暧^經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及農(nóng)業(yè)、交通和市場等方面的發(fā)展情況并與專業(yè)可研設(shè)計單位進行共同的研究討論，制訂本項目的可行性研究報告。三、項目建設(shè)的必要性隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，人們膳食結(jié)構(gòu)的改善，對茶的要求越來越高，且無公害綠色食品成為消費的主流，目前各大中城市真空無菌包裝精制茶銷售旺盛，供不應(yīng)求，銷售價格看好。提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅滿足同類產(chǎn)品的市場需求，而且彌補了周邊同類產(chǎn)品的不足，生產(chǎn)規(guī)模的擴大，產(chǎn)品市場占有額的增加，有利于提高市場競爭能力。同時有利促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強企業(yè)的發(fā)展后勁，1、項目建設(shè)是當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的迫切需要多年來，XX市帽子峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一直比較單一，依托特殊的地形條件和氣候因素，因地制宜，通過調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，高質(zhì)量建設(shè)生態(tài)茶葉基地，對最大限度滿足國內(nèi)外市場需要，引導帶動農(nóng)民增收等，都具有十分重要的意義。2、項目建設(shè)是農(nóng)民收入持續(xù)增長和建設(shè)社會主義新農(nóng)村XX市帽子峰鎮(zhèn)其他經(jīng)濟資源相對匱乏，如何確保本地農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，已是擺在政府面前的一大嚴峻課題。充分利用當?shù)厍鹆昃徠露嗟馁Y源優(yōu)勢，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，正好可以有效促進農(nóng)民收入的持續(xù)增長，實現(xiàn)本地農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，因而，推動茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為農(nóng)民收入穩(wěn)定增長的必然選3、項目建設(shè)是農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的迫切需要建設(shè)生態(tài)茶葉基地不僅為當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展增添了活力，更重要的是，茶葉是綠化樹種，四季常綠，既增加收入，項目建設(shè)地點選擇在XX市帽子峰鎮(zhèn)新躍林場，一是該地氣候條件極適宜茶葉生長，建設(shè)茶葉基地符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，發(fā)展有基礎(chǔ)；二是廣東茶葉生產(chǎn)企業(yè)相對較少，產(chǎn)品需求旺盛，市場前景看好；三是交通便利，同時有著良好的產(chǎn)業(yè)項目選址XX市帽子峰新躍林場，主要以海拔600-800米山林為主，氣溫適宜，日照時間長，無霜期長，年降雨量在800-1100mm之間，土壤有機質(zhì)含量3.5%左右，土質(zhì)多呈酸性，PH值在4.5-6.5之間。區(qū)域內(nèi)云霧繚繞，土壤肥沃，茶葉生產(chǎn)二、項目建設(shè)條件分析黨的十七大提出了要大力進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展民營經(jīng)濟，努力增加農(nóng)民收入的目標和任務(wù)。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室提出了堅持把增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點和落腳點。通過扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，促進優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動新農(nóng)村建設(shè)，促進農(nóng)民增收。2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點項目是與項目區(qū)農(nóng)民主要農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、購銷密切相關(guān)的農(nóng)副大力開發(fā)有機茶，市場前景將十發(fā)廣闊。