供應(yīng)商管理制度【實(shí)用15篇】

供應(yīng)商管理制度1

為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系,

充分了解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力，確保正常運(yùn)營(yíng).保質(zhì)保量.使供應(yīng)商能更

好的服務(wù)于酒店。

供貨商管理細(xì)則：

1、對(duì)酒店所需的各種食材，物料等供應(yīng)商要廣泛的.進(jìn)行信息

收集和了解。每月必須及時(shí)給酒店餐飲部出品負(fù)責(zé)人提供時(shí)令原材

料，方便出品部及時(shí)更新菜品，推出新菜。

2、涉及所有采購(gòu)物資的供貨廠商必須具備：《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，

《稅務(wù)登記證》，《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方

的進(jìn)場(chǎng)前提。對(duì)牛羊豬，家禽，凍品類供應(yīng)商還需提供《動(dòng)物檢疫合

格證明》。

3、送貨及時(shí)，各供應(yīng)商根據(jù)酒店要求準(zhǔn)時(shí)送貨，做到無(wú)延遲，無(wú)

擅自未到情況。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。

4、收貨衛(wèi)生管埋，各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生

清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應(yīng)商在負(fù)

二樓卸貨時(shí)，也應(yīng)保持地面清潔，如有發(fā)現(xiàn)，每次扣款100元。

5、各餐飲類供應(yīng)商均由采購(gòu)部統(tǒng)一規(guī)范管理，供應(yīng)商送貨人員

在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理?xiàng)l例。在

公共區(qū)域不得吸煙，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將由采購(gòu)部進(jìn)行

雙倍處罰。供應(yīng)商管理制度2

供應(yīng)商送貨管理制度

一、目的：為了進(jìn)一步協(xié)調(diào)、促進(jìn)供需雙方關(guān)系，確保已進(jìn)入我

司的‘供應(yīng)物資流轉(zhuǎn)更加及時(shí)、順暢，特制定本制度。

二、適用范圍

適用于供應(yīng)商送貨環(huán)節(jié)的運(yùn)作三、為容1.2.3.4.5.6.

7.8.9.

供應(yīng)商送貨時(shí)必須持《采購(gòu)訂貨單》復(fù)印件或《送貨單》到倉(cāng)

儲(chǔ)部投單窗口投單并排隊(duì)等候;無(wú)相應(yīng)手續(xù)的，相應(yīng)倉(cāng)管人員可拒絕

接收。

送貨時(shí)應(yīng)先在保安崗辦理來(lái)訪卡并正確佩帶于左胸上方，否則不

予以進(jìn)入辦公或倉(cāng)庫(kù)區(qū)域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來(lái)訪卡退換我司保安處°

供應(yīng)商送貨人員在倉(cāng)儲(chǔ)部相應(yīng)人員審核完訂單后，按照倉(cāng)儲(chǔ)部收

貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。

供應(yīng)商在倉(cāng)管驗(yàn)貨時(shí)應(yīng)主動(dòng)配合，不得以疵充好,更不得向收貨

人員敬煙或饋贈(zèng)商品；

供應(yīng)商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進(jìn)食，在未經(jīng)允許情況下不得

進(jìn)入我司倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)禁區(qū)域內(nèi);

當(dāng)收貨結(jié)束后，要按照倉(cāng)管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區(qū)域，

物資移動(dòng)過(guò)程中不得存在野蠻行為，由此造成損失的,供應(yīng)商送貨人

員負(fù)責(zé)承擔(dān)。

供應(yīng)商辦理完業(yè)務(wù)后，不得帶走任何物資，不得存在偷盜行為，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)從重處罰，直至報(bào)送國(guó)家相關(guān)機(jī)關(guān)處理。

供應(yīng)商在送貨時(shí)如遇倉(cāng)管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直

接向我司倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理進(jìn)行投訴。

供應(yīng)商出廠需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部開(kāi)具的《車(chē)輛放行單》，方可離開(kāi)廠區(qū)，

否則，我司保安有權(quán)拒絕放行。

10.供應(yīng)商送貨人員到達(dá)我司倉(cāng)儲(chǔ)部客戶室時(shí)，若未見(jiàn)到相應(yīng)人

員，可查看附件一

《倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄》。

11.未盡事宜，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)解釋;如出現(xiàn)與公司制度相抵觸之

處，以公司制度為

準(zhǔn)。

倉(cāng)儲(chǔ)部20_/3/11

附件：《倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄》

倉(cāng)儲(chǔ)部管理人員通迅錄供應(yīng)商管理制度3

第一節(jié)總則

第一條目的

為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清晰、合理，提高

工作效率，特制定本制度。

第二條范圍

本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷(xiāo)

廠家）

第三條職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。

（二）采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。

（三）分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。

第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度

第一條交卡時(shí)間。

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20

日。

（二）代銷(xiāo)供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。

（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他約定的，按照合司執(zhí)行。

（五）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

第二條付款時(shí)間

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。

（二）代銷(xiāo)供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。

（三）月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。

（四）預(yù)付款每月1日和15日兩次.

（五）合同中有其他約定的，按照合司執(zhí)行。

（六）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。

第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。

（一）以受托代銷(xiāo)形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)

算依據(jù)。

（二）以采購(gòu)入庫(kù)形式入庫(kù)的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采

購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)素泦?、差價(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的人

庫(kù)單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期

內(nèi)的單據(jù)不要交回來(lái)，否則丟失責(zé)任自負(fù)。

第四條稅票的開(kāi)具

（一）現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值

稅專用發(fā)票，在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)

留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以

前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上

下不得浮動(dòng)10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能

結(jié)款。

（二）代銷(xiāo)供應(yīng)商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商

交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開(kāi)票

金額，供應(yīng)商據(jù)此開(kāi)具發(fā)票，在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交

回，本月將不能結(jié)軟。

第五條出納在攻卡次日上班將結(jié)算卡送采購(gòu)部，采購(gòu)部收到結(jié)

算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的，儲(chǔ)

運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購(gòu)部，采購(gòu)部于當(dāng)天

下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。

代銷(xiāo)供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購(gòu)部，

13日前采購(gòu)部完成結(jié)算單，14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中

午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購(gòu)部；采購(gòu)部于14日下午上班前將簽好字

的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單；16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作，17日

前審核完成，相關(guān)人員簽完字。

第六條采購(gòu)部做結(jié)算單時(shí)要看入庫(kù)單、退貨單是否齊全。入庫(kù)

單未交的本次不結(jié)款，退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)

的全部扣除，不全的單據(jù)采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并

將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。

第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請(qǐng)經(jīng)辦人、采購(gòu)部經(jīng)理，分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字，齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此

筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。

第八條采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、

采購(gòu)部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡

和單據(jù)的正確性。

第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對(duì)結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)

算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)

系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他

遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫(kù)單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，

必須查明原因，重新對(duì)賬之后方可制作付款單。

第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的'制作順序一一審核付款單的

正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。

第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理

及財(cái)務(wù)總監(jiān)；往來(lái)會(huì)計(jì)于16日前將代銷(xiāo)供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理

及財(cái)務(wù)總監(jiān)。

第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)

理的簽字才能付款C

第三節(jié)結(jié)算卡管理

第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無(wú)結(jié)算卡的不能辦理往來(lái)

