甘電膚容企業(yè)舒溝水電站

（第一部分）

工程管理制度、措施（暫行）

工程管理類人員崗位職責(zé)匯編

工程管理控制步驟圖

3月12日

前B

為規(guī)范橙子溝水電站管理工作行為，努力爭取使橙子溝水電站

管理工作規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，編制本措施。

本管理措施依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)相關(guān)制度結(jié)合橙子溝水電

站實(shí)際情況修訂，屬于橙子溝項(xiàng)目部基礎(chǔ)管理制度之一，經(jīng)企業(yè)同

意后實(shí)施。

因?yàn)闀r(shí)間倉促，編寫過程中難免有所遺漏。在實(shí)施中發(fā)覺問題,

請立即告水電站綜合辦。

目錄

第一部分、工程管理制度

1、總則......................................................................5

2、前期準(zhǔn)備工作.............................................................5

3、工程概算管理...............................................................5

4、工程計(jì)劃管理...............................................................6

5、工程協(xié)議管理.............................................................6

7、工程進(jìn)度管理.............................................................8

3、工程質(zhì)量管理.............................................................9

9、工程投資控制.............................................................10

10、工程信息管理.............................................................11

11、工程驗(yàn)收和項(xiàng)目完工管理...................................................13

12,附則15

第二部分、工程管理措施

1、技經(jīng)專業(yè)管理措施.........................................................16

2、工程概預(yù)算管理措施.......................................................19

3、土建（水工）專業(yè)管理措施................................................21

4、機(jī)電專業(yè)管理措施.........................................................26

5、工程統(tǒng)計(jì)及工程量審核管理措施..............................................28

5、工程協(xié)議管理措施.........................................................30

7、圖紙資料管理措施...........................................................32

3、圖紙審查管理措施...........................................................35

9、設(shè)備監(jiān)造管理措施.........................................................36

10、設(shè)備出廠驗(yàn)收管理措施.......................................................39

11、設(shè)備安裝管理措施...........................................................40

12.機(jī)電設(shè)備及技術(shù)資料管理措施................................................42

13、設(shè)備、備品備件及專用工具管理措施..........................................44

14、設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)召開管理措施....................................................47

15、土地征用工作程序..........................................................48

第三部分、工程管理類專責(zé)人員崗位職責(zé)

1、工程部主任崗位職責(zé)...........................................................50

2、工程部副主任崗位職責(zé).........................................................52

3、土建（水工）專責(zé)工程師崗位職責(zé)..............................................54

4、土建（水工）副專責(zé)工程師崗位職責(zé)............................................56

5、電氣專責(zé)工程師崗位職責(zé).......................................................58

5、電氣副專責(zé)工程師崗位職責(zé).....................................................60

7、機(jī)械專責(zé)工程師崗位職責(zé).......................................................62

3、機(jī)械副專責(zé)工程師崗位職貢.....................................................64

9、造價(jià)專責(zé)工程師崗位職責(zé).......................................................66

第四部分、工程管理控制步驟圖

1、工程造價(jià)控制步驟圖...........................................................72

2、工程質(zhì)量控制步驟圖...........................................................73

3、工程設(shè)計(jì)變更控制步驟圖.......................................................74

4、工程進(jìn)度控制步驟圖...........................................................75

5、工程運(yùn)行期質(zhì)量缺點(diǎn)處理步驟圖................................................76

5、工程完工驗(yàn)收控制步驟圖.......................................................79

7、工程結(jié)算管理步驟圖...........................................................8（）

工程管理制度(暫行)

一、總則

1、為確保橙子溝工程建設(shè)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資有效控制和管理，

特制訂本制度。

2、本措施依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合企業(yè)相關(guān)要求制訂。

3、本措施適適用于橙子溝工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)管理工作。

二、工程概算管理

1、工程概算由工程設(shè)計(jì)單位編制，橙子溝水電站組織初審后，報(bào)企

業(yè)審查，然后提交企業(yè)要求概算管理機(jī)構(gòu)同意。

2、同意后工程概算，作為投資控制基礎(chǔ)依據(jù)，由橙子溝水電站合理

使用、嚴(yán)格控制。

3、工程概算調(diào)整：

(1)、工程實(shí)施過程中，依據(jù)工程施工需要調(diào)整三級項(xiàng)目概算時(shí)，

調(diào)整額在二級項(xiàng)目概算總額范圍內(nèi)，由橙子溝水電站負(fù)責(zé)實(shí)施。

(2)、工程實(shí)施過程中，依據(jù)工程施工需要需動(dòng)用工程基礎(chǔ)預(yù)備費(fèi)