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗輻射、抗癌癥。隨著茶葉有利健康生活理念的進一步傳播，我國茶葉消費市場還將擴大。當前我國茶葉年消費人我國茶葉的總需求量為130多萬噸，相當于我國2001年產(chǎn)量的1倍。因此我國茶葉市場還有較大的發(fā)展空間。XX高山茶開發(fā)有限公司母公司現(xiàn)已在江西省上猶縣建設(shè)有一個高山茶生產(chǎn)基地，即江西省上猶縣猶石嶂萬畝茶場基地，公司技術(shù)力量雄厚，有高、中級技術(shù)人員12人，制茶能手10人。同時聘請江西省農(nóng)科院以及江西省內(nèi)茶葉專家、教授作為技術(shù)顧問，項目生產(chǎn)加工技術(shù)條件成熟，技術(shù)保障系數(shù)高。項目選址XX市帽子峰新躍林場，原有水、電、通訊等公共設(shè)施齊全，可降低項目基礎(chǔ)設(shè)施投入。項目所在地對該項目非常重視，安排專職協(xié)調(diào)機構(gòu)進行項業(yè)發(fā)展前景好，市場空間大。全球有160多個國家有茶葉消費習慣，有20多億人鐘情于茶飲，世界綠茶貿(mào)易量以年均25%的速度增長，可見，茶葉潛在的國際國內(nèi)市場巨大。這些情況表明茶葉走產(chǎn)業(yè)化之路，形成專業(yè)化、規(guī)?；母咝б娈a(chǎn)業(yè)的前茶葉生產(chǎn)的組織形式正在從千家萬戶的分散種植向規(guī)?；N植轉(zhuǎn)變；茶葉加工從作坊式生產(chǎn)向清潔化流水加工轉(zhuǎn)變，組對高氨基酸、富硒、低咖啡因等品類茶葉的需求將會不斷增加。在品種培育方面，將從細胞水平、分子水平和亞分子水平開展茶樹遺傳和育種研究，并通過電子計算機應(yīng)用系統(tǒng)，科學地將茶樹的各種優(yōu)良性狀加以最優(yōu)組合。今后，茶產(chǎn)業(yè)將向以優(yōu)質(zhì)、高效、安全為目標的“環(huán)境友好型茶業(yè)”或“生態(tài)型茶業(yè)”發(fā)展。產(chǎn)過程中不使用任何人工合成的化肥、農(nóng)藥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑的茶葉，它既可以保證農(nóng)業(yè)環(huán)境的可持續(xù)，又可以提高人們的健康飲茶水平。茶以其健康、養(yǎng)生及藥用價值得到了世界的認可，而有機茶則以純天然、無污染的極致姿態(tài)贏得了世人的尊崇。六是茶保健產(chǎn)品開發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新生長點。七是茶葉質(zhì)量安全越來越受關(guān)注。為適應(yīng)全球茶葉市場的要求，國內(nèi)外不少茶廠開始在茶葉生產(chǎn)中開展ISO9001國際質(zhì)量管理體系和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoint危害分析和關(guān)鍵點控制）以及良好農(nóng)業(yè)規(guī)范(GoodAgriculturalPractices,簡稱GAP)2、市場分析有機茶是一種絕對不受任何污染的純天然食品。由于有機茶在生產(chǎn)、加工銷售等各個環(huán)節(jié)都受到嚴格控制，其品質(zhì)是有保障的，是最營養(yǎng)、最安全的天然食品之一，滿足了當今廣大消費者追求健康安全的消費需求，越來越受到消費者的歡迎，市場潛力巨大。目前，國際市場對有機茶需求量穩(wěn)步增長，而國內(nèi)市場對有機茶的需求正在啟動并呈迅猛發(fā)展之勢。有機茶主要銷往西歐、美國和日本等國；有機茶的銷量僅占上述國家和地區(qū)茶葉銷售量的1%，而有機食品在上述國家和目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000噸，且主要是紅茶。有機茶在國際市場以20%的增長率增長。因此，有機茶市場還有相當大的發(fā)展空間，呈供不應(yīng)求之勢。有機茶的銷售價格較一般常規(guī)茶葉銷售價要高30--50%，利潤相當豐厚，市場空間相當巨大。從我國的情況來看，我國有機茶發(fā)展經(jīng)過近十年發(fā)展，已取得了一定的可喜成績。然而，到目前為止，我國有機茶園經(jīng)要分外銷和內(nèi)銷兩條渠道，外銷為主。從目前情況來看，我國有機茶出口數(shù)量占全年產(chǎn)量的60%，而內(nèi)銷為40%，但從產(chǎn)值情況來看，目前有機茶產(chǎn)值約為1億元，占全國茶葉產(chǎn)值的1%，利潤豐厚。出口有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值25%，而內(nèi)銷有機茶產(chǎn)值占有機茶產(chǎn)值75%。