業(yè)務(wù)。

第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購(gòu)買(mǎi)。

第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購(gòu)卡、換卡業(yè)務(wù)。

第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、

日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公

司業(yè)務(wù)專用章戳記C

笫五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收回，并加蓋作廢章，整理

歸檔，以備查對(duì)。

第六條結(jié)款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)

行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來(lái)

會(huì)計(jì)。

第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫(xiě)規(guī)定。

（一）結(jié)算卡入庫(kù)金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)

微機(jī)員填寫(xiě)；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫(xiě)。

（二）結(jié)算卡上入庫(kù)微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，

采購(gòu)部核對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示

核對(duì)；制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名，出納付

款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付

款。

（三）新供應(yīng)商結(jié)算卡由采購(gòu)部填寫(xiě)“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名

稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。

（四）更換卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫(xiě)“供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、

日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。

（五）結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購(gòu)部經(jīng)理加蓋。

（六）結(jié)算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的

以零補(bǔ)齊，并用人民幣符號(hào)在金額前面攔截。

（七）填寫(xiě)結(jié)算卡時(shí)，須在“單據(jù)號(hào)”欄或者“備注”欄中填

寫(xiě)單據(jù)編號(hào)日期后的所有號(hào)碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫(xiě)付款單

的編號(hào)。

（A）廠家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，

電腦數(shù)與卡完仝一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手綾。退貨時(shí)須在

結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號(hào)以及日

期后的號(hào)碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。

（九）對(duì)賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號(hào)、付款金

額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名C

（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應(yīng)人員須簽寫(xiě)全名。

（十一）結(jié)算卡填寫(xiě)錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將

錯(cuò)誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)

正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。

第四節(jié)罰則

第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對(duì)相關(guān)責(zé)任人執(zhí)

行失誤提醒

第二條在做結(jié)算單或付款過(guò)程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，處罰10元/筆，審

核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。

第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評(píng)、罰款10-100元或行

政處分。

第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。供應(yīng)商管

理制度4

根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定本制度。

一、供應(yīng)商的選擇和管理

1、建立供應(yīng)商管理制度，確保供應(yīng)商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的供應(yīng)商，供應(yīng)商應(yīng)具備許可、管理制度、供

應(yīng)能力及安全績(jī)效，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3、選定的供應(yīng)商應(yīng)簽訂供應(yīng)合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與

義務(wù)。

4、企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)過(guò)程實(shí)施有效控制。

5、供應(yīng)商在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)的安全要求。

二、承包商的選擇與管理

1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。

2、選擇符合要求的承包商，承包商應(yīng)具備許可、管理制度、承

包能力及安全績(jī)效c并對(duì)承包商進(jìn)行了評(píng)估。

3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任與

義務(wù)。

4、企業(yè)就識(shí)別承包商工作給企業(yè)帶來(lái)的.風(fēng)險(xiǎn)，并在允許承包

商品的員工使用企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。

5、企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查，以識(shí)別及控制承包商

造成的風(fēng)險(xiǎn)。

6、承包商在企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)的安全要求。

三、企業(yè)安環(huán)部的職責(zé)

1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商和承包商的管理，并對(duì)其

活動(dòng)過(guò)程給企業(yè)帶的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

2、安環(huán)部指定專人參與跟供應(yīng)商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，

處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端。協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員應(yīng)定期溝通供應(yīng)商,

承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。并對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行

了評(píng)估。

3、保存合同批準(zhǔn)過(guò)程的相關(guān)記錄，并做好事相應(yīng)在活動(dòng)記錄。

供應(yīng)商管理制度5

食品原料采購(gòu)驗(yàn)收的管理制度為了規(guī)范原料驗(yàn)收管理，根據(jù)廚

房生產(chǎn)要求，廚房對(duì)供應(yīng)商所送的原料的認(rèn)可和接受。保證廚房生

產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規(guī)定驗(yàn)收程序和要求，使用

有效的驗(yàn)收方法，明確驗(yàn)收程序，保證驗(yàn)收工作循序漸進(jìn)，減少驗(yàn)

收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量，對(duì)驗(yàn)收工作加以完善，而制訂本制度。

一、驗(yàn)收人員的基本素質(zhì)與要求、

1、熱愛(ài)原料驗(yàn)收工作，對(duì)企業(yè)有較高的忠誠(chéng)度。有良好的職業(yè)

道德和較強(qiáng)的責(zé)任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅(jiān)持原則,

秉公辦事，勤懇踏實(shí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，以公司利益為重，不圖私利。

2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握原料基礎(chǔ)知識(shí)，采

購(gòu)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)，能夠運(yùn)用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗(yàn)對(duì)各種原料的品

質(zhì)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)塔定，準(zhǔn)確界定原料的品質(zhì)等級(jí)等。

3、熟悉飯店采購(gòu)原料的程序，與采購(gòu)過(guò)程有關(guān)的財(cái)務(wù)制度和有

關(guān)的.經(jīng)濟(jì)合同，價(jià)格，質(zhì)量和食品衛(wèi)生等國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，尤

其對(duì)本公司制定的［食品原料采購(gòu)質(zhì)量規(guī)格書(shū)］能夠很好的運(yùn)用，嚴(yán)

格執(zhí)行，能夠熟練使用各種現(xiàn)代檢驗(yàn)原料品質(zhì)的工具，儀器，設(shè)備

等。

4、能夠嚴(yán)格按規(guī)定填寫(xiě)各種表格，單據(jù)，并及時(shí)傳遞到相應(yīng)的

部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格，數(shù)量不符等原因而

與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對(duì)一些突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)處理能力

5、定時(shí)間，安排適當(dāng)?shù)尿?yàn)貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗(yàn)貨，疲勞驗(yàn)

貨，驗(yàn)收員不得找人替代，集中時(shí)間，集中精力，保證驗(yàn)貨質(zhì)量。

6、具有良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，講究驗(yàn)收環(huán)境的清潔衛(wèi)生，保持

自身的身體鍵康，并符合國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生防疫標(biāo)準(zhǔn)。

二、食品原料采購(gòu)驗(yàn)收的程序

1、根據(jù)定購(gòu)單上的數(shù)量，重量對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的或采購(gòu)員購(gòu)來(lái)的

貨物，仔細(xì)核對(duì)數(shù)量，質(zhì)量是否相等，防止接收的原料過(guò)多造成浪

費(fèi)或短少影響營(yíng)業(yè),2、按照［食品原料驗(yàn)收規(guī)格表］,對(duì)各種原料的

品種，規(guī)格，質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。

3、對(duì)于不合格的食品原料如質(zhì)量，數(shù)量或價(jià)格未達(dá)到所規(guī)定要

求者，驗(yàn)收人員則應(yīng)拒絕驗(yàn)收，及時(shí)辦理退貨手續(xù)。屬于自購(gòu)的應(yīng)

由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任C

4、驗(yàn)收員應(yīng)認(rèn)真檢查各種食品原料，防止供應(yīng)商以次充好，或

將變質(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房，由于質(zhì)量問(wèn)題

退貨的原料，應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)充。

5、將食品原料驗(yàn)收合格后，將驗(yàn)收的內(nèi)容，數(shù)量結(jié)果記錄在每

天的驗(yàn)收單上，并與供應(yīng)商作好核對(duì)工作，雙方簽字認(rèn)可。

6、將驗(yàn)收合格的貨物送到倉(cāng)庫(kù)或廚房，妥善保管，當(dāng)天將驗(yàn)收

單據(jù)交由用貨部門(mén)簽字［廚師長(zhǎng)］認(rèn)可，堅(jiān)持按照先進(jìn)先出的原則，

避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致浪費(fèi)。供應(yīng)商管理制度6

為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)

