合同條款審查與簽訂流程表通用工具模板一、適用范圍與核心價值本流程表適用于企業(yè)各類經(jīng)濟合同（如采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、合作開發(fā)合同等）的條款審查與簽訂管理，覆蓋從業(yè)務(wù)需求提出到合同歸檔的全過程。通過標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟，明確各部門職責(zé)分工，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，有效防范法律風(fēng)險與商業(yè)糾紛，同時提升合同管理效率，保障企業(yè)經(jīng)濟利益。二、全流程操作步驟詳解（一）業(yè)務(wù)需求發(fā)起與合同立項責(zé)任部門/人：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)專員操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如客戶采購意向、供應(yīng)商合作對接等），填寫《合同立項申請表》，明確合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人等）、合同標(biāo)的（貨物/服務(wù)/項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等）、合作期限、預(yù)計金額、核心商務(wù)需求（如付款方式、交付標(biāo)準(zhǔn)等）。業(yè)務(wù)部門負責(zé)人*對立項申請的必要性、可行性進行初審，確認(rèn)符合企業(yè)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)規(guī)劃后，提交至法務(wù)部門備案。輸出成果：《合同立項申請表》（含業(yè)務(wù)部門負責(zé)人簽字）（二）合同文本起草責(zé)任部門/人：業(yè)務(wù)專員、法務(wù)專員（視合同復(fù)雜程度可選）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)專員*根據(jù)立項申請及合作方初步溝通結(jié)果，起草合同文本。合同內(nèi)容需包含以下核心條款：合同主體雙方基本信息（名稱、地址、法定代表人等）；合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款或報酬及支付方式；履行期限、地點和方式；雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式；保密條款、知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如適用）、合同生效條件等。對于重大或復(fù)雜合同（如金額超50萬元、涉及技術(shù)合作等），業(yè)務(wù)專員需同步聯(lián)系法務(wù)專員，提供合作方背景資料、商務(wù)談判要點，共同起草或?qū)徍撕贤蚣堋］敵龀晒汉贤醺澹由w業(yè)務(wù)部門騎縫章，內(nèi)部流轉(zhuǎn)用）（三）內(nèi)部多部門聯(lián)合審查責(zé)任部門/人：法務(wù)專員、財務(wù)專員、業(yè)務(wù)負責(zé)人*、技術(shù)/風(fēng)控部門（如需）操作內(nèi)容：法務(wù)審查：法務(wù)專員*重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性，包括：主體資格是否有效（如合作方是否為依法注冊、無經(jīng)營異常）；權(quán)利義務(wù)是否對等，是否存在“霸王條款”；違約責(zé)任是否明確、可執(zhí)行，爭議解決方式是否符合企業(yè)偏好（如約定訴訟/仲裁、管轄法院/機構(gòu)）；是否存在法律禁止性條款（如以合法形式掩蓋非法目的）。法務(wù)專員*填寫《合同審查意見表》，標(biāo)注修改建議及法律風(fēng)險點，反饋至業(yè)務(wù)部門。財務(wù)審查：財務(wù)專員*審核合同中的財務(wù)相關(guān)條款，包括：價款構(gòu)成是否清晰（是否包含稅費、運費等）；付款節(jié)點、金額與企業(yè)財務(wù)制度是否匹配（如預(yù)付款比例、質(zhì)保金留存比例）；發(fā)票類型、開具時間是否符合稅務(wù)要求。