采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表（簡(jiǎn)單明了版）一、適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本流程表適用于企業(yè)、事業(yè)單位及各類組織內(nèi)部的采購(gòu)申請(qǐng)審批管理，尤其適用于采購(gòu)類型相對(duì)固定、審批層級(jí)清晰、追求效率的場(chǎng)景。典型應(yīng)用包括但不限于：日常辦公用品采購(gòu)（如紙張、筆、文件夾等）固定資產(chǎn)采購(gòu)（如電腦、打印機(jī)、辦公家具等）服務(wù)類采購(gòu)（如保潔、維修、咨詢等）低值易耗品批量采購(gòu)（如勞保用品、清潔工具等）無(wú)論采購(gòu)金額大小，均可通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程保證需求合理、審批合規(guī)、采購(gòu)高效。二、采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程操作指南（一）第一步：發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)（申請(qǐng)人操作）操作主體：需求部門(mén)申請(qǐng)人（如行政專員、部門(mén)助理等）填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)模板表格），完整填寫(xiě)以下信息：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人姓名、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期采購(gòu)物品/服務(wù)名稱（需具體，如“A4復(fù)印紙”而非“紙張”）、規(guī)格型號(hào)（如“70g500張/包”）、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算總價(jià)采購(gòu)用途（需注明具體使用場(chǎng)景，如“行政部日常辦公打印”“銷售部客戶會(huì)議物資”）附件（如必要，需附供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明、技術(shù)參數(shù)等）保證采購(gòu)內(nèi)容符合部門(mén)預(yù)算及公司采購(gòu)政策（如無(wú)預(yù)算需提前說(shuō)明原因并附預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)）。提交審批表至部門(mén)負(fù)責(zé)人審核（線上提交通過(guò)OA系統(tǒng)，線下提交紙質(zhì)版需部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）。（二）第二步：部門(mén)審核（部門(mén)負(fù)責(zé)人操作）操作主體：申請(qǐng)人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人（如行政部經(jīng)理、銷售部總監(jiān)等）審核要點(diǎn)：核查采購(gòu)需求的真實(shí)性：是否為部門(mén)工作必需，是否存在重復(fù)采購(gòu)或可替代方案（如現(xiàn)有設(shè)備維修是否優(yōu)于新購(gòu)）。審核采購(gòu)預(yù)算的合理性：預(yù)估總價(jià)是否在部門(mén)剩余預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算需說(shuō)明調(diào)整依據(jù)。確認(rèn)采購(gòu)規(guī)格與數(shù)量的匹配性：數(shù)量是否滿足實(shí)際需求，規(guī)格是否符合工作標(biāo)準(zhǔn)（如采購(gòu)電腦需注明配置要求）。操作結(jié)果：審核通過(guò)：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)（財(cái)務(wù)復(fù)核或采購(gòu)部門(mén)，根據(jù)公司權(quán)限設(shè)置）。審核不通過(guò)：注明退回原因（如“需求不明確”“預(yù)算不足”），反饋給申請(qǐng)人修改后重新提交。（三）第三步：財(cái)務(wù)復(fù)核（財(cái)務(wù)部門(mén)操作）操作主體：財(cái)務(wù)部門(mén)指定人員（如財(cái)務(wù)主管、成本會(huì)計(jì)等）復(fù)核要點(diǎn)：預(yù)算匹配性：采購(gòu)預(yù)算是否納入年度/月度預(yù)算計(jì)劃，是否有預(yù)算額度（如無(wú)預(yù)算，需核查是否履行預(yù)算外審批流程）。價(jià)格合理性：對(duì)比歷史采購(gòu)價(jià)格或市場(chǎng)均價(jià)，預(yù)估單價(jià)是否合理（如單價(jià)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)，要求申請(qǐng)人補(bǔ)充供應(yīng)商比價(jià)說(shuō)明）。成本效益分析：大額采購(gòu)（如超過(guò)5000元，具體金額根據(jù)公司規(guī)定調(diào)整）需評(píng)估投入產(chǎn)出比，避免浪費(fèi)。操作結(jié)果：復(fù)核通過(guò)：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)。復(fù)核不通過(guò)：注明問(wèn)題（如“預(yù)算不足”“價(jià)格虛高”），退回申請(qǐng)人或部門(mén)負(fù)責(zé)人調(diào)整。（四）第四步：領(lǐng)導(dǎo)審批（權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)操作）操作主體：根據(jù)采購(gòu)金額劃分審批權(quán)限（示例，具體權(quán)限需公司自定義）：金額≤1000元：部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（已完成第二步，此步可跳過(guò)）1000元＜金額≤5000元：分管副總審批5000元＜金額≤20000元：總經(jīng)理審批金額＞20000元：總經(jīng)理辦公會(huì)集體審批審批要點(diǎn)：重大采購(gòu)（如金額大、影響廣）需結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，評(píng)估采購(gòu)的必要性與緊急性。特殊采購(gòu)（如定制化服務(wù)、獨(dú)家供應(yīng)商）需重點(diǎn)關(guān)注合規(guī)性（如是否履行了詢價(jià)、比價(jià)程序）。操作結(jié)果：審批通過(guò)：簽字確認(rèn)后流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。審批不通過(guò)：注明退回原因（如“非必需采購(gòu)”“不符合公司戰(zhàn)略”），流程終止，申請(qǐng)人需重新評(píng)估需求。（五）第五步：采購(gòu)執(zhí)行與歸檔（采購(gòu)部門(mén)/行政部操作）操作主體：采購(gòu)部門(mén)或行政部（根據(jù)公司職責(zé)劃分）接收審批通過(guò)的《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》，確認(rèn)采購(gòu)需求細(xì)節(jié)（規(guī)格、數(shù)量、交付時(shí)間等）。執(zhí)行采購(gòu)：根據(jù)公司采購(gòu)政策選擇采購(gòu)方式（如定點(diǎn)采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、電商平臺(tái)采購(gòu)等），保證供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)許可證）。跟蹤進(jìn)度：及時(shí)向申請(qǐng)人反饋采購(gòu)進(jìn)展（如“已下單，預(yù)計(jì)3個(gè)工作日交付”），保證按時(shí)到貨。驗(yàn)收入庫(kù)：物品到貨后，由申請(qǐng)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人或指定人員共同驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫(xiě)《驗(yàn)收單》。歸檔保存：將《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》《驗(yàn)收單》《供應(yīng)商報(bào)價(jià)單》《發(fā)票》等資料整理歸檔（電子檔存檔于指定系統(tǒng)，紙質(zhì)檔按時(shí)間順序裝訂），保存期限不少于3年（具體期限根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行）。三、采購(gòu)申請(qǐng)審批流程表（模板）申請(qǐng)信息填寫(xiě)內(nèi)容申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人*聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日采購(gòu)詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位（如：臺(tái)、包、次）數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)算總價(jià)（元）采購(gòu)用途（需具體說(shuō)明，如“用于2024年Q3行政部辦公耗材補(bǔ)充”）附件清單（如：供應(yīng)商A報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明書(shū)、需求郵件截圖等，請(qǐng)注明附件名稱）審批意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核□同意□不同意，原因：簽字：*

