HYPERLINK目錄采購(gòu)管理 21.1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 21.2采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程 171.3采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 28采購(gòu)管理采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)電子單據(jù)將采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流全過(guò)程以及采購(gòu)過(guò)程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供給信息管理。1.1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)是每個(gè)企業(yè)都有的日常業(yè)務(wù)流程，包括賒購(gòu)、現(xiàn)購(gòu)等采購(gòu)方式下，進(jìn)行原材料采購(gòu)，這其中涉及到與供給商簽訂訂單，采購(gòu)原物料的入庫(kù)、應(yīng)付賬款確實(shí)認(rèn)等等。采購(gòu)業(yè)務(wù)根本流程：采購(gòu)申請(qǐng)單—→采購(gòu)合同—→采購(gòu)訂單—→收料通知單—→外購(gòu)入庫(kù)單—→采購(gòu)發(fā)票—→費(fèi)用發(fā)票（1）采購(gòu)申請(qǐng)單：用戶吳偉登錄K/3主界面后，點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)申請(qǐng)】—【采購(gòu)申請(qǐng)單-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面，如下圖：采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)入路徑界面（2）雙擊【采購(gòu)申請(qǐng)單-新增】，進(jìn)入采購(gòu)申請(qǐng)單錄入界面，錄入使用部門、日期、物料代碼、數(shù)量、申請(qǐng)人等信息，然后點(diǎn)擊工具欄上的【保存】按鈕，將此單保存，再點(diǎn)擊【審核】的按鈕審核此單，如下圖：采購(gòu)申請(qǐng)單編輯界面（3）采購(gòu)合同：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)合同】—【采購(gòu)合同-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同錄入界面，錄入合同日期、合同名稱、產(chǎn)品代碼、數(shù)量及單價(jià)等信息，然后點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存單據(jù)，再點(diǎn)【審核】按鈕審核單據(jù)，如下圖：采購(gòu)合同編輯界面（4）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)合同】—【采購(gòu)合同-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)合同序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【下推】，彈出下拉菜單，選擇“采購(gòu)訂單〞，如下圖：采購(gòu)合同下推訂單界面（5）調(diào)出采購(gòu)訂單編輯界面，合同上的相關(guān)信息攜帶了過(guò)來(lái)并回填訂單的相應(yīng)字段，但是日期、采購(gòu)方式、業(yè)務(wù)員等需要手工錄入，單據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】，保存成功后點(diǎn)擊【審核】。如下圖：采購(gòu)訂單編輯界面提示錄入采購(gòu)訂單有三種方式，一種是下推關(guān)聯(lián)方式，如上例所示；第二種是上拉關(guān)聯(lián)方式，點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單-新增】，進(jìn)入采購(gòu)訂單新增界面，表頭的“選單類型〞處選擇“合同（應(yīng)付）〞，再在“選單號(hào)〞處按【F7】調(diào)出合同界面，將對(duì)應(yīng)的合同選中雙擊，此時(shí)合同信息將回填采購(gòu)訂單相關(guān)字段，此方式實(shí)質(zhì)上與第一種是同一種方式，只是操作方法不同；第三種是手工新增方式，點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單-新增】，進(jìn)入采購(gòu)訂單編輯界面，手工錄入所有信息。（6）收料通知單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【收料通知】—【收料通知單-新增】，進(jìn)入收料通知單編輯界面，表頭的“選單類型〞處選擇“采購(gòu)訂單〞，再在“選單號(hào)〞處按F7調(diào)出訂單界面，將對(duì)應(yīng)的訂單POORD000001選中雙擊，此時(shí)訂單信息便回填收料通知單相關(guān)字段，手工錄入日期、倉(cāng)庫(kù)等其他信息后，保存、審核單據(jù)，如下列圖所示：收料通知單編輯界面注意采購(gòu)訂單上沒有倉(cāng)庫(kù)信息，收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)〞是由單據(jù)上的物料屬性中“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)〞回填的，可以修改；若物料屬性中沒有錄入“默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)〞，則收料通知單上的“收料倉(cāng)庫(kù)〞為空，需要手工錄入，也可以不錄，在做外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)再進(jìn)行維護(hù)。而且表頭的“收料倉(cāng)庫(kù)〞顯示為空，倉(cāng)庫(kù)信息在表體顯示。