財務(wù)專員*在《合同審查意見表》中簽署財務(wù)意見。業(yè)務(wù)/技術(shù)審查：業(yè)務(wù)負責(zé)人*審核商務(wù)條款的合理性（如交付周期、驗收標(biāo)準(zhǔn)是否滿足業(yè)務(wù)需求）；技術(shù)部門（如涉及）審核技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是否可落地。意見匯總與修訂：業(yè)務(wù)專員收集各部門審查意見，與法務(wù)專員、業(yè)務(wù)負責(zé)人*共同協(xié)商修訂合同文本，保證所有風(fēng)險點已閉環(huán)處理。修訂后的合同需經(jīng)各部門審查人簽字確認(rèn)。輸出成果：《合同審查意見表》（含法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)等部門簽字）、修訂版合同文本（四）外部合作方審核與談判（如需）責(zé)任部門/人：業(yè)務(wù)負責(zé)人、法務(wù)專員、合作方對接人操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)專員將內(nèi)部審查通過的合同文本提交至合作方，對方如有修改意見，由業(yè)務(wù)負責(zé)人牽頭，法務(wù)專員*參與，與合作方進行談判溝通。談判重點聚焦于：對方提出的權(quán)利義務(wù)調(diào)整、違約責(zé)任修改、爭議解決方式變更等核心條款，保證修訂內(nèi)容不損害企業(yè)利益，且符合內(nèi)部審批權(quán)限。談判達成一致后，形成《合同談判紀(jì)要》，由雙方簽字蓋章確認(rèn)（如為初步確認(rèn)，可僅由代表簽字，不蓋章）。輸出成果：《合同談判紀(jì)要》（雙方代表簽字）、最終版合同文本（五）合同最終審批責(zé)任部門/人：根據(jù)合同金額及重要性，對應(yīng)審批權(quán)限（示例）：金額≤10萬元：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、法務(wù)專員審核，分管副總*審批；10萬元＜金額≤50萬元：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、法務(wù)專員、財務(wù)經(jīng)理審核，分管副總審批；金額＞50萬元：業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、法務(wù)專員、財務(wù)經(jīng)理、分管副總審核，總經(jīng)理*審批。操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)專員*將最終版合同文本、全套審查資料（立項申請、審查意見表、談判紀(jì)要等）提交至對應(yīng)審批人。審批人重點審核：合同內(nèi)容是否與談判結(jié)果一致、審批流程是否完整、風(fēng)險是否可控。審批通過后，在《合同審批表》中簽署“同意”意見；如需修改，退回業(yè)務(wù)部門重新修訂。輸出成果：《合同審批表》（含各審批人簽字）、審批通過版合同文本（六）合同簽署與用印管理責(zé)任部門/人：行政專員、法務(wù)專員、業(yè)務(wù)專員*操作內(nèi)容：行政專員根據(jù)審批通過的合同文本，填寫《合同用印申請表》，注明合同編號、簽署方、份數(shù)、用印類型（公章/合同專用章/騎縫章）等，提交至法務(wù)專員審核。法務(wù)專員*核對合同文本與審批版本是否一致，確認(rèn)無誤后，簽署“同意用印”意見，按企業(yè)公章管理制度辦理用印手續(xù)。用印后，合同文本份數(shù)一般為：正本2份（雙方各執(zhí)1份）、副本X份（企業(yè)內(nèi)部留存，法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門各1份）。業(yè)務(wù)專員*負責(zé)攜帶合同正本與合作方簽署，簽署時需核對對方簽字人身份（如法定代表人授權(quán)書，需留存授權(quán)委托書原件），保證簽字、蓋章清晰無誤。