系，降低酒店采購(gòu)成本，保質(zhì)保量達(dá)到利益上的雙贏，酒店對(duì)供應(yīng)

商的管理將逐步完善。現(xiàn)規(guī)定如下：

一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求，合理配備供應(yīng)品種，為酒店提

供質(zhì)高價(jià)廉的、性價(jià)比高的產(chǎn)品；

二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量（衛(wèi)生、食

品，包裝）等規(guī)定指標(biāo)，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗(yàn)檢疫報(bào)告，配合

各主管部門(mén)的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)

責(zé)任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失；

三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時(shí)間送

貨做到無(wú)延遲，無(wú)擅自未到情況。對(duì)當(dāng)天需要補(bǔ)貨應(yīng)該及時(shí)補(bǔ)貨。

如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品

種或者不按規(guī)定時(shí)間送貨，酒店將對(duì)供應(yīng)能力重新進(jìn)行考核。

四、供應(yīng)商必須按照酒店申購(gòu)單的要求提供貨品，不得隨意更

換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒(méi)有訂單的貨品，驗(yàn)收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照

實(shí)際稱量結(jié)算，包裝物品的實(shí)際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包

裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

六、酒店驗(yàn)收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差

充好、價(jià)格欺詐等不誠(chéng)信的，行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量并進(jìn)

行相應(yīng)處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對(duì)

該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商，并扣除當(dāng)月全部貨款的30%作為

處罰；

七、供應(yīng)商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報(bào)價(jià)，在確定的價(jià)

格執(zhí)行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%,可書(shū)面通知酒店（采購(gòu)

負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格降低，而

供應(yīng)商沒(méi)有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部

差額款，第二次加倍，第三次扣除當(dāng)月全部貨款的596作為處罰（如

第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn)，則按差額三倍處罰）。

八、收貨衛(wèi)生管理，各供應(yīng)商驗(yàn)收完原材料后，需保持地面衛(wèi)

生清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應(yīng)商

在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí)，也應(yīng)保持地面清潔。

九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理,

供應(yīng)商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店

員工管理?xiàng)l例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛(ài)護(hù)公共設(shè)施設(shè)備，如有違

反者，將進(jìn)行處罰C

十、關(guān)于對(duì)供應(yīng)商的扣罰，由驗(yàn)收人員開(kāi)單，采購(gòu)負(fù)責(zé)人及餐

飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財(cái)務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品,

財(cái)務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。

H"一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對(duì)其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申

訴，可先后報(bào)告至餐飲部副總監(jiān)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒

店總經(jīng)理處。

十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對(duì)賬單并開(kāi)具

國(guó)家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財(cái)務(wù)部收到上述資料并核對(duì)無(wú)誤后,

在7個(gè)工作日內(nèi)支付貨款。

十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應(yīng)商管

理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。供應(yīng)商管理制度7

第一章：總則

第一條：為加強(qiáng)工廠在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商的管理，確保生產(chǎn)

所需物資的供應(yīng)，客觀評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力。

第二條：本制度適用于與供應(yīng)商管理有關(guān)的事項(xiàng)。

第二章：供應(yīng)商調(diào)查

第三條：工廠采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地收集市場(chǎng)信息，關(guān)注與工廠

生產(chǎn)所需材料相關(guān)的供應(yīng)商信息和供貨價(jià)格，并建立供應(yīng)商調(diào)查表,

記錄和整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

第4條：已建立的供應(yīng)商調(diào)查問(wèn)卷數(shù)據(jù)。

1、供應(yīng)商基本情況，包括供應(yīng)商名稱、資質(zhì)、地址、法定代表

人、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否開(kāi)展直銷(xiāo)等

2、供應(yīng)商的材料供應(yīng)情況。

3、供應(yīng)商所供材料的質(zhì)量狀況。

4、供應(yīng)商的技術(shù)專長(zhǎng)。

5、供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。

6、供應(yīng)商管理水平。

7、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況。

第5條：采購(gòu)人員正在尋找找到潛在供應(yīng)商的方法。

1、工廠與供應(yīng)商之間的歷史溝通記錄。

2、供應(yīng)商目錄。

3、相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

4、引進(jìn)工廠固定供應(yīng)商。

5、銷(xiāo)售代理介紹。

6、工廠的銷(xiāo)售代表。

7、網(wǎng)絡(luò)搜索。

第六條：所有愿意與工廠建立供貨關(guān)系并符合條件的供應(yīng)商應(yīng)

編制供應(yīng)商調(diào)查表，并隨時(shí)填寫(xiě)，作為供應(yīng)商評(píng)估的依據(jù)。

第七條：當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中供應(yīng)商的相關(guān)情況發(fā)生變化時(shí)，采

購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

第八條：對(duì)于與工廠有供貨關(guān)系的供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)詳細(xì)記

錄與供應(yīng)商的各項(xiàng)供貨關(guān)系，并及時(shí)在供應(yīng)商調(diào)查表中填寫(xiě)相關(guān)數(shù)

據(jù)。

第三章：供應(yīng)商評(píng)審

第九條：采購(gòu)人員應(yīng)不斷評(píng)審新的和現(xiàn)有的供應(yīng)商，淘汰不符

合條件的供應(yīng)商。

第10條：合格供應(yīng)商應(yīng)遵守本條件。

1、供應(yīng)商應(yīng)具有與工廠規(guī)模相匹配的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照和綜合實(shí)力。

2、供應(yīng)商已建立并驗(yàn)證質(zhì)量體系。

3、供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和良好的售前、售后服務(wù)技能和服務(wù)

意識(shí)。

4、供應(yīng)商能滿足工廠所需物資和應(yīng)急物資的供應(yīng)。

5、供應(yīng)商提供的材料在同等價(jià)格下質(zhì)量更優(yōu)，在同等質(zhì)量下價(jià)

格更便宜。

6、供方提供的所供材料的樣品均經(jīng)檢驗(yàn)哈格。

7、如果供應(yīng)商是代理商，則應(yīng)調(diào)查其制造商是否符合上述條件。

第11條：供應(yīng)商評(píng)審小組成員的組成和職責(zé)。

1、供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。

2、評(píng)審組由采購(gòu)總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理組成。

第12條：供供應(yīng)商審查的材料。

1、能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、分銷(xiāo)

能力、技術(shù)水平等

2、質(zhì)量，包括供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、

產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等

3、價(jià)格，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的穩(wěn)定性、相對(duì)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、付款條件等

4、時(shí)間，包括應(yīng)急物資的生產(chǎn)周期、訂單周期、交付周期、交

付時(shí)間、交付時(shí)間等

5、供應(yīng)商提供的服務(wù)，包括售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服

務(wù)等。

6、其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員穩(wěn)定性、安全措施等

第十三條：對(duì)于工廠臨時(shí)提供的供應(yīng)商，且供應(yīng)材料總額在

10000元以下的，可由采購(gòu)部直接審核，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十四條：對(duì)于工廠長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并準(zhǔn)備評(píng)估結(jié)果。

