產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查清單顧客或廠內(nèi)零件號_____________________問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定或協(xié)調(diào)控制計(jì)劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品工程部門的幫助?2供方是否已確定誰將作為與顧客的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人?3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人?4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評定對質(zhì)量體系進(jìn)行了評定?如下方面是否已明確足夠的人員:5·控制計(jì)劃要求?6·全尺寸檢驗(yàn)?7·工程性能試驗(yàn)?8·問題解決的分析?是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃:9·包含所有的雇員?10·列出被培訓(xùn)人員名單?11·提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度?對以下方面是否已完成培訓(xùn)?12·統(tǒng)計(jì)過程控制?修訂日期_______________第1頁,共4頁產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查清單(續(xù))顧客或廠內(nèi)零件號_____________________問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期對以下方面是否已完成培訓(xùn)(續(xù))13·能力研究?14·問題的解決?15·防錯(cuò)?16·被識別的其它項(xiàng)目?17對每一個(gè)對控制計(jì)劃來說非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書?18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書?19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作?檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容:20·容易理解的工程性能規(guī)范?21·試驗(yàn)頻率?22·樣本容量?23·反應(yīng)計(jì)劃?24·文件化?目測輔具25·是否容易理解?26·是否適用?修訂日期_______________第2頁,共4頁產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查清單(續(xù))顧客或廠內(nèi)零件號_____________________問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期目測輔具(續(xù))27·可接近性?28·是否被批準(zhǔn)?29·注明日期并是現(xiàn)行的?30對于統(tǒng)計(jì)控制圖表,是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序?31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)?32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點(diǎn)?33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本?在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品:34?檢測量具?35?量具指導(dǎo)書?36·參考樣品?37·檢驗(yàn)記錄本?38對量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)?所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成?修訂日期_______________ 第3頁,共4頁產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查清單(續(xù))顧客或廠內(nèi)零件號_____________________問題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期40可接受?41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí),全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足?是否有進(jìn)貨產(chǎn)品控制程序,.以明確:42·被檢驗(yàn)的特性?43·檢驗(yàn)頻率?44·樣本容量?45·批準(zhǔn)產(chǎn)品的制定位置?46·對不合格產(chǎn)品的處理?47是否有識別、隔離和控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序?48是否具有返工/返修程序?49是否具有對返修/返工材料再驗(yàn)證的程序?50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)?51是否計(jì)劃并實(shí)施了對出廠產(chǎn)品的定期審核?52是否計(jì)劃并實(shí)施了對質(zhì)量體系的定期評審?53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范?修訂日期_______________第