由此可見，內(nèi)銷有機茶的產(chǎn)值高于出口有機茶產(chǎn)值，內(nèi)銷市場較外銷市場更好，說明我國有機茶市場處于起步期并迅猛發(fā)展，消費者對最營養(yǎng)、最安全的有機茶更加二、營銷策略、方案、模式根據(jù)茶葉市場前景分析，項目產(chǎn)品的市場定位是全國大中城市，公司已爭取了自營出口權(quán)，可躋身國際紅綠茶市場，向發(fā)達國家和東南亞地區(qū)擴展，產(chǎn)品生產(chǎn)方案以中高檔名優(yōu)茶和大宗茶并舉，打造特色鮮明的名優(yōu)品牌，堅持以銷定產(chǎn)，適銷..企業(yè)生產(chǎn)及產(chǎn)品銷售按“品種優(yōu)質(zhì)原種化、訂單種植標準化、生產(chǎn)加工自動化、質(zhì)量檢測標準化、品牌銷售集團化”的思路進行生產(chǎn)和經(jīng)營銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場，以誠信服務(wù)開拓市場，以企業(yè)自主銷售為主，兼顧代銷及借助現(xiàn)代物流方具體采取以下銷售措施：（1）由公司主要負責人牽頭，組織骨干力量，強化公司營銷部工作力度，完善現(xiàn)有銷售激勵機制。地市級、縣級營銷網(wǎng)絡(luò)，省級統(tǒng)領(lǐng)地市和縣級，以銷售量定獎勵，價格全國統(tǒng)一制訂（出廠價加運費零銷價格經(jīng)銷商和公（3）通過專業(yè)或行業(yè)博覽會、研討會和新聞發(fā)布會及有關(guān)媒體，加強企業(yè)和商標品牌宣傳，積累知名度。同時計劃建立企業(yè)網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)信息時代的傳播優(yōu)勢來設(shè)立一個平臺，開辟積極、主動的宣傳模式。三、市場風險分析1、項目產(chǎn)品市場風險因素分析茶葉價格波動頻繁、范圍較大，同時產(chǎn)品經(jīng)營前景與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)密切相關(guān)，因此存在相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營風險。而周邊地區(qū)茶葉加工行業(yè)正處于發(fā)展變革期，也存在一定市場2、防范和降低風險對策首先，本公司確立了面向國內(nèi)大中城市最受歡迎的高檔名..優(yōu)茶、國際市場上銷售較好的大宗綠茶的產(chǎn)品定位，徹底回避國內(nèi)低層次的惡性競爭；其次在產(chǎn)品定價上，以絕對的成本優(yōu)勢為前提，確定“高端產(chǎn)品、中端價位”的營銷策略，并且通過以較低價位讓利于專業(yè)經(jīng)銷商的方式借助社會成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)進行銷售，同時積極拓展網(wǎng)上銷售，使公司產(chǎn)品在委托經(jīng)銷和終端市場上均具有了突出的性價比；第三，利用地域優(yōu)勢，搶早上市，搶占早茶市場；第四，利用各級政府對綠色農(nóng)產(chǎn)品的支持，以爭取到當?shù)罔F路、公路、航空等各運輸部門對本公司大宗茶葉產(chǎn)品開辟“綠色通道”的承諾，在運輸成本上能確保做到最低價位；第五，已與多家大型專業(yè)經(jīng)銷單位達成合作本項目的市場風險集中在前期生產(chǎn)的不確定性上，而這種不確定性在項目完成后即可基本消除。1、產(chǎn)品方案(穩(wěn)產(chǎn)期)第一期，按照國家農(nóng)業(yè)部高山有機茶園建設(shè)標準，新建高山有機茶園8500畝。興建一個現(xiàn)代化茶葉加工廠、一座冷二、建設(shè)規(guī)劃及布局按照國家農(nóng)業(yè)部有機茶園建設(shè)標準，全面規(guī)劃，強化措施，快速推進新茶園建設(shè)。引進茶葉新品種，推廣茶園培育、茶葉采摘新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)多項舉措，提升茶葉品質(zhì)，提高茶葉產(chǎn)量，全面提高茶葉生產(chǎn)經(jīng)濟效益。三、建設(shè)標準和產(chǎn)品標準本項目執(zhí)行NY/T5197-2002《有機茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、(1)有關(guān)工業(yè)“三廢”方面的標準，如《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法》GB12349《大氣污染物綜合排放標準》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB14881(3)有關(guān)工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范和標準，如《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》GBJ87《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》GB50034《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計規(guī)范》GBJ79《電氣設(shè)備安全設(shè)計導則》GB4064《生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生設(shè)計導則》GB5083水、園、林、路”相統(tǒng)一，生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的高效①本項目所有建筑建茶園內(nèi)，所有建筑設(shè)計在滿足生產(chǎn)工藝基礎(chǔ)上盡量體現(xiàn)高效率并充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象、人性化、田園化的新型園區(qū)。