工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系構(gòu)建模板引言工程項(xiàng)目質(zhì)量是工程建設(shè)核心，直接影響工程安全、使用功能及社會(huì)效益。構(gòu)建科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，是實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量全過程控制、降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、提升項(xiàng)目管理水平的關(guān)鍵。本模板基于《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合房建、市政、公路等工程特點(diǎn)，提供可落地的質(zhì)量管理體系構(gòu)建框架，助力企業(yè)系統(tǒng)化提升質(zhì)量管理能力。一、適用范圍與核心價(jià)值（一）適用場(chǎng)景本模板適用于各類新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目，包括但不限于：房屋建筑工程（住宅、商業(yè)綜合體、廠房等）市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（道路、橋梁、管網(wǎng)、地鐵等）公路工程（高速公路、一級(jí)公路、橋梁隧道等）水利水電工程（水庫、電站、堤防等）其他土木工程（礦山、鐵路、機(jī)場(chǎng)等）適用主體涵蓋工程項(xiàng)目參建各方，特別是施工單位、監(jiān)理單位的質(zhì)量管理部門，也可作為建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的指導(dǎo)工具。（二）核心價(jià)值規(guī)范管理流程：明確質(zhì)量責(zé)任劃分、控制節(jié)點(diǎn)及記錄要求，避免管理漏洞；降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：通過事前預(yù)防、事中控制、事后改進(jìn)的全流程管理，減少質(zhì)量通病及；提升工程品質(zhì)：標(biāo)準(zhǔn)化操作與精細(xì)化管控相結(jié)合，保障工程實(shí)體質(zhì)量符合設(shè)計(jì)與規(guī)范要求；強(qiáng)化責(zé)任追溯：完善的記錄表格與閉環(huán)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題可追溯、可問責(zé)；促進(jìn)合規(guī)運(yùn)營：滿足國家及行業(yè)質(zhì)量監(jiān)管要求，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)與行政處罰。二、質(zhì)量管理體系構(gòu)建流程詳解質(zhì)量管理體系構(gòu)建需遵循“策劃—編制—實(shí)施—改進(jìn)”的PDCA循環(huán)，分為五個(gè)核心階段，各階段環(huán)環(huán)相扣，保證體系落地生根。（一）階段一：策劃與準(zhǔn)備——明確方向與基礎(chǔ)目標(biāo)：統(tǒng)一思想、摸清現(xiàn)狀、設(shè)定目標(biāo)，為體系構(gòu)建奠定基礎(chǔ)。1.成立專項(xiàng)工作小組由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，技術(shù)、質(zhì)量、安全、物資等部門負(fù)責(zé)人參與，明確職責(zé)分工。組長(zhǎng)（項(xiàng)目經(jīng)理*）：負(fù)責(zé)整體資源協(xié)調(diào)與決策；副組長(zhǎng)（項(xiàng)目總工程師*）：負(fù)責(zé)體系文件技術(shù)審核與關(guān)鍵環(huán)節(jié)把控；組員（質(zhì)量部長(zhǎng)、技術(shù)部長(zhǎng)、物資主管*等）：負(fù)責(zé)具體調(diào)研、編制、培訓(xùn)及執(zhí)行跟蹤。工具表格：質(zhì)量管理體系構(gòu)建專項(xiàng)小組職責(zé)表序號(hào)崗位姓名職責(zé)描述1組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理*1.審定體系構(gòu)建方案；2.協(xié)調(diào)跨部門資源；3.主持體系評(píng)審會(huì)議2副組長(zhǎng)項(xiàng)目總工程師*1.審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；2.解決技術(shù)難題；3.指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書編制3質(zhì)量部長(zhǎng)質(zhì)量部長(zhǎng)*1.組織現(xiàn)狀調(diào)研；2.編制質(zhì)量控制程序文件；3.監(jiān)督體系執(zhí)行情況4物資主管物資主管*1.參與材料驗(yàn)收流程設(shè)計(jì)；2.編制物資管理作業(yè)指導(dǎo)書；3.保證材料質(zhì)量追溯2.開展現(xiàn)狀調(diào)研通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工訪談等方式，梳理現(xiàn)有質(zhì)量管理制度的優(yōu)勢(shì)與不足，重點(diǎn)關(guān)注：現(xiàn)有制度是否覆蓋質(zhì)量全流程（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；質(zhì)量問題頻發(fā)環(huán)節(jié)（如鋼筋連接、混凝土澆筑、防水施工等）；參建人員對(duì)質(zhì)量管理的認(rèn)知與執(zhí)行能力。