第15條：供應(yīng)商審查時(shí)間。

1、一般供應(yīng)商的一般評(píng)審周期為一年。

2、提供重要材料的供應(yīng)商應(yīng)至少每六個(gè)月審查一次。

3、與工廠簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的,供應(yīng)商應(yīng)至少每季度審查一次。

第四章：合格供方檔案管理

第十六條：采購(gòu)方應(yīng)將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采

購(gòu)時(shí)首先對(duì)名錄中的供方進(jìn)行研究。

第十七條：采購(gòu)部編制的《合格供方名錄》必須報(bào)分管副總經(jīng)

理和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十八條：采購(gòu)部根據(jù)評(píng)價(jià)得分選擇2?3家供應(yīng)商作為工廠的

主要供應(yīng)商，其他供應(yīng)商作為備選供應(yīng)商，并根據(jù)評(píng)價(jià)等級(jí)分配采

購(gòu)數(shù)量。

第19條：合格供應(yīng)商名單并非一成不變。實(shí)行優(yōu)勝劣汰的原貝L

即每次評(píng)審后將不合格供應(yīng)商從檔案中刪除。

第五章：供應(yīng)商評(píng)估

第二十條：采購(gòu)部對(duì)列入《合格供應(yīng)商名錄》的所有供應(yīng)商按

照不同的頻率進(jìn)行評(píng)估。

第21條：評(píng)估方法。

對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分制度，滿分100分。

1、90^100為一流供應(yīng)商。

2、80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。

3、70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。

得分低于4、70的供應(yīng)商不合格。

第22條：考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

第23條：考核頻次。

重點(diǎn)、重要物資供應(yīng)商每月考核一次，普通物資供應(yīng)商每季度

考核一次。

第24條：評(píng)估結(jié)果的處理。

1、評(píng)估結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商優(yōu)先采購(gòu)。

2、要求考核結(jié)果為80-89分的供應(yīng)商對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并

以書(shū)面形式提交整改結(jié)果。采購(gòu)部對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確

認(rèn)并存檔。

3、要求考核結(jié)果為70-79分的供應(yīng)商對(duì)缺陷進(jìn)行整改，并以書(shū)

面形式提交整改結(jié)果。采購(gòu)部小組對(duì)提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確

認(rèn)，決定是否采購(gòu)或減少采購(gòu)量。結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

4、考核結(jié)果低于70分的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商名單中刪除，終

止采購(gòu)。

5、買(mǎi)方應(yīng)書(shū)面通知供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果。

第25條：合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

1、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄。對(duì)于批

量不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商。如果產(chǎn)品不合格，應(yīng)警告供

應(yīng)商。如果連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格，則暫停采購(gòu)，選擇另一供應(yīng)商或

在產(chǎn)品質(zhì)量改善后進(jìn)行采購(gòu)。

2、對(duì)不合格的供應(yīng)商取消資格，并對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行

修訂。

第六章附則

第二十六條本制度由工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定和解釋。

第二十七條工廠采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的檢查和考核。

第二十八條本制度經(jīng)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)適用。

第二十九條本制度實(shí)施后，原相關(guān)系統(tǒng)自動(dòng)終止供應(yīng)商管理制

度8

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)供應(yīng)商管理，打造公開(kāi)、公平、

公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，切

實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項(xiàng)目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（河南煤業(yè)

化工（20_）531號(hào)），結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)及其他日

常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購(gòu)供應(yīng)商管理工作。

第三條公司對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部

門(mén)負(fù)責(zé)自購(gòu)物資供應(yīng)商建庫(kù)及管理工作。

第四條供應(yīng)商管理堅(jiān)持以下原則：

（一）薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級(jí)管理、動(dòng)態(tài)維護(hù)原則；

（二）供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫(kù)供應(yīng)商優(yōu)先使用原則；

（三）常用物資供應(yīng)商入庫(kù)為主原則；

（四）數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則；

（五）公平、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)原

則。

第五條戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團(tuán)

相應(yīng)管理制度執(zhí)行C

第二章管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工

第六條為加強(qiáng)供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)

小組。

組長(zhǎng)：趙金修

副組長(zhǎng)：陳廷章

成員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱

朝軍、王小成、馬杰。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法；

2、評(píng)定、審批自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)、退出；

3、審批在庫(kù)供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果；

4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。

第七條供應(yīng)商管理職責(zé)劃分

（一）物資供應(yīng)部職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)永煤控股供應(yīng)商管理制度;

2、對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫(kù)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)

好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商；

3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對(duì)擬入庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行

考察；

4、按照永煤控股要求做好在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)

督；

5、及時(shí)反饋統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信

息。

6、制定公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；

7、建立健全公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，組織對(duì)擬入庫(kù)供應(yīng)商

進(jìn)行準(zhǔn)入審核，必要時(shí)參與考察；

8、收錄和維護(hù)公司自購(gòu)物資供應(yīng)商信息，對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)

態(tài)管理；

9、牽頭組織對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;

10、組織調(diào)查公司自購(gòu)物資供應(yīng)商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)

和提議；

11、負(fù)責(zé)處理自購(gòu)物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

（二）企管部職責(zé)：

1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;

2、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入審核工作;

3、參與公司自購(gòu)物資供應(yīng)商評(píng)審；

4、其他相關(guān)工作。

（三）綜合管理部職責(zé)：

1、監(jiān)督公司自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)推薦、考察和定期評(píng)審工作；

2、審查監(jiān)督物資采購(gòu)中在庫(kù)自購(gòu)物資供應(yīng)商使用及管理工作；

3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為；

4、其他相關(guān)工作。

第三章供應(yīng)商分類

第八條按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、

一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時(shí)供應(yīng)商。

（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合

作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團(tuán)或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)

量穩(wěn)定可靠、用量?jī)?yōu)勢(shì)明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品

牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強(qiáng)、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國(guó)

內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

（二）重點(diǎn)供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對(duì)較大，技術(shù)含量

較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強(qiáng)，在行業(yè)

內(nèi)部有必須知名度，屬于被各使用部門(mén)認(rèn)可的供應(yīng)商，是公司物資

采購(gòu)的常規(guī)渠道。

（三）一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)不明顯、品牌影響力不大、

行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量

穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購(gòu)的補(bǔ)充渠道。

（四）內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團(tuán)或其下屬企業(yè)之間存在

不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國(guó)家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊

全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本

建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

（五）臨時(shí)供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用

要求的其他供應(yīng)商C

第四章供應(yīng)商準(zhǔn)入

第九條按照河南煤化集團(tuán)及永煤公司統(tǒng)一要求，對(duì)物資采購(gòu)供

應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入制度C物資采購(gòu)活動(dòng)優(yōu)先從各級(jí)供應(yīng)商信息庫(kù)中選擇

入圍供應(yīng)商。

（一）河南煤化統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股

供應(yīng)商管理部門(mén)核準(zhǔn)，上報(bào)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理部門(mén)匯總、審

核，經(jīng)河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組枇準(zhǔn)后執(zhí)行。

（二）永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供

應(yīng)管理部（龍宇國(guó)貿(mào)）申請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)永煤控股供應(yīng)