（7）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【外購(gòu)入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，表頭的“選單類型〞處選擇“收料通知單〞，再在“選單號(hào)〞處按F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單DD000001選中【雙擊】，此時(shí)收料通知單信息便回填到外購(gòu)入庫(kù)單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面提示1、審核后的單據(jù)是不能進(jìn)行修改的，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要修改已經(jīng)審核的單據(jù)，要先反審核，在單據(jù)序時(shí)簿界面選擇需要反審核的單據(jù)，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【反審核】即可。2、若已經(jīng)關(guān)聯(lián)了下游單據(jù)則需要先刪除下游單據(jù)，再反審核當(dāng)前單據(jù)來(lái)進(jìn)行修改。（8）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)發(fā)票】—【采購(gòu)發(fā)票-新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型〞處選擇“外購(gòu)入庫(kù)單〞，再在“選單號(hào)〞處按【F7】調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單WIN000002選中【雙擊】，此時(shí)外購(gòu)入庫(kù)單信息便回填采購(gòu)發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、單價(jià)等其他信息后，保存、審核單據(jù)，如下圖：圖采購(gòu)發(fā)票編輯界面（9）在采購(gòu)發(fā)票編輯界面的【查看】菜單下，選擇“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票〞，如下圖，系統(tǒng)會(huì)調(diào)出費(fèi)用發(fā)票錄入界面，如下列圖所示：關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票界面費(fèi)用發(fā)票編輯界面提示費(fèi)用發(fā)票表頭的“應(yīng)計(jì)本錢費(fèi)用〞有兩個(gè)選擇“計(jì)入本錢〞和“不計(jì)本錢〞，本案例中的運(yùn)費(fèi)是要計(jì)入材料本錢的，此處選擇“計(jì)入本錢〞。（10）將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)發(fā)票】—【采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊【編輯】菜單下的【鉤稽】，如下列圖所示：采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面系統(tǒng)會(huì)調(diào)出鉤稽界面，上半局部為采購(gòu)發(fā)票，下半局部為外購(gòu)入庫(kù)單，如下圖，在“費(fèi)用發(fā)票〞頁(yè)簽下是關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票，如下列圖所示，點(diǎn)擊【鉤稽】的按鈕，將外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功，如下列圖2-1-14所示采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽界面費(fèi)用發(fā)票鉤稽界面鉤稽成功界面提示已經(jīng)鉤稽的采購(gòu)發(fā)票可以通過(guò)反鉤稽取消鉤稽操作，具體操作是在采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿界面【編輯】菜單欄下進(jìn)行【反鉤稽】。（11）進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【外購(gòu)入庫(kù)核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊“分配〞按鈕，如下列圖所示：費(fèi)用分配完畢界面提示1、費(fèi)用分配的作用：將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中發(fā)生的費(fèi)用按一定的方式分配到物料上，計(jì)入對(duì)應(yīng)的原材料本錢中。在【外購(gòu)入庫(kù)核算】界面，【核算】菜單下，參數(shù)【費(fèi)用分配方式】有兩個(gè)選擇“按數(shù)量分配〞和“按金額分配〞，本案例選擇“按數(shù)量分配〞。本案例中采購(gòu)CPU和內(nèi)存條的業(yè)務(wù)中，有200元的運(yùn)費(fèi)，經(jīng)過(guò)費(fèi)用分配后，分別更新了采購(gòu)發(fā)票上“應(yīng)計(jì)本錢費(fèi)用〞字段。分配原理如下：CPU：80=100×200÷（100+150）；內(nèi)存條：120=150×200÷（100+150）。費(fèi)用發(fā)票分配完畢后，進(jìn)行入庫(kù)本錢核算。仍然在此界面，點(diǎn)擊【核算】按鈕，如下列圖所示，核算完成后系統(tǒng)會(huì)提示核算成功，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)核算界面核算成功界面2、核算的作用在于將該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)最終通過(guò)采購(gòu)發(fā)票上的實(shí)際金額來(lái)確認(rèn)物料的入庫(kù)本錢，包括兩局部：原材料的實(shí)際價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（兩者都不含稅），分別更新了外購(gòu)入庫(kù)單上“金額〞字段。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單〞中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)本錢，如下列圖所示：核算后的外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面注意外購(gòu)入庫(kù)核算完成后若想查詢核算結(jié)果，除上述方式外，還可以通過(guò)【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【外購(gòu)入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面進(jìn)行查詢。