使之不僅在茶葉加工技術(shù)、資源合理利用，提高農(nóng)產(chǎn)品整體經(jīng)濟效益等方面具備示范作用，在生產(chǎn)、生活環(huán)境、廠區(qū)建筑格局也力爭同時具備示范作用。②根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略考慮廠區(qū)的長遠規(guī)則，通過設(shè)計使③廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機動車通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車到達各車間。廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶。廠區(qū)內(nèi)各車間的裸露地面應(yīng)進行綠化。項目建構(gòu)、筑物無特殊結(jié)構(gòu)形式，各主要建筑物工程的結(jié)2、輔助工程及其它工程倉庫等出入口與主、次干道或輔助道相連接的道路，其寬度與本工程所有道路均采用混凝土路面，其縱坡、橫坡、各路口的轉(zhuǎn)彎半徑及回車場等均按國家規(guī)定現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范設(shè)計。有機茶基地建設(shè)的內(nèi)容主要包括茶園產(chǎn)地的選擇和規(guī)劃，土壤開墾和整理，茶樹品種的選擇與種植，茶園生態(tài)效果營建建設(shè)等；對于新建茶園主要有種茶區(qū)塊、道路、排蓄灌水利系統(tǒng)，以及防護林帶、綠化區(qū)和多種經(jīng)營用地等。六、實施進度安排第一期：2012年8月開始，按照國家農(nóng)業(yè)部有機茶園建設(shè)本項目建設(shè)地遠離城區(qū)，周圍大部分為農(nóng)田和山林，無大型建筑物和污染源。該區(qū)域土壤、空氣、水等環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀優(yōu)。二、項目對環(huán)境的影響分析本項目是有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，有機生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用和推廣，將減少無機化學肥料的施用量、增加有機肥料的施用量，采用科學的病蟲害防治技術(shù)和生物防治技術(shù)等，實現(xiàn)茶葉有機標準化生產(chǎn)，減輕或避免了農(nóng)藥對環(huán)境及產(chǎn)品的污染；在田間路邊種植樹木，通過建立林網(wǎng)，改善茶園小氣候，有利于茶葉生長和人們居住環(huán)境的改善，不僅不會對環(huán)境造成惡化，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。項目建設(shè)中的農(nóng)田水利工程規(guī)模較小，對生態(tài)不會產(chǎn)生影響。因此，該項目的建設(shè)不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生新的破壞因素。三、環(huán)境影響評價本項目屬于有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，在茶葉生產(chǎn)過程中遵循自然規(guī)律和生態(tài)學原理，采取有益于生態(tài)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，不使用合成的農(nóng)藥、肥料及生長調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，在因此，該項目的實施不會破壞和污染環(huán)境，項目可行。項目由XX高山茶開發(fā)有限公司領(lǐng)導實施，將制定完備的管理制度，包括人事管理制度、財務(wù)管理制度、銷售管理制度以及技術(shù)開發(fā)獎勵制度等。各項約束、獎勵機制完善，充分發(fā)揮了工作人員的工作熱情和積極性；內(nèi)部管理有章可循，高效完備；管理層指導方針明確、管理思想先進，對農(nóng)業(yè)種植、有機茶生產(chǎn)技術(shù)、政策法規(guī)、行業(yè)動態(tài)有準確的把握和認識，能夠公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，組織結(jié)構(gòu)見下圖：二、勞動定員及人員培訓公司采取目標責任制，實行項目經(jīng)理負責制。