輸出成果：簽署完成的有效合同文本（正本+副本）、《合同用印申請表》（七）合同履行跟蹤與歸檔責(zé)任部門/人：業(yè)務(wù)專員、法務(wù)專員、檔案管理員*操作內(nèi)容：履行跟蹤：業(yè)務(wù)專員負責(zé)跟蹤合同履行情況（如貨物交付、服務(wù)驗收、付款進度等），填寫《合同履行跟蹤表》，發(fā)覺異常（如對方違約、履行延遲）及時上報業(yè)務(wù)負責(zé)人及法務(wù)專員*，啟動應(yīng)對措施。歸檔管理：合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)專員將全套合同資料（立項申請、審查意見表、談判紀(jì)要、審批表、簽署文本、履行記錄等）整理成冊，提交至檔案管理員。檔案管理員*按合同編號分類歸檔，建立電子臺賬，保證資料完整、可追溯。輸出成果：《合同履行跟蹤表》、合同歸檔檔案（紙質(zhì)+電子）三、合同條款審查與簽訂流程表模板流程步驟責(zé)任部門/人操作內(nèi)容簡述完成時限輸出成果備注（如需附表）業(yè)務(wù)需求發(fā)起業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、業(yè)務(wù)專員填寫《合同立項申請表》，明確合作方、標(biāo)的、金額等核心信息，部門負責(zé)人初審需求提出后1個工作日內(nèi)《合同立項申請表》需附合作方初步意向函（如有）合同文本起草業(yè)務(wù)專員、法務(wù)專員（可選）根據(jù)立項需求起草合同，包含核心條款；復(fù)雜合同需法務(wù)參與框架設(shè)計立項通過后2個工作日內(nèi)合同初稿（業(yè)務(wù)部門騎縫章）參考企業(yè)《合同示范文本庫》內(nèi)部多部門審查法務(wù)專員、財務(wù)專員、業(yè)務(wù)負責(zé)人*等法務(wù)審查合法性、財務(wù)審查財務(wù)條款、業(yè)務(wù)/技術(shù)審查條款合理性，匯總修訂意見收到初稿后3個工作日內(nèi)《合同審查意見表》、修訂版合同審查需在《意見表》中逐條簽字外部審核與談判業(yè)務(wù)負責(zé)人、法務(wù)專員與合作方對接審核意見，談判修訂核心條款，形成《談判紀(jì)要》審查意見反饋后5個工作日內(nèi)《合同談判紀(jì)要》、最終版合同談判需保留書面溝通記錄合同最終審批按權(quán)限審批（分管副總、總經(jīng)理等）核對合同版本及審查資料，按權(quán)限簽署審批意見收到最終版合同后2個工作日內(nèi)《合同審批表》審批權(quán)限需參照《合同管理辦法》合同簽署與用印行政專員、法務(wù)專員、業(yè)務(wù)專員*填寫《用印申請表》，審核用印，簽署合同，留存對方身份證明審批通過后1個工作日內(nèi)簽署完成的合同文本用印需“雙人復(fù)核”制度合同履行與歸檔業(yè)務(wù)專員、檔案管理員跟蹤履行情況，填寫《履行跟蹤表》；履行完畢后整理資料歸檔，建立電子臺賬履行完成后5個工作日內(nèi)《合同履行跟蹤表》、歸檔檔案歸檔資料需包含合同全生命周期文件四、關(guān)鍵風(fēng)險控制點與操作提示（一）主體資格審查合作方為企業(yè)的，需核實其《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（加蓋公章），確認(rèn)經(jīng)營范圍、存續(xù)狀態(tài)（通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢，避免與吊銷、注銷企業(yè)合作）；合作方為自然人的，需核實其身份證原件，留存復(fù)印件，確認(rèn)民事行為能力（如為限制民事行為能力人，需法定代理人追認(rèn)）。（二）條款合規(guī)性把控避免使用“大概”“約”等模糊表述，涉及金額、數(shù)量、時間等需明確具體數(shù)值（如“付款時間為收到發(fā)票后15個工作日內(nèi)”）；違約責(zé)任條款需兼具約束性與合理性，避免“違約金過高”被法院調(diào)整（一般不超過實際損失的30%）；爭議解決方式優(yōu)先約定企業(yè)所在地法院管轄或仲裁機構(gòu)（如“向企業(yè)所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟”）。（三）審批權(quán)限與流程嚴(yán)禁“先簽后批”或“越權(quán)審批”，合同簽署前必須完成所有內(nèi)部審批流程；對于緊急合同，可啟動“綠色審批通道”，但需由分管副總*書面說明緊急原因，事后補齊常規(guī)審批手續(xù)。（四）文檔管理與保密合同正本需由法務(wù)或行政部門統(tǒng)一保管，復(fù)印件分