（12）賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際本錢法——外購(gòu)入庫(kù)〞事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，如下列圖所示：憑證模板新增界面憑證模板的具體設(shè)置如下列圖所示：憑證模板設(shè)置界面提示新增的憑證模板完成后，需要設(shè)置為默認(rèn)模板，生成憑證時(shí)直接取該模板，若此處不進(jìn)行設(shè)置，則在生成憑證時(shí)需手工制定，否則就是取系統(tǒng)自帶模板。（13）憑證模板設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際本錢法——外購(gòu)入庫(kù)〞事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將需要生成憑證的采購(gòu)發(fā)票過(guò)濾出來(lái)，如下列圖2-1-21所示。勾上【選擇標(biāo)志】點(diǎn)擊【生成憑證】的按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)的憑證，如下列圖所示：生成憑證界面生成外購(gòu)入庫(kù)憑證界面1.2采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程實(shí)際采購(gòu)業(yè)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)本期收到向供給商購(gòu)置的貨物，但是當(dāng)月并未收到供給商開具的采購(gòu)發(fā)票賬單等結(jié)算憑證，無(wú)法確認(rèn)應(yīng)付賬款的情況。為了比較正確反映企業(yè)庫(kù)存材料的情況，往往需要對(duì)材料的價(jià)格進(jìn)行暫估，并按暫估價(jià)入賬。原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的根本流程如下：月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。若在當(dāng)期發(fā)票仍未到，則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證，下期繼續(xù)自動(dòng)沖回。在此種方式下，當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長(zhǎng)期未收到時(shí)，會(huì)屢次生成暫估和暫估沖回憑證。直到收到發(fā)票時(shí)才確認(rèn)應(yīng)付賬款和材料的實(shí)際入庫(kù)本錢。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示月初一次沖回流程圖單到?jīng)_回：材料入庫(kù)時(shí)與前操作相同，做暫估入庫(kù)，期末結(jié)賬后系統(tǒng)不予自動(dòng)沖回，直到收到供給商的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，才對(duì)暫估的外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行操作，具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，與之前暫估的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，生成暫估沖回憑證，然后再做外購(gòu)入庫(kù)憑證。具體流程如下所示單到?jīng)_回流程圖（1）采購(gòu)訂單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單錄入界面，錄入日期、供給商、物料代碼、數(shù)量等信息，然后將單據(jù)保存并審核，如下列圖所示：采購(gòu)訂單編輯界面（2）外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)訂單】—【采購(gòu)訂單-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，選擇POORD000002號(hào)訂單，點(diǎn)擊【下推】下的“外購(gòu)入庫(kù)單〞，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面（3）外購(gòu)入庫(kù)單拆分：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【外購(gòu)入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)】，依此路徑進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面，選擇【編輯】菜單下【拆分單據(jù)】，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)單序時(shí)簿界面系統(tǒng)會(huì)調(diào)出外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，此界面上會(huì)多出“拆分?jǐn)?shù)量〞一列，把需要拆分的數(shù)量錄在此字段下，然后保存單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)提示拆分單據(jù)成功，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)單拆分界面，系統(tǒng)控制不允許局部鉤稽，所以在遇到上述局部到票的情況時(shí)，就需要做拆分單據(jù)的處理。（4）采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供給鏈】——【采購(gòu)管理】——【采購(gòu)發(fā)票】——【采購(gòu)發(fā)票-新增】，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入WIN000003A，回車后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核，如下列圖所示：采購(gòu)發(fā)票編輯界面注意本文案例中應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中勾選了“啟用對(duì)賬與調(diào)匯〞，所以系統(tǒng)控制，發(fā)票上必須錄入“往來(lái)科目〞，否則單據(jù)審核不成功。