一.目的：本管理規(guī)定目的在于規(guī)范成品打檢流程及打檢后產(chǎn)品的處理方法，規(guī)范作業(yè)負(fù)責(zé)部門和相應(yīng)費(fèi)用承擔(dān)部門，以期有效的控制管制品數(shù)量，提高生產(chǎn)效率。二.職責(zé)：1.管制品產(chǎn)生責(zé)任部門（以下簡(jiǎn)稱責(zé)任部門）：安排全檢人員并對(duì)其進(jìn)行人員管理，統(tǒng)計(jì)全檢數(shù)量，負(fù)責(zé)全檢過(guò)程中使用的原物輔料的領(lǐng)用作業(yè)和全檢產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)用的請(qǐng)款作業(yè)，保證全檢前后產(chǎn)成品數(shù)量一致。2.品保部門：負(fù)責(zé)對(duì)全檢前后成品的品質(zhì)判定，以及全檢人員全檢操作流程的指導(dǎo)和監(jiān)管。3.儲(chǔ)運(yùn)部門：負(fù)責(zé)安排叉車工將全檢前后以及全檢過(guò)程中的產(chǎn)成品叉取到指定地點(diǎn)。三.作業(yè)流程：1.成品打檢流程：1.1打檢前準(zhǔn)備：1.1.1成品生產(chǎn)后，成品庫(kù)管員按照《成品入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書》要求，安排叉車或通過(guò)立體庫(kù)設(shè)備將成品放置到成品庫(kù)區(qū)內(nèi)，儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)的R3系統(tǒng)入庫(kù)作業(yè)。1.1.2品保人員根據(jù)《研發(fā)技術(shù)文件》做品質(zhì)確認(rèn)后，對(duì)生產(chǎn)的成品進(jìn)行品質(zhì)判定，開具《管制單》提供儲(chǔ)運(yùn)庫(kù)管員，同時(shí)，品保人員在R3系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)品質(zhì)轉(zhuǎn)移操作。a.平置倉(cāng)：庫(kù)管員按照品質(zhì)狀態(tài)判定結(jié)果，將生產(chǎn)的產(chǎn)品按照品保確定的品質(zhì)狀態(tài)放置到相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，管制品由品管粘貼《管制單》，庫(kù)管在每一棧道前粘貼《成品棧板碼放標(biāo)識(shí)卡》，并注明品質(zhì)狀態(tài)。b.立體庫(kù)：立體庫(kù)操作員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量和品質(zhì)狀態(tài)在ASRS系統(tǒng)中設(shè)定入庫(kù)命令，并根據(jù)《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》在ASRS系統(tǒng)中做狀態(tài)轉(zhuǎn)移操作。1.1.3品保人員提前兩天通知責(zé)任部門和儲(chǔ)運(yùn)部門需要打檢成品的品項(xiàng)、批次和數(shù)量，責(zé)任部門人員根據(jù)需打檢數(shù)量及出貨要求安排打檢人員。打檢工作開始前，成品庫(kù)管員安排叉車工將需要打檢成品放置到指定打檢區(qū)域，如打檢責(zé)任部門為非儲(chǔ)運(yùn)部門，成品庫(kù)管員需要與責(zé)任部門人員雙方簽字確認(rèn)需打檢成品數(shù)量。1.2打檢作業(yè)：1.2.1品保核對(duì)打檢產(chǎn)品品項(xiàng)和批次正確無(wú)誤后，進(jìn)行成品的打檢工作，打檢過(guò)程中，品保人員監(jiān)督指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)打檢人員按照品保要求進(jìn)行打檢作業(yè)，保證打檢后成品的品質(zhì)狀況。責(zé)任部門人員監(jiān)管打檢人員打檢過(guò)程中要遵守工廠廠區(qū)內(nèi)相關(guān)規(guī)定，不得出現(xiàn)盜飲、睡崗等違規(guī)作業(yè)。1.2.2打檢人員按照品保要求進(jìn)行打檢工作，將不良品挑揀出來(lái)單獨(dú)放置。打檢結(jié)束后，品保人員按照要求記錄打檢相關(guān)數(shù)據(jù)，打檢人員對(duì)打檢現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生清理。1.2.3成品庫(kù)管員清點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)成品實(shí)物庫(kù)存，是否與打檢前提供的成品數(shù)量以及《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》一致，核對(duì)無(wú)誤后在《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》上簽字確認(rèn)。如打檢后數(shù)量有缺失，查明原因后，由責(zé)任人員承擔(dān)相應(yīng)的賠償甚至法律責(zé)任。如無(wú)法查明原因，由打檢人員歸屬部門/打檢勞務(wù)公司承擔(dān)缺失產(chǎn)品的費(fèi)用，勞務(wù)公司還需按照合同要求處以罰金。1.2.5打檢人員為外招勞務(wù)工時(shí)，責(zé)任部門與勞務(wù)工確認(rèn)單日實(shí)際打檢數(shù)量，填寫在《打檢派工單》上，雙方簽字確認(rèn)。注：打檢過(guò)程中需領(lǐng)用的原物料和輔料，由責(zé)任部門按照《原物料領(lǐng)退料作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定辦理非生產(chǎn)性領(lǐng)用。2.打檢后成品的處理：2.1品保人員根據(jù)《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》進(jìn)行R3系統(tǒng)狀態(tài)轉(zhuǎn)移操作。2.2對(duì)于不同狀態(tài)的成品，成品科進(jìn)行以下處理：a.良品：a)平置倉(cāng)：成品庫(kù)管員將成品放置到良品區(qū)。