為了提高效率，減少中間環(huán)節(jié)，實施扁平化垂直管理。項目經(jīng)理1人，副413413序號2管理人員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理技術(shù)員普通員工三、項目管理措施嚴格按項目工程設(shè)計要求和行業(yè)技術(shù)標準進行項目建設(shè)管理，主要工程要實行公開招標、投標，實行項目法人負責制、工程質(zhì)量監(jiān)理制、竣工驗收審計決算制，切實保證項目建設(shè)全按照公司章程進行分級管理，組織生產(chǎn)，實行生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標承包，落實好承包合同，嚴格按公司章程結(jié)算合同，切嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理方面的法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，對項目建設(shè)投入的財政資金嚴格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法和縣級報賬制度，財政無償資金全面執(zhí)行報賬制，財政有償資金根據(jù)項目建設(shè)計劃，簽訂好借款合同，落實好還款計劃，按進度和工程質(zhì)量進行投放，切實保證投資效益。四、技術(shù)培訓通過培訓使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關(guān)要求和程序，提高對項目的管理能力和指揮能力，做到有的放矢。工程技術(shù)人員應(yīng)精通項目的有關(guān)各種技術(shù)，操作人員學會生產(chǎn)操作技能，了解本項目的有關(guān)知識，懂得項目生產(chǎn)的基本規(guī)律，確保項目建設(shè)和投產(chǎn)以后的順利生產(chǎn)。培訓采取多種形式交替進行的方法，以短期培訓為主進修考察為輔。短期培訓主要是辦短訓班根據(jù)項目內(nèi)容的要求，聘請省內(nèi)外專家講解技術(shù)要領(lǐng)和操作規(guī)程；根據(jù)項目實際需要，選相關(guān)人員到國內(nèi)各大專院校進行短期培訓，以更新知識，提在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計單位工程技術(shù)人員對茶葉加工廠職工進行必要的理論基礎(chǔ)培訓，方式為授課，課時兩周，參加人員為全廠職工，經(jīng)過認真考核。合格者方可上崗。在設(shè)備和工藝安裝、調(diào)試過程中，生產(chǎn)技術(shù)人員在設(shè)備安裝現(xiàn)場由設(shè)計單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和儀表控制進行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。檢化驗人員由國內(nèi)具有檢化驗培訓資格機構(gòu)進行培訓，掌握相關(guān)的檢化驗項目的檢化驗基本操作技術(shù)，取得相應(yīng)檢測資全廠職工由企業(yè)組織學習有關(guān)國家和地方勞動安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關(guān)安全事項，并經(jīng)考核合格后方可上崗。五、勞動安全、衛(wèi)生、消防為了保護勞動者在勞動過程中的安全和健康，積極改善勞動條件，預(yù)防和消除安全事故，充分調(diào)動職工的勞動積極性，保護發(fā)展生產(chǎn)力。從勞動組織和技術(shù)上采取相應(yīng)措施，加強勞動保護的日常管理，保障員工身體健康。為了保障人民的身體健康，本工程的設(shè)計、施工與生產(chǎn)應(yīng)嚴格執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》的有關(guān)規(guī)定。(1)建立衛(wèi)生質(zhì)量檢測制度，根據(jù)國家有關(guān)標準和規(guī)定，嚴格把握原料采購、生產(chǎn)操作、成品包裝、外銷及貯運的衛(wèi)生質(zhì)不得將有毒、有害和有污染的包裝品用于原料和產(chǎn)品的包裝。(3)配臵必要的衛(wèi)生設(shè)施，如：供水、飲水、洗手、廁所、(4)主車間，小包裝車間配有更衣室并配備洗手消毒等設(shè)施，操作人員進車間必須更衣，操作前必須洗手。(5)車間所有操作人員必須是經(jīng)過健康體檢并無傳染病的(6)嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃食物、吸煙和吐痰，保證生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。