工具表格：工程質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)研表調(diào)研維度調(diào)研內(nèi)容現(xiàn)狀描述（示例）存在問題制度文件質(zhì)量管理制度完整性有《質(zhì)量管理辦法》，但缺特殊過程控制程序特殊工序（如大體積混凝土）無專項(xiàng)控制要求人員能力質(zhì)量管理人員持證率質(zhì)量員持證率80%，但新員工占比30%新員工質(zhì)量意識(shí)不足，操作不規(guī)范材料設(shè)備材料驗(yàn)收流程執(zhí)行情況鋼筋、水泥等主材驗(yàn)收規(guī)范，但防水材料驗(yàn)收記錄不全部分材料合格證缺失，追溯困難過程控制關(guān)鍵工序檢查記錄檢驗(yàn)批填寫及時(shí)，但實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)不完整數(shù)據(jù)真實(shí)性不足，無法反映實(shí)際質(zhì)量3.設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合工程特點(diǎn)與企業(yè)要求，制定可量化、可實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，并分解至各部門、各工序?？傮w目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ舔?yàn)收合格率100%，優(yōu)良率≥85%，質(zhì)量為零；分項(xiàng)目標(biāo)：鋼筋保護(hù)層厚度合格率≥90%，混凝土強(qiáng)度合格率100%，防水工程滲漏率≤1‰。工具表格：質(zhì)量目標(biāo)分解表目標(biāo)層級(jí)目標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)值責(zé)任部門完成時(shí)限總體目標(biāo)單位工程驗(yàn)收合格率100%工程管理部工程竣工時(shí)分項(xiàng)目標(biāo)鋼筋保護(hù)層厚度合格率≥90%質(zhì)量部每月25日前分項(xiàng)目標(biāo)混凝土強(qiáng)度合格率100%實(shí)驗(yàn)室每批試塊檢測(cè)后分項(xiàng)目標(biāo)防水工程滲漏率≤1‰防水施工班組分部工程驗(yàn)收后（二）階段二：體系文件編制——構(gòu)建管理框架目標(biāo)：將質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理要求轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行的文件體系，保證“凡事有規(guī)定，規(guī)定必執(zhí)行，執(zhí)行有記錄”。1.明確體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件采用“金字塔”結(jié)構(gòu)，分為四個(gè)層級(jí)：A層（質(zhì)量手冊(cè)）：綱領(lǐng)性文件，闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織架構(gòu)及體系總體要求；B層（程序文件）：支持性文件，規(guī)范跨部門質(zhì)量活動(dòng)流程（如文件控制、內(nèi)部審核等）；C層（作業(yè)指導(dǎo)書）：操作性文件，指導(dǎo)具體崗位工作（如鋼筋綁扎作業(yè)指導(dǎo)書）；D層（記錄表格）：證據(jù)性文件，記錄質(zhì)量活動(dòng)過程（如檢驗(yàn)批記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄）。2.編制質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)需包含以下核心內(nèi)容：質(zhì)量方針：例如“百年大計(jì)，質(zhì)量第一；預(yù)控為主，持續(xù)改進(jìn)”；質(zhì)量目標(biāo)：總體目標(biāo)及分項(xiàng)目標(biāo)（參考階段一“質(zhì)量目標(biāo)分解表”）；組織架構(gòu)：質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、各部門及崗位的質(zhì)量職責(zé)；體系要素：依據(jù)GB/T50430-2017，明確“資源管理”“過程控制”“改進(jìn)”等18個(gè)要素的管理要求。工具表格：質(zhì)量手冊(cè)目錄模板章節(jié)內(nèi)容標(biāo)題編制部門審核人批準(zhǔn)人1總則（目的、適用范圍、方針）質(zhì)量部項(xiàng)目總工程師*項(xiàng)目經(jīng)理*2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)綜合管理部項(xiàng)目總工程師*項(xiàng)目經(jīng)理*3資源管理（人員、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）人力資源部/設(shè)備部項(xiàng)目總工程師*項(xiàng)目經(jīng)理*4施工過程質(zhì)量控制質(zhì)量部/工程部項(xiàng)目總工程師*項(xiàng)目經(jīng)理*5檢查、測(cè)量與改進(jìn)質(zhì)量部項(xiàng)目總工程師*項(xiàng)目經(jīng)理*3.