商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）自購(gòu)物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申

請(qǐng)準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：

（一）資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨(dú)立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。

（二）遵守國(guó)家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中

沒(méi)有違規(guī)違約記錄。

（三）遵守與河南煤化集團(tuán)及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。

（四）具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及

資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。

（五）財(cái)務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。

（六）特殊行業(yè)向特種設(shè)備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。

（七）內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團(tuán)認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名

稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團(tuán)正式公布的'目錄為準(zhǔn)。

第十一條供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件

（一）戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件:

1、貼合《河南煤業(yè)化工集團(tuán)戰(zhàn)略采購(gòu)及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法

（暫行）》規(guī)定的條件。

2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團(tuán)和永煤控股戰(zhàn)略采購(gòu)物資

目錄范圍內(nèi)。

3、與河南煤化集團(tuán)或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

（二）重點(diǎn)供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主；重點(diǎn)

進(jìn)口設(shè)備與材料的國(guó)內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重

點(diǎn)供應(yīng)商；

2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量

控制體系和售后服務(wù)體系；

3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)

安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。

（三）一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：

1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件；

2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠

滿足安全生產(chǎn)要求C

（四）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫(kù)管理，根據(jù)實(shí)際需要選用

推薦。

第十二條對(duì)戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)

商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣，分類推薦上報(bào)和建庫(kù)，建庫(kù)有關(guān)具

體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規(guī)定。

（一）對(duì)入庫(kù)供應(yīng)商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類型物

資入庫(kù)供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國(guó)家規(guī)定的專營(yíng)產(chǎn)品、獨(dú)家專利

產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達(dá)不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)

導(dǎo)小組審批后可低于3家。

（二）統(tǒng)購(gòu)物資入庫(kù)供應(yīng)商（重點(diǎn)和一般供應(yīng)商）原則上以常用通

用、大型大宗物資為主。

（三）我公司不評(píng)定戰(zhàn)略供應(yīng)商，對(duì)已列入河南煤化集團(tuán)和永煤

控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商不再單獨(dú)建庫(kù)或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)

商庫(kù)進(jìn)行管理。

（四）內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團(tuán)根據(jù)實(shí)際進(jìn)行單獨(dú)建庫(kù)管理。

（五）臨時(shí)供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫(kù)管理，其準(zhǔn)入條件按照第十條

有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。

第十三條準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

（一）對(duì)采購(gòu)及評(píng)價(jià)中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門(mén)進(jìn)行

質(zhì)疑與投訴；

（二）具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自

身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購(gòu)和服務(wù)信息;

（三）有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購(gòu)競(jìng)價(jià)、詢價(jià)、招標(biāo)等活動(dòng);

（四）合同簽訂后有權(quán)要求按約定進(jìn)行履行；

（五）有權(quán)向監(jiān)督部門(mén)投訴公司范圍內(nèi)物資采購(gòu)中存在的營(yíng)私舞

弊行為；

（六）理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等

方面的咨詢；

（七）以誠(chéng)信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當(dāng)手段搞競(jìng)爭(zhēng)；

（八）響應(yīng)河南煤化集團(tuán)和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行

為條款；

（九）業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格，牟取利益；

（十）中標(biāo)后，按規(guī)定與采購(gòu)單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾；

（十一）嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；

（十二）及時(shí)向供應(yīng)商管理部門(mén)通報(bào)企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)

重組、更名、遷址等。

第十四條準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策

（一）重點(diǎn)供應(yīng)商:

1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時(shí)，應(yīng)優(yōu)先

推薦重點(diǎn)供應(yīng)商入圍投標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后，不再

選擇其他類別的供應(yīng)商。

2、在同一標(biāo)段進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的供應(yīng)商，對(duì)上年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)中被評(píng)

為A級(jí)的重點(diǎn)供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門(mén)在匯總商務(wù)評(píng)分時(shí)可給予1分

的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時(shí)將加分情景備注注明。

3、重點(diǎn)供應(yīng)商可繳納長(zhǎng)期投標(biāo)保證金。

（二）內(nèi)部供應(yīng)商：

1、對(duì)河南煤化集團(tuán)評(píng)定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時(shí)給予2分的

商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資

采購(gòu)結(jié)果審批時(shí)備注說(shuō)明。

2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書(shū)費(fèi)、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會(huì)務(wù)費(fèi)。

（四）一般供應(yīng)商：實(shí)行全面競(jìng)爭(zhēng)，不享受優(yōu)惠政策。

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第五章供應(yīng)商信息庫(kù)建立和維護(hù)

第十五條待首批供應(yīng)商信息庫(kù)建成后，每年12月下旬為新增

供應(yīng)商入庫(kù)集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟?bào)永煤控

股物資供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫(kù)供應(yīng)商名單,

特殊情景下可隨時(shí)推薦。

第十六條供應(yīng)商入庫(kù)程序

（一）河南煤化集團(tuán)和永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序

按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商入庫(kù)程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

1、推薦申請(qǐng)

物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫(xiě)《商丘

裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東

發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)審枇表》、《商丘裕東發(fā)電

有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入申報(bào)明細(xì)表》（附件1—附件3）,連同

供應(yīng)商所供給的所有資料進(jìn)行準(zhǔn)入推薦。

2、資格預(yù)審

企管部和監(jiān)督部門(mén)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，具體包括：

（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫(kù)供應(yīng)商名稱是否一致、

成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本和年檢情景等。個(gè)別地

區(qū)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進(jìn)行年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)出具

書(shū)面證明。

（2）稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅

一般納稅人等。

⑶組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。

(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》

的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行

審查。

(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種

制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3c認(rèn)證等)

原件及復(fù)印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書(shū)和市場(chǎng)

業(yè)績(jī)。

(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書(shū)。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效,

從事專賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷(xiāo)售總代理所

供給的’書(shū)面授權(quán)及委托證明文件。

(8)考察報(bào)告或推薦意見(jiàn)?？疾靾?bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字

蓋章手續(xù)齊全。

(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國(guó)家有關(guān)部門(mén)認(rèn)可的安裝、

維檢資質(zhì)證明。

(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求司時(shí)供給本公司及總公司

的相關(guān)資料。

(11)其他必要證件。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)

品個(gè)性化要求供給C

3、準(zhǔn)入評(píng)審

物資供應(yīng)部對(duì)各單位申報(bào)的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、

質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類

等方面進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書(shū)面意見(jiàn)

報(bào)公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。

4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫(kù)

物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫(kù)。

第十七條供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案（含電子檔案）

包括：供應(yīng)商入庫(kù)資格預(yù)審的所有文件（復(fù)印件需加蓋公章）以及供

應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評(píng)定審批表、考察報(bào)告等。

第十八條對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，物資供應(yīng)部必須及時(shí)

將與庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對(duì)其考評(píng)情景等相關(guān)信息錄入信息

庫(kù)。

第十九條供應(yīng)商入庫(kù)實(shí)行職責(zé)追究制度。對(duì)因故意或工作嚴(yán)重

失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，對(duì)有關(guān)職責(zé)單位、部門(mén)

和人員進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第六章供應(yīng)商選用推薦

第二十條供應(yīng)商選用推薦的基本要求：

（一）根據(jù)采購(gòu)方式不一樣推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商理解我

方采購(gòu)邀請(qǐng)，并能按要求進(jìn)取響應(yīng)。

（二）同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實(shí)力相當(dāng)（尤其技術(shù)及加工實(shí)力