日期：年月日財(cái)務(wù)復(fù)核□同意□不同意，原因：簽字：*

日期：年月日分管副總/總經(jīng)理審批□同意□不同意，原因：簽字：*

日期：年月日?qǐng)?zhí)行與驗(yàn)收采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行情況（由采購(gòu)人員填寫(xiě)：如“已向供應(yīng)商下單，訂單號(hào)X，預(yù)計(jì)交付日期”）驗(yàn)收結(jié)果□合格□不合格，問(wèn)題：驗(yàn)收人：*

日期：年月日備注（如特殊說(shuō)明事項(xiàng)）四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)填寫(xiě)規(guī)范：所有字段需真實(shí)、完整填寫(xiě)，避免模糊表述（如“一批辦公用品”應(yīng)明確具體物品名稱和數(shù)量），附件需齊全且清晰可辨。審批時(shí)限：各環(huán)節(jié)審批人需在收到申請(qǐng)后1-2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購(gòu)可標(biāo)注“加急”，審批時(shí)限縮短至24小時(shí)內(nèi)），避免拖延影響工作進(jìn)度。權(quán)限清晰：嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批權(quán)限執(zhí)行，不得越級(jí)審批或簡(jiǎn)化流程（如5000元以上采購(gòu)不得僅由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)）。緊急采購(gòu)處理：因突發(fā)情況（如設(shè)備故障需立即維修）需緊急采購(gòu)時(shí)，可先通過(guò)電話向分管領(lǐng)導(dǎo)口頭申請(qǐng)，獲批后立即啟動(dòng)采購(gòu)，但需在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填《采購(gòu)申請(qǐng)審批表》并補(bǔ)全簽字流程。預(yù)算控制：采購(gòu)前需確認(rèn)部門(mén)預(yù)算余額，無(wú)預(yù)算或超預(yù)算采購(gòu)需提