綠化廠區(qū)，美化環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。主車間的耐火級為二級。為此，操作人員在上崗前應(yīng)接受有關(guān)的安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)培訓的新工人，實習人員和臨時工等不得頂崗單獨操作，廠內(nèi)應(yīng)制定有關(guān)安全操作規(guī)章制度。操作人員應(yīng)接受系統(tǒng)消防知識的培訓并定期進行消防訓練和演（3）車間內(nèi)所有傳動設(shè)備配有防護罩，各種電器設(shè)備必須1、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的文件和規(guī)定①國家發(fā)改委辦公廳《投資項目可行性研究指南（試用2、投資估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)選取的價格、指標和定額①建（構(gòu)）筑物和附屬工程投資參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆膦谠O(shè)備價格一部分參照廠家報價、一部分參照《機電產(chǎn)品④工程建設(shè)其他費以工程費用為基數(shù)，參照《廣東省建設(shè)項目概算其他費用定額》的有關(guān)工程經(jīng)濟指標進行估算。安裝工程費用464.5萬元，田間工程及種植管理8282.5萬元， 1M2M22345包裝車間費M2M2M2個條13160.0060.00200.00一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取本項目經(jīng)濟上模擬市場成本核算，費用和效益依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和現(xiàn)行財稅制度進行財務(wù)評價。1、本項目的營業(yè)成本主要包括外購肥料及燃料費、人員工資福利、修理費、折舊費、茶園管理維護費和其他費用。外購肥料及燃料費根據(jù)預(yù)測消耗量和當?shù)刭M用標準測算；人員工資福利根據(jù)當?shù)仄骄接嬎?，平均每人每?.5萬元；修理費按年折舊的50%測算；折舊費按固定資產(chǎn)分類折舊計算，其中：本項目2013年開始定植茶苗，2016年起出產(chǎn)茶葉，2018年豐產(chǎn)，根據(jù)目前茶葉出產(chǎn)情況，豐產(chǎn)后每畝可年產(chǎn)茶葉38公茶葉銷售收入=8500畝×38公斤/畝×280元/公斤=9044萬元藥材銷售收入=1000畝×3萬元/畝=3000萬元銷售總收入=9044萬元+3000萬元=12044萬元外購肥料及燃料費=9500畝×1000元/畝=950萬元人工工資=500人×2.5萬元/人=1250萬元修理費=547萬元×50%=273.5萬元其他費用=12044萬元×30%=3613.2萬元營業(yè)稅=12044萬元×5%=602.2萬元所得稅=(12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000)年利潤=12044-950-1250-547-273.5-3613.2-602.2-2000-4、財務(wù)分析投資回報期=——————=5.7年（不含建設(shè)期）BEP=固定成本/（年銷售收入-年稅金及附加-可變成本）×100%=(547+273.5)/(12044-602.2-702-950-1250-2000-3613.2)×100%=28.04%計算結(jié)果表明該項目在正常年份的生產(chǎn)和銷售只要達到設(shè)萬元，實現(xiàn)利稅3410.2萬元。同時，向周邊縣輻射，帶動有機肥料、生物農(nóng)藥等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在保證茶農(nóng)增收的同時，茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟優(yōu)勢明顯增強，帶來系列的增值效應(yīng)，因而具有經(jīng)測算，本項目正常年稅后利潤2106萬元，投資利潤率為17.55%，表明項目有較高的盈利水平；稅后投資回收期為5.7上述數(shù)據(jù)表明，該項目實施后財務(wù)運營狀況良好，能為企業(yè)帶來較高的利潤，經(jīng)濟分析項目可行。二、社會效益分析項目建成后，不僅能全面提升XX市茶葉品質(zhì)、品牌，更重要的是能夠?qū)崿F(xiàn)XX市帽子峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，帶動該鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，增強全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實力。項目建成后，將為北川提供數(shù)通過該項目的實施，科學的有機茶種植技術(shù)將在XX市得到廣泛應(yīng)