企業(yè)安全風險隱患動態(tài)排查制度一、總則（一）制定目的為建立健全企業(yè)安全風險隱患動態(tài)排查治理機制，規(guī)范隱患排查、整改、閉環(huán)管理流程，有效防范生產安全事故，保障員工生命財產安全和企業(yè)穩(wěn)定運行，根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合企業(yè)實際情況，制定本制度。（二）依據(jù)與適用范圍1.依據(jù)：《中華人民共和國安全生產法》第三十八條（生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度）、《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第16號）等。2.適用范圍：本制度適用于企業(yè)及所屬分支機構、子公司的生產經營場所、設備設施、作業(yè)環(huán)節(jié)及相關管理活動的安全風險隱患動態(tài)排查治理工作。二、職責分工安全風險隱患動態(tài)排查實行“分級負責、全員參與”原則，明確各層級職責，確保責任落實到位。（一）企業(yè)主要負責人1.對企業(yè)安全風險隱患排查治理工作全面負責，擔任隱患排查治理領導小組組長；2.批準隱患排查年度計劃、重大隱患整改方案及所需資源（人員、資金、設備等）；3.督促落實重大隱患整改，定期聽取隱患排查治理工作匯報；4.確保隱患排查治理納入企業(yè)安全生產責任制考核。（二）安全管理部門1.負責制定、修訂隱患排查治理制度及相關流程，組織編制年度排查計劃；2.統(tǒng)籌協(xié)調各部門開展隱患排查，指導一線員工掌握排查方法；3.匯總、分析隱患排查信息，建立隱患臺賬，定期向主要負責人匯報；4.監(jiān)督隱患整改落實情況，組織重大隱患驗收；5.負責隱患排查治理信息化系統(tǒng)的維護與管理。（三）各部門/車間負責人1.組織本部門員工開展日常排查，落實專項、季節(jié)性等排查任務；2.對本部門排查出的隱患進行初步評估，制定整改措施，明確整改責任人及期限；3.及時向安全管理部門上報本部門無法解決的重大隱患；4.配合安全管理部門開展監(jiān)督檢查，提供隱患整改相關資料。（四）崗位員工1.嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，每日開展崗位自查（如設備運行狀態(tài)、防護設施完整性、作業(yè)環(huán)境安全性等）；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即向班組長或部門負責人報告，如實記錄隱患情況；3.參與隱患整改過程，落實整改后的崗位安全措施；4.接受隱患排查技能培訓，提高風險識別能力。三、排查內容與分類（一）風險隱患分類根據(jù)《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，隱患分為一般隱患（危害較小、整改難度低，可立即或短期內整改的隱患）和重大隱患（危害嚴重、整改難度大，需停產停業(yè)或投入大量資源整改的隱患，如重大危險源未按規(guī)定監(jiān)控、消防系統(tǒng)失效等）。（二）排查重點內容隱患排查需覆蓋“人、物、環(huán)境、管理”四大要素，具體包括：1.人的不安全行為：違章操作（如未戴防護裝備作業(yè)）、違反勞動紀律（如擅自離崗）、安全意識薄弱（如忽視警示標志）、培訓不到位（如未經考核上崗）；2.物的不安全狀態(tài)：設備設施老化（如管道腐蝕）、防護裝置缺失（如機床無防護罩）、消防器材失效（如滅火器過期）、特種設備未定期檢驗；3.環(huán)境的不安全因素：作業(yè)場所通風不良（如粉塵超標）、照明不足（如倉庫光線昏暗）、地面濕滑（如車間積水）、高溫/低溫環(huán)境未采取防護；4.管理缺陷：安全生產制度不完善（如無應急預案）、責任不落實（如安全職責未明確）、應急演練未開展、隱患整改跟蹤不到位。四、排查方式與頻率隱患排查實行“動態(tài)化、常態(tài)化”管理，結合企業(yè)生產特點，采用以下方式：（一）日常排查1.實施主體：崗位員工、班組長、部門負責人；2.頻率：崗位員工每日上崗前、作業(yè)中、下班前各1次；班組長每日抽查本班組作業(yè)區(qū)域；部門負責人每周全面檢查本部門；3.內容：崗位設備運行狀態(tài)、防護設施使用情況、作業(yè)環(huán)境安全性、員工操作規(guī)范性。（二）專項排查1.實施主體：安全管理部門牽頭，相關部門配合；2.頻率：每季度1次（或根據(jù)行業(yè)要求調整）；3.內容：針對重點領域（如危險化學品存儲、特種設備、電氣線路、消防系統(tǒng)）開展專項檢查，重點排查重大風險點。（三）季節(jié)性排查1.實施主體：各部門負責人；2.頻率：季節(jié)變化前10日內（如雨季前、冬季前）；3.內容：針對季節(jié)特點（如雨季防汛、冬季防寒防凍、夏季防暑降溫）排查隱患，如排水系統(tǒng)是否暢通、供暖設備是否正常、降溫措施是否到位。