食品企業(yè)文件管理檢查表檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容細(xì)分檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）備注（問題描述/改進(jìn)建議）一、文件體系構(gòu)建1.1文件分類體系是否按生產(chǎn)流程（采購、加工、檢驗(yàn)等）、文件類型（制度、記錄、標(biāo)準(zhǔn)等）建立分類框架1.2文件層級(jí)劃分是否明確一級(jí)文件（質(zhì)量手冊(cè)）、二級(jí)文件（程序文件）、三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）等層級(jí)關(guān)系1.3文件管理職責(zé)是否明確各部門文件管理負(fù)責(zé)人及職責(zé)，是否包含跨部門文件協(xié)同機(jī)制二、文件編制管理2.1編制規(guī)范文件是否包含編號(hào)、版本號(hào)、生效日期、編制人、審核人、批準(zhǔn)人等必要信息2.2內(nèi)容合規(guī)性生產(chǎn)工藝文件是否符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)（如GB14881），檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否匹配產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)2.3編制流程是否執(zhí)行“編制-審核-批準(zhǔn)”三級(jí)流程，審核記錄是否完整三、文件分發(fā)控制3.1分發(fā)清單是否建立文件分發(fā)臺(tái)賬，記錄接收部門/人員、分發(fā)日期、文件版本3.2回收機(jī)制舊版本文件更新后，是否及時(shí)回收并記錄銷毀/作廢情況3.3分發(fā)范圍涉密文件（如配方）是否限制分發(fā)范圍，是否簽訂保密協(xié)議四、文件使用規(guī)范4.1現(xiàn)場(chǎng)文件有效性生產(chǎn)車間、實(shí)驗(yàn)室等現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否為現(xiàn)行有效版本，是否存在手寫修改情況4.2記錄填寫規(guī)范批生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄是否按文件要求填寫，是否包含關(guān)鍵參數(shù)（時(shí)間、溫度、操作人員等）4.3電子文件使用電子文件是否設(shè)置訪問權(quán)限，修改后是否保留修改痕跡及版本記錄五、文件歸檔存儲(chǔ)5.1歸檔條件歸檔文件是否完整（包含審批記錄、修改記錄等），是否按規(guī)定期限歸檔5.2存儲(chǔ)環(huán)境紙質(zhì)文件存儲(chǔ)是否符合防潮、防火、防蟲要求；電子文件是否定期備份，備份介質(zhì)是否安全5.3檢索系統(tǒng)是否建立文件檢索目錄（含電子檢索），能否快速定位所需文件六、文件銷毀流程6.1銷毀審批過期/作廢文件銷毀是否經(jīng)過審批，是否有銷毀清單及審批人簽字6.2銷毀方式涉密文件是否采用粉碎、焚毀等不可逆方式銷毀，電子文件是否徹底刪除且無法恢復(fù)6.3銷毀記錄是否記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員及銷毀文件明細(xì)七、文件管理監(jiān)督7.1定期審核是否每季度開展文件管理自查，是否有審核報(bào)告及整改記錄7.2人員培訓(xùn)新員工是否接受文件管理規(guī)范培訓(xùn)，