編制程序文件針對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量活動(dòng)，制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，明確“誰來做、做什么、怎么做、何時(shí)做”。核心程序文件包括：《文件控制程序》：規(guī)范質(zhì)量體系文件的編制、審核、發(fā)放、修訂及作廢管理；《記錄控制程序》：明確質(zhì)量記錄的填寫、收集、歸檔、保管及銷毀要求；《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》：規(guī)定內(nèi)部審核的頻次、流程、問題整改及跟蹤驗(yàn)證；《不合格品控制程序》：界定不合格材料、工序、工程的處理流程（返工、返修、讓步接收等）；《糾正預(yù)防措施程序》：針對(duì)質(zhì)量問題制定糾正措施，并預(yù)防同類問題再次發(fā)生。工具表格：程序文件編制計(jì)劃表程序名稱編制部門關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)完成時(shí)限文件控制程序質(zhì)量部明確文件編號(hào)規(guī)則、發(fā)放范圍第3周完成不合格品控制程序質(zhì)量部/工程部界定不合格品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)第4周完成內(nèi)部質(zhì)量審核程序質(zhì)量部制定審核計(jì)劃表、檢查表第5周完成4.編制作業(yè)指導(dǎo)書與記錄表格針對(duì)關(guān)鍵工序、特殊過程及崗位操作，編制簡(jiǎn)明、易懂的作業(yè)指導(dǎo)書，配套設(shè)計(jì)可追溯的記錄表格。作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容：施工范圍、材料要求、機(jī)具設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等；記錄表格設(shè)計(jì)原則：信息完整（時(shí)間、部位、責(zé)任人、數(shù)據(jù)真實(shí)）、格式規(guī)范、便于追溯。工具表格：作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范要素編寫要求示例（鋼筋綁扎作業(yè)指導(dǎo)書）施工范圍明確適用部位、結(jié)構(gòu)類型適用于主體結(jié)構(gòu)梁、板、柱鋼筋綁扎材料要求列出材料規(guī)格、功能指標(biāo)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)HRB400E鋼筋，直徑10-25mm，屈服強(qiáng)度≥540MPa工藝流程分步驟說明操作順序，可配圖示彈線→擺放主筋→套箍筋→綁扎→墊塊固定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明允許偏差值及檢查方法主筋間距偏差±10mm，用鋼尺檢查（三）階段三：過程控制設(shè)計(jì)——落地核心環(huán)節(jié)目標(biāo)：將質(zhì)量管控嵌入施工全過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)、檢查頻次及責(zé)任人員，實(shí)現(xiàn)“預(yù)防為主、過程受控”。1.施工準(zhǔn)備階段控制圖紙會(huì)審：組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，重點(diǎn)核查尺寸標(biāo)注、節(jié)點(diǎn)做法與施工規(guī)范的符合性；施工方案審批：針對(duì)深基坑、高支模等危大工程，編制專項(xiàng)施工方案，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人及總監(jiān)理工程師審批后實(shí)施；材料設(shè)備控制：建立材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收“三檢制”（供應(yīng)商自檢、項(xiàng)目部檢查、監(jiān)理見證取樣），對(duì)鋼筋、水泥、防水材料等實(shí)行“雙控”（合格證+復(fù)試報(bào)告）。工具表格：材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表材料名稱鋼筋（HRB400E）規(guī)格型號(hào)Φ25mm生產(chǎn)廠家鋼鐵有限公司進(jìn)場(chǎng)數(shù)量50噸合格證編號(hào)ZL202405001試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)SY202405012驗(yàn)收項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論外觀質(zhì)量無裂紋、油污無裂紋、油污合格力學(xué)功能屈服強(qiáng)度≥540MPa565MPa合格驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格（需注明整改要求）合格參驗(yàn)人員簽字：物資主管、質(zhì)量員、監(jiān)理工程師*2.施工過程控制識(shí)別關(guān)鍵工序與特殊過程，設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，實(shí)施“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）與“樣板引路”。