須為同一檔次）。

（三）招標(biāo)方式采購(gòu)的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級(jí)市及

以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過(guò)兩家。

（四）選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦

具有可追溯性。

第二十一條供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：

（一）按供應(yīng)商類別選用：重點(diǎn)供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商；一般供應(yīng)

商先于臨時(shí)供應(yīng)商C

（二）按供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評(píng)價(jià)級(jí)別高、得分

高者優(yōu)先于級(jí)別低、得分低者。

（三）凡自愿退出的在庫(kù)供應(yīng)商，以及被評(píng)為D級(jí)和被清理出供

應(yīng)商庫(kù)的供應(yīng)商（含臨時(shí)供應(yīng)商）兩年內(nèi)在公司范圍物資采購(gòu)中不得

再選用。

第二十二條供應(yīng)商選用推薦程序

（一）河南煤化、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按

河南煤化集團(tuán)、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。

（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商選用推薦程序

1、各部門(mén)根據(jù)自購(gòu)物資供應(yīng)商信息庫(kù)，結(jié)合實(shí)際情景，填寫(xiě)

《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》（附件4）,簽章手續(xù)

齊全后報(bào)送至龍宇物資供應(yīng)部。

2、物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審（是否在庫(kù)且貼合

推薦選用原則），經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍

供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫(kù)供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時(shí)

調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。

3、在庫(kù)供應(yīng)商不能滿足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應(yīng)商入圍，由各

子各單位填報(bào)《公司自購(gòu)物資采購(gòu)供應(yīng)商選用推薦審查表》（附件

4）,簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報(bào)送物資供應(yīng)部，

物資供應(yīng)部對(duì)報(bào)送的供應(yīng)商信息進(jìn)行初審后組織會(huì)審會(huì)簽，會(huì)審?fù)?/p>

成后可暫作為入圍供應(yīng)商參與物資采購(gòu)活動(dòng)。

第二十五條凡是國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)的單（臺(tái)）批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上

的物資在采購(gòu)時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)

商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在

的特殊情景例外。

第二十六條供應(yīng)商準(zhǔn)入過(guò)程中，必要時(shí)應(yīng)組織對(duì)擬入圍供應(yīng)商

進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：

（一）與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采

購(gòu);

（二）技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采

購(gòu);

（三）擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購(gòu)；

（四）認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。

對(duì)在河南煤化集團(tuán)內(nèi)部具有良好業(yè)績(jī)的成熟供應(yīng)商可不再進(jìn)行

考察，但應(yīng)將書(shū)面咨詢材料存檔備查，對(duì)于應(yīng)當(dāng)考察而未進(jìn)行考察

的供應(yīng)商一律不得入圍。

笫二十七條擬組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，由物資供應(yīng)部牽頭組織,

須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)參與（未按要求通知監(jiān)督部門(mén)參與的，

對(duì)考察結(jié)果可不予認(rèn)可），并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購(gòu)供應(yīng)商

考察模板》（附件5）：

（一）統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資的供應(yīng)

商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請(qǐng)使用

部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計(jì)監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)

管理部（龍宇國(guó)貿(mào)）等部門(mén)參加。

（二）自購(gòu)物資供應(yīng)商考察模板適用于自購(gòu)物資或永煤控股授權(quán)

自購(gòu)物資的供應(yīng)商考察活動(dòng)，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上

應(yīng)邀請(qǐng)使用部門(mén)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)參加。

（三）組織供應(yīng)商考察活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)（不

分統(tǒng)、自購(gòu)），將簽章手續(xù)齊全的考察報(bào)告報(bào)物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)

的紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)備案。

旅途中的夜光c-雪飛-雪飛博客

第七章供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)

第二十八條對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商采用日常考核和年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的方

式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，臨時(shí)供應(yīng)商不參與考評(píng)。

笫二十九條物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面

信息實(shí)行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用、售后服

務(wù)等情景，對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應(yīng)商

考核的重要依據(jù)。

第三十條對(duì)在庫(kù)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,

物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團(tuán)供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄

表》（附件6）報(bào)物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報(bào)河南煤化集

團(tuán)。

第三十一條對(duì)在庫(kù)供應(yīng)商（重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商）的年

度考核評(píng)價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、

分級(jí)與使用的重要依據(jù)。

（一）河南煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)按河南

煤化集團(tuán)、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

（二）公司自購(gòu)物資供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)程序：

1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)通知；

2、各部門(mén)根據(jù)通知要求，對(duì)自購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考

核結(jié)果按要求報(bào)送物資供應(yīng)部，對(duì)與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商不

進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景，牽頭組

織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)察等相關(guān)部門(mén)，對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果匯總后統(tǒng)一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)

往來(lái)的供應(yīng)商無(wú)特殊情景維持原評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三十二條對(duì)供應(yīng)商年度考核評(píng)價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行（評(píng)

價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應(yīng)商年度考評(píng)資料及評(píng)分表》）,

評(píng)價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后

服務(wù)等項(xiàng)目。在評(píng)分匯總時(shí)同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項(xiàng)目中出

現(xiàn)扣分的，可累計(jì)扣分，該項(xiàng)分值扣完為止；對(duì)于同一供應(yīng)商同類同

批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評(píng)價(jià)時(shí)不累

加計(jì)算;分項(xiàng)考評(píng)中各考評(píng)分項(xiàng)所設(shè)分值扣完為止，不進(jìn)行越項(xiàng)、超

分值扣分。

第三十三條供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)類別與等級(jí)確認(rèn)

供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)主要對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商

進(jìn)行評(píng)價(jià)，分別評(píng)出A、B、C、D四個(gè)等級(jí)：A級(jí)得分290分;B級(jí)

80W得分

第三十四條供應(yīng)商評(píng)價(jià)達(dá)標(biāo)級(jí)別要求：

（一）重點(diǎn)供應(yīng)商。在年度評(píng)價(jià)中須到達(dá)B級(jí)及以上，若評(píng)價(jià)為

C級(jí)則降為C級(jí)一般供應(yīng)商;若A級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商連續(xù)兩年評(píng)為A級(jí)，

該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購(gòu)物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。

（二）一般供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上，若連續(xù)

兩年被評(píng)為A級(jí)，可晉級(jí)為B級(jí)重點(diǎn)供應(yīng)商。

（三）內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評(píng)中必須到達(dá)C級(jí)及以上，因內(nèi)供

產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不

良影響的，除給予經(jīng)濟(jì)處罰外，將不合格為供產(chǎn)品信息上報(bào)河南煤

化集團(tuán)，停用不合格產(chǎn)品；情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé)，

對(duì)內(nèi)部企業(yè)等級(jí)做降級(jí)處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。

（四）凡年度評(píng)價(jià)為D級(jí)的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。

第八章供應(yīng)商退出

第三十五條發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，

可隨時(shí)終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫(kù)。

（一）商業(yè)賄賂;

（二）重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故；

（三）報(bào)價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現(xiàn)；

（四）資質(zhì)材料弄虛作假；

（五）所供物資以次充好、以假充真的酉業(yè)欺詐行為；

（六）配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機(jī)