暫估的庫(kù)存單據(jù)上也必須錄入往來(lái)科目，否則無(wú)法生成暫估憑證。提示上拉式關(guān)聯(lián)單據(jù)時(shí)，在選單號(hào)處可直接錄入需要關(guān)聯(lián)的單據(jù)編號(hào)，若不記得單據(jù)編號(hào)則可通過(guò)按F7調(diào)出單據(jù)序時(shí)簿界面進(jìn)行選擇。（5）將商品“鍵盤〞的外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，再進(jìn)行賬務(wù)處理，具體做法與《第二章采購(gòu)管理》2.1采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)流程類似，此處不再贅述，如下列圖所示：外購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票鉤稽界面外購(gòu)入庫(kù)核算界面外購(gòu)入庫(kù)憑證界面（6）暫估入賬：點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【存貨暫估入賬】，進(jìn)入暫估入賬序時(shí)簿界面，即本期未與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單，雙擊翻開WIN000003號(hào)外購(gòu)入庫(kù)單，錄入往來(lái)科目，在“單價(jià)〞字段下錄入暫估單價(jià)，保存單據(jù)。如下列圖所示：暫估入賬編輯界面（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際本錢法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬〞事務(wù)類型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板，具體設(shè)置如下列圖所示：憑證模板設(shè)置界面點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際本錢法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬〞事務(wù)類型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證，如下列圖所示：憑證生成界面生成的暫估憑證界面（8）期末結(jié)賬：8月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第9期，點(diǎn)擊【供給鏈】—【存貨核算】—【期末處理】—【期末結(jié)賬】，進(jìn)入期末結(jié)賬界面，如下列圖所示：期末結(jié)賬界面1.3采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)流程企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)中，若發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的物料有質(zhì)量問(wèn)題、與訂單不符等情況，需要將貨物退還給供給商，要求供給商退款或者進(jìn)行換貨處理。退貨業(yè)務(wù)根本流程：退料通知單—→紅字外購(gòu)入庫(kù)單—→紅字采購(gòu)發(fā)票（1）退料通知單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【退貨通知單】—【退料通知單-新增】，進(jìn)入退料通知單新增界面，表頭的“選單類型〞處選擇“收料通知單〞，再在“選單號(hào)〞處按F7調(diào)出收料通知單序時(shí)簿界面，將對(duì)應(yīng)的收料通知單DD000001選中雙擊，相關(guān)信息會(huì)自動(dòng)攜帶到退料通知單上，手工將“數(shù)量〞修改為10，再錄入日期、等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下列圖所示：退料通知單編輯界面（2）紅字外購(gòu)入庫(kù)單：點(diǎn)擊【供給鏈】—【倉(cāng)存管理】—【驗(yàn)收入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張紅字外購(gòu)入庫(kù)單，源單類型選擇“退料通知單〞，選單號(hào)處錄入POOUT000001，回車后將退料通知單上的相關(guān)信息關(guān)聯(lián)到此單上，手工錄入日期、保管等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下列圖所示：紅字外購(gòu)入庫(kù)單編輯界面提示：外購(gòu)入庫(kù)單錄入可由兩個(gè)路徑進(jìn)入：一個(gè)是【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【外購(gòu)入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】；另外一個(gè)是【供給鏈】—【倉(cāng)存管理】—【驗(yàn)收入庫(kù)】—【外購(gòu)入庫(kù)單-新增】。（3）紅字采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供給鏈】—【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)發(fā)票】—【采購(gòu)發(fā)票-新增】，進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票編輯界面，點(diǎn)擊工具欄中的【紅字】按鈕，新增一張采購(gòu)發(fā)票，源單類型處選擇“外購(gòu)入庫(kù)單〞，選單號(hào)處錄入WIN000004，回車后將紅字外購(gòu)入庫(kù)單上的相關(guān)信息帶到此單上，手工錄入日期、往來(lái)科目等信息，然后保存并審核單據(jù)，如下列圖所示：紅字采購(gòu)發(fā)票編輯界面（4）將紅字外購(gòu)入庫(kù)單與紅字采購(gòu)發(fā)票鉤稽，點(diǎn)擊已審核