關(guān)鍵工序：如鋼筋連接、混凝土澆筑、防水施工等，需旁站監(jiān)理并留存影像資料；特殊過程：如地基處理、混凝土灌注樁等，需設(shè)置過程參數(shù)監(jiān)控（如樁長(zhǎng)、灌注量），保證過程能力穩(wěn)定。工具表格：關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)清單工序名稱控制點(diǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)檢查方法責(zé)任人檢查頻次混凝土澆筑坍落度140±20mm坍落度筒檢測(cè)實(shí)驗(yàn)員*每車次混凝土澆筑澆筑厚度≤500mm/層標(biāo)桿尺量測(cè)施工員*每班次3次混凝土澆筑振搗密實(shí)度插入式振搗器快插慢拔觀察混凝土表面泛漿班組長(zhǎng)*全過程旁站3.檢驗(yàn)批與分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行“檢驗(yàn)批→分項(xiàng)→分部→單位工程”驗(yàn)收流程，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序。檢驗(yàn)批驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織，施工單位質(zhì)量員、施工員參加，檢查主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目是否符合規(guī)范要求；分部工程驗(yàn)收：由總監(jiān)理工程師組織，設(shè)計(jì)、勘察、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加，重點(diǎn)核查分部工程質(zhì)量控制資料及實(shí)體質(zhì)量。工具表格：檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表單位工程名稱住宅樓1#樓分項(xiàng)工程名稱鋼筋工程驗(yàn)收部位地下二層頂板（1-10軸）施工單位建筑工程有限公司主控項(xiàng)目驗(yàn)收內(nèi)容施工單位檢查結(jié)果監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論鋼筋數(shù)量、規(guī)格符合設(shè)計(jì)要求符合要求鋼筋連接質(zhì)量機(jī)械連接接頭100%合格符合要求一般項(xiàng)目鋼筋間距偏差±8mm（允許±10mm）符合要求鋼筋保護(hù)層厚度±5mm（允許±8mm）符合要求驗(yàn)收結(jié)論□合格□不合格合格同意驗(yàn)收施工單位簽字施工員：質(zhì)量員：監(jiān)理單位簽字專業(yè)監(jiān)理工程師*：（四）階段四：監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制——保障體系有效運(yùn)行目標(biāo)：通過監(jiān)督檢查、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系動(dòng)態(tài)優(yōu)化、螺旋上升。1.日常質(zhì)量檢查質(zhì)量部每日對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查：質(zhì)量記錄填寫及時(shí)性與真實(shí)性；關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行情況；質(zhì)量問題整改落實(shí)效果。工具表格：日常質(zhì)量檢查記錄表檢查日期2024年5月20日檢查區(qū)域主體結(jié)構(gòu)三層檢查項(xiàng)目存在問題整改要求整改時(shí)限鋼筋綁扎柱箍筋間距不均勻按間距100mm調(diào)整當(dāng)日17:00前模板支撐立桿懸空，未墊木方立底部墊木方，保證穩(wěn)固次日10:00前混凝土養(yǎng)護(hù)澆筑后24小時(shí)未覆蓋澆水立即覆蓋養(yǎng)護(hù)，灑水保持濕潤當(dāng)日20:00前2.內(nèi)部質(zhì)量審核每季度組織一次內(nèi)部審核，由質(zhì)量部長(zhǎng)擔(dān)任審核組長(zhǎng)，抽調(diào)專業(yè)技術(shù)人員組成審核組，依據(jù)體系文件及規(guī)范要求，對(duì)各部門質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行全面檢查，形成審核報(bào)告，明確不符合項(xiàng)并跟蹤整改。工具表格：內(nèi)部審核計(jì)劃表審核日期2024年6月10-11日審核范圍項(xiàng)目質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門及工序?qū)徍艘罁?jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、GB/T50430-2017審核組成員組長(zhǎng)：質(zhì)量部長(zhǎng)；組員：技術(shù)員、資料員*審核日程安排6月10日：工程部、物資部；6月11日：實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)量部3.糾正與預(yù)防措施對(duì)檢查、審核中發(fā)覺的質(zhì)量問題，執(zhí)行“原因分析—制定措施—實(shí)施整改—驗(yàn)證效果”的閉環(huán)管理：原因分析：采用“5Why分析法”追溯根本原因（如鋼筋間距不合格，可能是工人操作技能不足或交底不清）；預(yù)防措施：針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)制定預(yù)防方案（如開展鋼筋工專項(xiàng)培訓(xùn)，增加交底頻次）。