哄抬價(jià)格；

（七）以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無(wú)正當(dāng)理由拒不參加我方投

標(biāo)邀請(qǐng)的；

（八）經(jīng)查實(shí)存在招標(biāo)過(guò)程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為；

（九）不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應(yīng)的；

（十）售后服務(wù)不及時(shí)，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

（十一）代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的；

（十二）已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理

和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的；

（十三）準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內(nèi)部沒(méi)有其產(chǎn)

品在用的；

（十四）內(nèi)部管理混亂，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。

（十五）具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團(tuán)、永煤

控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴(yán)重不良行為的。

對(duì)于容忍、縱家供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，

無(wú)論是否給各級(jí)公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將

按照干部管理權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)肅職責(zé)追究。

第三十六條供應(yīng)商在評(píng)價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受

到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦

公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應(yīng)供給明確的事實(shí)證據(jù)及理由,

不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。

第九章附則

第三十九條發(fā)此刻供應(yīng)商入庫(kù)準(zhǔn)入、選用推薦、審核報(bào)批、評(píng)

價(jià)考核、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿

卡要等行為的，視情節(jié)對(duì)有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的,

移送司法機(jī)關(guān)處理C

第四十條本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。

第四十一條本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行c供應(yīng)商管理制度9

供應(yīng)商送貨管理制度旨在確保公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，通

過(guò)規(guī)范供應(yīng)商的送貨行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少延誤，提高運(yùn)營(yíng)效

率。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心部分：

1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估

2.送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程

3.質(zhì)量控制與檢驗(yàn)

4.送貨時(shí)間與準(zhǔn)時(shí)率管理

5.儲(chǔ)存與搬運(yùn)規(guī)定

6.異常處理與糾紛解決

7.績(jī)效考核與激勵(lì)機(jī)制

內(nèi)容概述：

1.供應(yīng)商選擇與評(píng)估：明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)

估，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和及時(shí)交貨能力。

2.送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程：設(shè)定清晰的送貨程序，包括訂單確認(rèn)、包

裝、運(yùn)輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。

3.質(zhì)量控制與檢驗(yàn)：設(shè)立嚴(yán)格的'質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨產(chǎn)品

進(jìn)行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

4.送貨時(shí)間與準(zhǔn)時(shí)率管理：設(shè)定合理的交貨期限，監(jiān)控供應(yīng)商

的交貨準(zhǔn)時(shí)率，對(duì)延遲交貨進(jìn)行處罰。

5.儲(chǔ)存與搬運(yùn)規(guī)定：規(guī)定倉(cāng)庫(kù)接收、儲(chǔ)存和搬運(yùn)貨物的操作規(guī)

范，防止貨物損壞C

6.異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時(shí)解決送貨

過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，公平處理供應(yīng)商與公司的糾紛。

7.績(jī)效考核與激勵(lì)機(jī)制：制定公正的評(píng)價(jià)體系，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的

供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其持續(xù)改進(jìn)。供應(yīng)商管理制度10

1.概述

本文檔旨在制定食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度，以確保

食堂供應(yīng)商的質(zhì)量和合作持續(xù)性。本制度適用于食堂供應(yīng)商的選擇、

評(píng)估以及合同終止等方面的管理。

2.評(píng)估機(jī)制

2.1供應(yīng)商篩選

在選擇供應(yīng)商討，食堂將根據(jù)以下因素進(jìn)行評(píng)估：

產(chǎn)品質(zhì)量和安全性

供應(yīng)穩(wěn)定性和可靠性

價(jià)格和成本效益

公司聲譽(yù)和合規(guī)性

供應(yīng)商的環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展能力

2.2供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)

食堂將制定評(píng)估指標(biāo)來(lái)衡量供應(yīng)商的績(jī)效，包括但不限于以下

內(nèi)容：

產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量

準(zhǔn)時(shí)交付和供應(yīng)穩(wěn)定性

響應(yīng)速度和客戶滿意度

合作伙伴關(guān)系和溝通能力

安全和環(huán)保措施

價(jià)格合理性和成本效益

2.3評(píng)估周期

食堂將定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可以是月度、季度、

半年度或年度。評(píng)估結(jié)果將記錄在供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告中。

2.4評(píng)估結(jié)果

根據(jù)評(píng)估結(jié)果，供應(yīng)商將被分為以下幾個(gè)等級(jí)：1.優(yōu)秀供應(yīng)

商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)秀，達(dá)到或超過(guò)預(yù)期。2.合格供應(yīng)

商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)符合要求，但有改進(jìn)空間。

3.需改進(jìn)供應(yīng)商：績(jī)效在評(píng)估指標(biāo)中表現(xiàn)不符合要求，需要立

即改進(jìn)。

4.終止合作供應(yīng)商：績(jī)效嚴(yán)重不符合要求或?qū)掖挝锤倪M(jìn)的供應(yīng)

商。

3.終止機(jī)制

3.1終止合約的情況

以下情況可能導(dǎo)致終止供應(yīng)商合約：

重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重問(wèn)題、屢次未解決的交貨延遲

等。

供應(yīng)商喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規(guī)。

供應(yīng)商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)作。

3.2終止程序

在決定終止供應(yīng)商合約時(shí)，食堂將按照以下程序進(jìn)行操作：

1.寫(xiě)出正式通知，說(shuō)明終止的原因和終止日期。

2.在終止通知中要求供應(yīng)商清理未完成的訂單和退還未交付的

貨物。

3.解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應(yīng)商繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)。

4.進(jìn)行相關(guān)記錄，以備將來(lái)參考。

3.3終止合約的'后續(xù)工作

一旦供應(yīng)商合約終止，食堂應(yīng)立即采取以下措施:

1.盡快尋找替代供應(yīng)商，確保食堂正常運(yùn)營(yíng)。

2.審查終止合同的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以改進(jìn)供應(yīng)商選擇和管理制度。

3.審查合同內(nèi)容，確保未留下后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。

4.監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)

食堂應(yīng)建立監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商管理制度進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn),

確保其運(yùn)行有效并符合需求。

5.總結(jié)

食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度的建立，使食堂能夠選擇

和評(píng)估合適的供應(yīng)商，并在必要時(shí)終止不合格的合作。這有助于維

護(hù)食堂的運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動(dòng)供應(yīng)商的持續(xù)改進(jìn)。

以上是食堂供應(yīng)商評(píng)估和終止機(jī)制管理制度的規(guī)定，所有相關(guān)

人員應(yīng)嚴(yán)格遵守并執(zhí)行本制度。供應(yīng)商管理制度11

外協(xié)供應(yīng)商管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在確保

供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，通過(guò)規(guī)范對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的選取、管理、評(píng)

價(jià)和改進(jìn)過(guò)程，保障企業(yè)業(yè)務(wù)的'順利進(jìn)行。

內(nèi)容概述：

1.供應(yīng)商資質(zhì)審查：設(shè)定嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限

于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證、財(cái)務(wù)狀況、過(guò)往業(yè)績(jī)等。

2.合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板，明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)定

產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等關(guān)鍵條款。

3.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估：定期對(duì)供應(yīng)商的交付質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)率、服務(wù)

態(tài)度等方面進(jìn)行考核，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.問(wèn)題處理機(jī)制：建立有效的溝通渠道，對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)的問(wèn)題

