電力公司客戶資料保管細(xì)則

一、總則1.目的為規(guī)范電力公司客戶資料的保管工作，確?？蛻糍Y料的完整性、準(zhǔn)確性、保密性和安全性，有效保護(hù)客戶權(quán)益，同時(shí)為公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、客戶服務(wù)及決策提供有力支持，特制定本細(xì)則。2.依據(jù)本細(xì)則依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、電力行業(yè)規(guī)范以及公司的管理要求制定。3.目標(biāo)通過建立科學(xué)、規(guī)范的客戶資料保管體系，實(shí)現(xiàn)客戶資料的妥善保管和有效利用，提升公司客戶服務(wù)質(zhì)量和管理水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。二、適用范圍本細(xì)則適用于電力公司全體員工涉及客戶資料保管的相關(guān)活動(dòng)，同時(shí)涵蓋公司所服務(wù)的所有客戶資料。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.客戶服務(wù)部門-負(fù)責(zé)客戶資料的收集、整理和初步審核工作，確保資料的真實(shí)性和完整性。-建立客戶資料臺(tái)賬，記錄資料的接收、傳遞和使用情況。-定期將審核后的客戶資料移交至專門的資料保管部門。2.資料保管部門-負(fù)責(zé)客戶資料的集中保管，按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行存放。-制定資料保管的具體流程和操作規(guī)范，確保資料保管工作的有序進(jìn)行。-為其他部門查閱和使用客戶資料提供服務(wù)，并做好相關(guān)登記和審批工作。3.信息技術(shù)部門-負(fù)責(zé)建立和維護(hù)客戶資料電子管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。-對(duì)電子資料進(jìn)行備份和存儲(chǔ)，防止數(shù)據(jù)丟失，并定期進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查和維護(hù)。-協(xié)助資料保管部門做好資料的信息化管理工作，提供技術(shù)支持和保障。4.合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門-監(jiān)督客戶資料保管工作是否符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。-對(duì)資料保管過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)警，提出改進(jìn)措施和建議。-參與重大資料使用和處置決策的合規(guī)性審查。四、管理內(nèi)容與流程1.資料收集-客戶服務(wù)人員在受理客戶業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)按照業(yè)務(wù)要求收集客戶的各類資料，包括但不限于客戶基本信息（姓名、地址、聯(lián)系方式等）、用電申請(qǐng)資料、合同協(xié)議等。-收集的資料應(yīng)確保清晰、完整，對(duì)于缺失或不符合要求的資料，應(yīng)及時(shí)通知客戶補(bǔ)充或更正。2.資料整理與審核-客戶服務(wù)人員對(duì)收集的資料進(jìn)行初步整理，分類歸檔，并進(jìn)行準(zhǔn)確性和完整性審核。-審核內(nèi)容包括資料的真實(shí)性、有效性、一致性等，確保資料與客戶實(shí)際情況相符。-審核通過的資料按照規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，便于后續(xù)的查找和管理。3.資料移交-客戶服務(wù)部門定期將審核后的客戶資料移交至資料保管部門，辦理交接手續(xù)，填寫交接清單，注明資料的名稱、數(shù)量、交接時(shí)間等信息。-資料保管部門對(duì)接收的資料進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無誤后簽收，并將資料納入統(tǒng)一保管體系。4.資料存儲(chǔ)-資料保管部門應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)場(chǎng)所，對(duì)紙質(zhì)資料進(jìn)行分類存放，建立索引目錄，便于查找和調(diào)閱。-對(duì)于電子資料，應(yīng)存儲(chǔ)在安全的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備中，按照數(shù)據(jù)分類和權(quán)限設(shè)置進(jìn)行管理，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。-存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。5.資料查閱與使用-公司內(nèi)部員工因工作需要查閱客戶資料時(shí)，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、資料名稱、查閱期限等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到資料保管部門辦理查閱手續(xù)。-資料保管部門應(yīng)按照審批意見提供相應(yīng)的資料，并做好查閱登記工作，記錄查閱人員、查閱時(shí)間、歸還時(shí)間等信息。-嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)查閱、復(fù)制、傳播客戶資料，查閱人員應(yīng)妥善保管所查閱的資料，不得擅自更改或刪除。6.資料更新與維護(hù)-當(dāng)客戶信息發(fā)生變更時(shí)，客戶服務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集新的資料，并對(duì)原資料進(jìn)行更新和維護(hù)。-資料保管部門應(yīng)定期對(duì)客戶資料進(jìn)行清查和核對(duì)，確保資料的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。-對(duì)于過期或失效的資料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理，防止錯(cuò)誤使用。7.資料處置-客戶資料的處置應(yīng)遵循嚴(yán)格的審批程序，對(duì)于不再需要保存的資料，應(yīng)填寫資料處置申請(qǐng)表，說明處置原因、資料名稱、數(shù)量等信息，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處置。-處置方式包括銷毀、歸檔保存等，對(duì)于涉及重要信息或機(jī)密的資料，應(yīng)采用安全的銷毀方式，確保信息不被泄露。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-有權(quán)按照規(guī)定的流程和權(quán)限查閱和使用客戶資料，以滿足工作需要。-對(duì)客戶資料保管工作中存在的問題和改進(jìn)建議，有權(quán)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出。2.員工義務(wù)-嚴(yán)格遵守公司的客戶資料保管制度，不得擅自泄露、篡改、刪除客戶資料。-在收集、整理、保管和使用客戶資料過程中，應(yīng)盡到謹(jǐn)慎和保密義務(wù)，確保資料的安全。-配合公司的監(jiān)督和檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)信息和資料。3.客戶權(quán)利-有權(quán)了解公司對(duì)其資料的保管和使用情況，公司應(yīng)按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行信息公開。-發(fā)現(xiàn)公司保管的自身資料存在錯(cuò)誤或遺漏時(shí)，有權(quán)要求公司及時(shí)更正和補(bǔ)充。4.客戶義務(wù)-按照公司要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料，配合公司的業(yè)務(wù)辦理和資料管理工作。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制-公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)客戶資料保管工作進(jìn)行審計(jì)檢查，檢查內(nèi)容包括資料保管制度的執(zhí)行情況、資料的完整性和準(zhǔn)確性、查閱和使用記錄等。-合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)客戶資料保管工作的合規(guī)性進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。-設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工和客戶對(duì)違規(guī)保管和使用客戶資料的行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核機(jī)制-將客戶資料保管工作納入員工績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括資料收集的準(zhǔn)確性和完整性、資料保管的安全性、查閱和使用的合規(guī)性等。-對(duì)于在客戶資料保管工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于違反制度的行為，按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，情節(jié)嚴(yán)重的依法追究法律責(zé)任。七、附則1.本細(xì)則由公司行政主管部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本細(xì)則自發(fā)布之日起生效實(shí)施，公司原有相關(guān)規(guī)定與本細(xì)則不一致的，以本細(xì)則為準(zhǔn)。3.在實(shí)施過程中，如遇國(guó)家法律法規(guī)和政策調(diào)整，本細(xì)則應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修訂，以確保公司客戶資料保管工作的合法性和合規(guī)性。在整個(gè)客戶資料保管細(xì)則的執(zhí)行過程中，電力公司始終秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，注重人文關(guān)懷，在保護(hù)客戶隱私的同時(shí)，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。公司積極踐行扁平化管理模式，減少信息傳遞的層級(jí)，提高工作效率，確?？蛻糍Y料能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地在各部門之間流轉(zhuǎn)和使用。同時(shí)，公司將社會(huì)