（四）節(jié)假日排查1.實施主體：安全管理部門；2.頻率：節(jié)假日（如春節(jié)、國慶）前3日內；3.內容：檢查值班安排、設備停機狀態(tài)、消防設施完整性、電源關閉情況，防范節(jié)假日期間無人值守引發(fā)的事故。（五）事故類比排查1.實施主體：安全管理部門；2.觸發(fā)條件：同類企業(yè)發(fā)生生產安全事故后24小時內；3.內容：對照事故原因，排查本企業(yè)是否存在類似隱患（如某企業(yè)發(fā)生電梯墜落事故后，立即排查本企業(yè)電梯維護情況）。五、流程管理隱患排查治理遵循“計劃-實施-記錄-評估-整改-驗收”閉環(huán)流程，確保隱患“發(fā)現(xiàn)即處理、處理必徹底”。（一）計劃制定1.安全管理部門每年12月底前編制下一年度《隱患排查計劃》，明確排查范圍、方式、頻率、責任主體及資源保障；2.計劃經企業(yè)主要負責人批準后，下發(fā)至各部門執(zhí)行。（二）實施排查1.排查人員需佩戴相關防護裝備，攜帶排查工具（如測電筆、氣體檢測儀）；2.按照《隱患排查清單》（見附件1）逐項檢查，重點關注重大風險點；3.對排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，當場告知相關人員，避免隱患擴大。（三）信息記錄1.排查人員需填寫《安全隱患排查記錄表》（見附件2），內容包括：排查時間、地點、排查人、隱患描述、隱患類型（人/物/環(huán)境/管理）、危害程度；2.每日下班前，各部門將記錄表提交至安全管理部門，安全管理部門錄入企業(yè)隱患排查治理系統(tǒng)（如無信息化系統(tǒng)，需建立紙質臺賬）。（四）分析評估與定級1.安全管理部門每日匯總隱患信息，組織相關專家或技術人員進行評估；2.根據(jù)隱患的危害程度（是否導致人員傷亡、財產損失）和整改難度（是否需停產、投入資金多少），將隱患分為：一般隱患：危害較小，整改期限≤3天；較大隱患：危害中等，整改期限≤15天；重大隱患：危害嚴重，整改期限＞15天或需停產整改。（五）整改處置1.安全管理部門根據(jù)評估結果，向責任部門下達《隱患整改通知書》（見附件3），明確整改內容、責任人、期限及措施；2.責任部門收到通知書后，立即制定整改方案（重大隱患需經主要負責人批準），落實整改資源；3.整改過程中，責任部門需每日向安全管理部門匯報進展，確保整改按計劃進行；4.重大隱患整改前，責任部門需采取臨時防護措施（如設置警示標志、停止作業(yè)），防止事故發(fā)生。（六）閉環(huán)驗收1.整改期限屆滿前1天，責任部門向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請》；2.安全管理部門組織驗收小組（由安全管理人員、技術人員、責任部門負責人組成）進行現(xiàn)場驗收；3.驗收合格的，在《隱患整改通知書》上簽署“驗收通過”意見，錄入系統(tǒng)銷號；4.驗收不合格的，責令責任部門重新整改，延長整改期限，并追究相關人員責任。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部監(jiān)督：企業(yè)主要負責人每季度組織一次隱患排查治理工作專項檢查，重點檢查制度落實情況、隱患整改率、員工培訓情況；2.外部監(jiān)督：接受應急管理部門、行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，如實提供隱患排查治理資料；3.員工監(jiān)督：設立隱患舉報電話或信箱，鼓勵員工舉報隱患，對舉報屬實的給予獎勵（如獎金、表揚）。（二）考核標準1.考核納入企業(yè)安全生產責任制，與部門績效、員工薪酬掛鉤；2.正向激勵：對隱患排查積極、整改及時的部門或個人，給予績效加分、獎金獎勵；3.負向考核：對未按規(guī)定排查（如漏查、瞞報）、整改不力（如逾期未整改）的部門或個人，扣減績效，情節(jié)嚴重的給予通報批評或降薪處理。（三）責任追究1.因隱患排查不到位、整改不及時導致生產安全事故的，追究相關部門負責人、排查人員的責任；2.對重大隱患隱瞞不報、謊報或拖延整改的，依法追究企業(yè)主要負責人及相關人員的法律責任；3.構成犯罪的，移送司法機關處理。七、附則（一）制度解釋與修訂1.本制度由企業(yè)安全管理部門負責解釋；2.每年12月底前，安全管理部門根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)生產情況及隱患排查治理效果，對制度進行修訂，報主要負責人批準后實施。（二）生效日期本制度自發(fā)布之日起施行，原《企業(yè)安全隱患排查制度》同時廢止。附件1：隱患排查清單（示例）排查區(qū)域排查項目排查標準排查結果（合格/不合格）備注生產車間機床防護罩防護罩完整、固定牢固合格倉庫消防器材滅火器在有效期內、壓力正常不合格（1個滅火器過期）附件2：安全隱患排查記錄表（示例）企業(yè)名稱排查日期排查部門排查人XX公司____生產車間張三隱患位置隱患描述隱