及時(shí)反饋和解決，確保問(wèn)題不過(guò)夜。

5.關(guān)系維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期會(huì)議、培訓(xùn)等方式，促進(jìn)供

應(yīng)商能力提升，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

6.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)中斷、價(jià)格波動(dòng)等，制定

應(yīng)急預(yù)案，降低對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的影響。供應(yīng)商管理制度12

第一章

總則

第一條為加強(qiáng)供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，規(guī)范公司的供應(yīng)

商管理工作，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的履約評(píng)估，特制定本制度。

第二條供應(yīng)商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團(tuán)公共平

臺(tái)、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實(shí)現(xiàn)。任何部門(mén)和個(gè)人

都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評(píng)估考核的工作當(dāng)中。

第三條集團(tuán)及下屬公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，作為招標(biāo)

采購(gòu)及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。

第四條對(duì)未納入《供應(yīng)商信息庫(kù)》或經(jīng)審核不合格的.供應(yīng)商不

得與其簽訂合同。

第五條本制度適用于集團(tuán)及下屬所有分子公司。

第二章

供應(yīng)商資格預(yù)審

第六條供應(yīng)商入庫(kù)之前，須填寫(xiě)《供應(yīng)商信息登記表》（附件

一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

第七條對(duì)于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設(shè)備、工程類供

應(yīng)商，需組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報(bào)告，考察報(bào)告紙質(zhì)

版作為附件附在《供應(yīng)商信息登記表》后。

第八條集團(tuán)供應(yīng)商資格審核由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)，《供應(yīng)

商信息登記表》及附件留存集團(tuán)招采成本中心裝訂成冊(cè)并歸檔；項(xiàng)

目公司供應(yīng)商資格審核由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)，《供應(yīng)商信息登記

表》及附件紙質(zhì)版留存項(xiàng)目公司招采部，電子檔資料提交至集團(tuán)招

采成本中心，以便同步錄入集團(tuán)供方系統(tǒng)。

第三章

供應(yīng)商等級(jí)劃分

第九條

供應(yīng)商等級(jí)分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

其中優(yōu)秀、良好、試用等級(jí)為合格供應(yīng)商，可以直接參與投標(biāo)

或予

以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情況轉(zhuǎn)為“試用”等級(jí)或

“不合格”等級(jí)；“不合格”供應(yīng)商不允許參與投標(biāo)及合作。

供應(yīng)商資料欠缺，單位情況不明，予乂“不合格”；合作后履

約評(píng)估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”；

供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履

約評(píng)估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”；

已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”；

已合作，履約評(píng)估分?jǐn)?shù)為90T00分，予以“優(yōu)秀”；

第十條供應(yīng)商等級(jí)為“試用”及以上的方可參與投標(biāo)，其中，供

應(yīng)商等級(jí)為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團(tuán)戰(zhàn)略集中采購(gòu)優(yōu)

先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。

第四章

供應(yīng)商履約評(píng)估

第十一條材料設(shè)備類履約評(píng)估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、

公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨

能力、公司體系由招采部進(jìn)行評(píng)估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）

由所屬項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)估?！恫牧显O(shè)備類供應(yīng)商履約評(píng)估表》見(jiàn)附件

第十二條工程類履約評(píng)估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)

收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗(yàn)收情況由所屬項(xiàng)目

部進(jìn)行評(píng)估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評(píng)估?！豆こ填惞?yīng)商履約評(píng)估表》

見(jiàn)附件三。

第十三條供應(yīng)商履約評(píng)估每半年一次。具體流程為項(xiàng)目公司招

采部負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商履約評(píng)估表》，由招采部各采購(gòu)經(jīng)辦人評(píng)分,

評(píng)分完畢后交由項(xiàng)目公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人分派具體

經(jīng)辦人評(píng)分，評(píng)分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果通過(guò)

文件審批件流程由項(xiàng)目公司招采部負(fù)責(zé)人、集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)

人審核。審核通過(guò)后由集團(tuán)招采成本中心對(duì)各項(xiàng)目合格供應(yīng)商進(jìn)行

匯總，并編制《集團(tuán)—年度合格供應(yīng)商名錄》，《集團(tuán)—年度合格供

應(yīng)商名錄》每年發(fā)布一次。

第十四條項(xiàng)目公司須建立《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》。在與供方簽

訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》，項(xiàng)目公司招采部《采

購(gòu)價(jià)格信息臺(tái)賬》每月提交至集團(tuán)招采成本中心?！恫少?gòu)價(jià)格信息

臺(tái)賬》見(jiàn)附件四。

第五章供應(yīng)商信息庫(kù)的建立

第十五條集團(tuán)及各項(xiàng)目公司分別建立《供應(yīng)商信息庫(kù)》，項(xiàng)目

公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團(tuán)招采成本中心，所有供應(yīng)商信

息由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一管控。

第十六條集團(tuán)ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團(tuán)招采成本中心新增與

管理。

第十七條供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級(jí)、單位名稱、

經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、注冊(cè)資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、

是否合作、合作項(xiàng)目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項(xiàng)目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)珞員，負(fù)責(zé)供方資料審核

入庫(kù)、《供應(yīng)商信息庫(kù)》日常維護(hù)，新增信息的反饋以及一切與集

團(tuán)《供應(yīng)商信息庫(kù)》管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。

第十九條《供應(yīng)商信息庫(kù)》模板由集團(tuán)招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。

第六章

附則

第二十條本制度由集團(tuán)招采成本中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。供應(yīng)商管理制度13

一、目的

規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)計(jì)類、行政類、營(yíng)銷(xiāo)類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、

工程施工、設(shè)備采購(gòu)類等各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理，通過(guò)對(duì)供

應(yīng)商庫(kù)的建立、評(píng)估、管理，為公司的招標(biāo)采購(gòu)提供支持，提高集

團(tuán)的招標(biāo)采購(gòu)的質(zhì)量和效率，降低采購(gòu)成本。

二、適用范圍

適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購(gòu)業(yè)務(wù)，此制度中供應(yīng)商含義

包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、

營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)等服務(wù)的提供商。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商庫(kù)

的建立、評(píng)估、維護(hù)；同時(shí)，負(fù)責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購(gòu)供應(yīng)商、集

中采購(gòu)供應(yīng)商的建立、評(píng)估、維護(hù)體系。

成本管理中心招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)在集團(tuán)招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項(xiàng)

目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的履約評(píng)估，并及時(shí)

將考察評(píng)估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。

三、供應(yīng)商評(píng)估分類

（一）潛在供應(yīng)商：通過(guò)資格審核的供應(yīng)商由招采部門(mén)錄入到

供應(yīng)商庫(kù)，但未經(jīng)考察和評(píng)估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。

（二）合格供應(yīng)商：通過(guò)由招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)組織的資格預(yù)審和考

察，綜合評(píng)定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商,

成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團(tuán)該評(píng)定類別

的招標(biāo)采購(gòu)部工作，每?jī)赡暧烧胁刹块T(mén)組織全部供應(yīng)商的總評(píng)與定

級(jí)，刷新該供應(yīng)商的綜合等級(jí)，綜合等級(jí)合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。

（三）不合格供應(yīng)商：未通過(guò)由招標(biāo)采購(gòu)部門(mén)組織的資格預(yù)審