工具表格：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表問題描述三層柱鋼筋間距超標(biāo)（局部達(dá)120mm，標(biāo)準(zhǔn)100±10mm）原因分析1.工人操作不熟練；2.技術(shù)交底未強(qiáng)調(diào)控制要點(diǎn)；3.過程檢查頻次不足糾正措施1.立即整改不合格部位；2.對(duì)班組進(jìn)行罰款200元/處預(yù)防措施1.5月25日前組織鋼筋工培訓(xùn)；2.增加施工員旁站檢查頻次至每2小時(shí)1次責(zé)任人糾正：鋼筋工長(zhǎng)；預(yù)防：技術(shù)部長(zhǎng)完成時(shí)限糾正：5月20日；預(yù)防：5月25日驗(yàn)證結(jié)果5月26日復(fù)查，鋼筋間距合格率100%，培訓(xùn)記錄完整（五）階段五：試運(yùn)行與優(yōu)化——完善體系適用性目標(biāo)：通過試運(yùn)行檢驗(yàn)體系文件的可行性，收集反饋意見并修訂完善，保證體系與項(xiàng)目實(shí)際高度匹配。1.組織培訓(xùn)宣貫在體系試運(yùn)行前，對(duì)全體管理人員及作業(yè)人員進(jìn)行分層培訓(xùn)：管理層：重點(diǎn)講解質(zhì)量方針、目標(biāo)及職責(zé)分工；操作層：重點(diǎn)講解作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及記錄填寫要求。2.開展試運(yùn)行體系試運(yùn)行周期一般不少于3個(gè)月，期間重點(diǎn)跟蹤：程序文件的可操作性（如流程是否繁瑣、職責(zé)是否清晰）；記錄表格的適用性（如信息是否完整、填寫是否便捷）；質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況（如分項(xiàng)目標(biāo)是否按計(jì)劃推進(jìn)）。3.評(píng)審與優(yōu)化試運(yùn)行結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理*組織召開體系評(píng)審會(huì)議，結(jié)合運(yùn)行情況修訂文件：廢止不適用的條款（如某工序因設(shè)計(jì)變更取消，對(duì)應(yīng)的質(zhì)量控制程序需調(diào)整）；補(bǔ)充缺失的環(huán)節(jié)（如新增裝配式構(gòu)件安裝，需編制專項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書）；優(yōu)化流程效率（如簡(jiǎn)化材料驗(yàn)收簽字流程，縮短審批時(shí)間）。三、關(guān)鍵工具表格使用說明本模板配套設(shè)計(jì)了18張核心工具表格（詳見附件清單），覆蓋質(zhì)量管理全流程。關(guān)鍵表格的使用要點(diǎn)：（一）表格填寫要求真實(shí)性：數(shù)據(jù)必須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)禁編造；及時(shí)性：檢驗(yàn)批、隱蔽工程驗(yàn)收等記錄需在工序完成后24小時(shí)內(nèi)填寫完成；規(guī)范性：統(tǒng)一使用項(xiàng)目指定表格，不得隨意涂改，確需修改的應(yīng)劃改并簽字確認(rèn)。（二）表格管理流程編制：由質(zhì)量部會(huì)同相關(guān)部門設(shè)計(jì)，經(jīng)項(xiàng)目總工程師*審核后發(fā)布；發(fā)放：明確各類表格的發(fā)放范圍（如施工班組僅領(lǐng)用作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量部保留全套記錄表格）；歸檔：工程竣工后，質(zhì)量部將所有記錄表格分類整理，形成“質(zhì)量檔案”，保存期限不少于工程合理使用年限。（三）附件：工具表格清單序號(hào)表格名稱適用階段1質(zhì)量管理體系構(gòu)建專項(xiàng)小組職責(zé)表策劃與準(zhǔn)備2工程質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)研表策劃與準(zhǔn)備3質(zhì)量目標(biāo)分解表策劃與準(zhǔn)備4質(zhì)量手冊(cè)目錄模板體系文件編制5程序文件編制計(jì)劃表體系文件編制6作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范體系文件編制7材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表過程控制（施工準(zhǔn)備）8關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)清單過程控制（施工過程）9檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表過程控制（分部分項(xiàng)驗(yàn)收）10日常質(zhì)量檢查記錄表監(jiān)督與改進(jìn)11內(nèi)部審核計(jì)劃表監(jiān)督與改進(jìn)12質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表監(jiān)督與改進(jìn)13不合格品處理報(bào)告過程控制14隱蔽工程驗(yàn)收記錄表過程控制15特殊過程監(jiān)控記錄表過程控制