b)立體庫(kù)：立體庫(kù)操作人員在ASRS系統(tǒng)中設(shè)定轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)命令，進(jìn)行轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)，并按照《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》在ASRS系統(tǒng)中進(jìn)行成品轉(zhuǎn)良操作。b.次品：a)儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員在OA上提報(bào)次品售賣簽呈，并按照《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》注明次品產(chǎn)生原因和責(zé)任部門，需保證提報(bào)次品售賣品項(xiàng)、批次和數(shù)量與《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》上一致。b)簽呈依核決權(quán)限核準(zhǔn)后，提交廠務(wù)部門安排次品售賣工作。c.廢品：a)儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員在OA上提報(bào)廢申請(qǐng)簽呈，并按照《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》注明報(bào)廢成品產(chǎn)生原因和責(zé)任部門，需保證提報(bào)報(bào)廢成品的品項(xiàng)、批次和數(shù)量與《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》上一致，同一天同一原因產(chǎn)生的廢品避免多筆提報(bào)。b)簽呈依核決權(quán)限核準(zhǔn)后，儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員進(jìn)行相應(yīng)R3系統(tǒng)操作后，列印R3《報(bào)廢申請(qǐng)單》，《報(bào)廢申請(qǐng)單》由儲(chǔ)運(yùn)處主管簽核后，儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員進(jìn)行R3出庫(kù)作業(yè)，將簽核后的《報(bào)廢申請(qǐng)單》附報(bào)廢簽呈提交廠務(wù)部門進(jìn)行R3料號(hào)申請(qǐng)。c)儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員將核準(zhǔn)簽呈以郵件形式提供財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門安排稅務(wù)報(bào)備工作。稅務(wù)報(bào)備工作結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部門通知儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員可以進(jìn)行報(bào)廢工作。d)財(cái)務(wù)允許進(jìn)行成品報(bào)廢工作后，成品庫(kù)將需報(bào)廢成品交給廠務(wù)人員，與廠務(wù)人員確認(rèn)交接數(shù)量后，根據(jù)廠務(wù)部門報(bào)廢品處理要求，安排勞務(wù)人員對(duì)報(bào)廢成品進(jìn)行相應(yīng)處理，廠務(wù)人員按照確認(rèn)的數(shù)量開具R3《廢品入庫(kù)單》，成品庫(kù)管員和廠務(wù)人員雙方簽字確認(rèn)。注：次品售賣簽呈和廢品報(bào)廢簽呈需會(huì)簽財(cái)會(huì)、品保、廠務(wù)等部門。d.返工品：a)制造根據(jù)設(shè)備情況，預(yù)估當(dāng)天可返工成品數(shù)量。b)儲(chǔ)運(yùn)根據(jù)制造預(yù)估返工數(shù)量提供制造部門需返工成品，并將返工數(shù)量填寫在《返工品處理記錄表》上，制造需在當(dāng)天完成返工工作，將品保確認(rèn)的良品返給儲(chǔ)運(yùn)部門并將良品數(shù)量填寫在《返工品處理記錄表》上，《返工品處理記錄表》由儲(chǔ)運(yùn)、制造、制程三方確認(rèn)返工品信息，品管依《返工品處理記錄表》作為R3轉(zhuǎn)儲(chǔ)依據(jù)并留檔。c)返工后由品保確定仍為不良的成品，數(shù)量依《返工品處理記錄表》進(jìn)行報(bào)廢處理。d)過(guò)程中需要消耗的原物料和輔料等由制造辦理非生產(chǎn)性領(lǐng)用，領(lǐng)用流程詳見《原物料領(lǐng)退料作業(yè)指導(dǎo)書》。3.費(fèi)用結(jié)算和歸屬部門要求：3.1全檢勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)款作業(yè)：全檢責(zé)任部門請(qǐng)款人員按照《全檢派工單》記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)勞務(wù)工全檢數(shù)量，依財(cái)務(wù)要求提供費(fèi)用請(qǐng)款資料，由全檢責(zé)任部門主管簽核后，進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)，此部分勞務(wù)費(fèi)用劃歸相關(guān)責(zé)任部門承擔(dān)。3.2報(bào)廢處理勞務(wù)費(fèi)請(qǐng)款作業(yè)：月末由儲(chǔ)運(yùn)賬務(wù)員以當(dāng)月R3數(shù)據(jù)為依據(jù)，核算當(dāng)月不良品報(bào)廢處理產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)用，進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)，費(fèi)用劃歸儲(chǔ)運(yùn)部門。注：由于新品等原因，需要對(duì)生產(chǎn)成品進(jìn)行全檢的，此部分責(zé)任部門和相關(guān)全檢費(fèi)用劃歸制造部門。四.相關(guān)文件及表單文件及表單 文件編號(hào)4.1 《報(bào)廢申請(qǐng)單》R3系統(tǒng)單據(jù)4.2 《廢品入庫(kù)單》R3系統(tǒng)單據(jù)4.3 《庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單》R-5040-10384.4 《成品棧板碼放標(biāo)識(shí)