時(shí)，由橙子溝水電站報(bào)請企業(yè)審批后，負(fù)責(zé)實(shí)施。

4、工程實(shí)施過程中，因多種改變需要調(diào)整工程概算時(shí)，由橙子溝水

電站報(bào)請企業(yè)同意并經(jīng)相關(guān)會(huì)議經(jīng)過后，負(fù)責(zé)實(shí)施。

5、送出工程應(yīng)單獨(dú)編制概算，并按要求程序提交企業(yè)同意，同意后

作為投資控制基礎(chǔ)依據(jù)，由橙子溝水電站嚴(yán)格控制，合理使用。

三、工程計(jì)劃管理

1、橙子溝水電站組織編制工程建設(shè)總目標(biāo)和階段控制目標(biāo)(如：主

體工程開工日期、截流時(shí)間、發(fā)電工期、完工日期、單項(xiàng)工程完工日期

等），提交企業(yè)同意后實(shí)施。

2、橙子溝水電站依據(jù)企業(yè)同意工程建設(shè)階段控制目標(biāo)，編制工程建

設(shè)期間各年度控制性進(jìn)度計(jì)劃和投資計(jì)戈報(bào)企業(yè)同意后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、橙子溝水電站于每十二個(gè)月三月依據(jù)工程控制目標(biāo)、上年工程訂

劃完成情況和當(dāng)年工程建設(shè)關(guān)鍵，提出當(dāng)年施工計(jì)劃和投資計(jì)劃，報(bào)企

業(yè)審批后負(fù)責(zé)實(shí)施。

4、年度工程施工計(jì)劃和投資計(jì)劃下達(dá)后，由橙子溝水電站負(fù)責(zé)編制

月度工程進(jìn)度計(jì)劃和月度工程用款計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部和計(jì)經(jīng)主管

部門會(huì)審后統(tǒng)籌安排人力和財(cái)力。

5、工程管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)各方面，并確保工程計(jì)劃實(shí)施.在

確保下達(dá)關(guān)鍵工程量指標(biāo)和關(guān)鍵工程形象按計(jì)劃完成前提下，可依據(jù)計(jì)

劃實(shí)施實(shí)際情況，對單項(xiàng)工程內(nèi)投資提出調(diào)整提議，并報(bào)分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或

相關(guān)公會(huì)同意。

6、工程計(jì)劃下達(dá)后，確因客觀原因需對工程計(jì)劃調(diào)整時(shí)，由工程管

理部門提出計(jì)劃調(diào)整意見，報(bào)企業(yè)同意.若包含年度計(jì)劃或階段控制目

標(biāo)調(diào)整，由橙子溝水電站提出調(diào)整計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)公會(huì)審議后報(bào)大

容企業(yè)審批。

四、工程協(xié)議管理

1、工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全部要和承包單位

簽署書面協(xié)議。

2、完整工程協(xié)議文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（1）、會(huì)談、協(xié)商等為明確各方權(quán)利義務(wù)紀(jì)要、協(xié)議；

(2)、以招標(biāo)方法簽署工程協(xié)議、中標(biāo)通知書、投標(biāo)文件和招標(biāo)文

件、招投標(biāo)過程中澄清函、中標(biāo)單位書面承諾函件；

(3)、已標(biāo)價(jià)工程量清單或確定工程造價(jià)工程預(yù)算書和圖紙；

(4)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其它相關(guān)資料、技術(shù)要求。

上述協(xié)議文件應(yīng)能相互解釋、互為說明。當(dāng)協(xié)議文件中出現(xiàn)內(nèi)容不

一致情況，其解釋優(yōu)先權(quán)應(yīng)為上述文件倒序。若協(xié)議條款另作出解釋次

序或要求時(shí)，應(yīng)以協(xié)議條款為準(zhǔn)。

3、工程協(xié)議簽定實(shí)施授權(quán)管理。

由企業(yè)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)項(xiàng)目協(xié)議，按一事一授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)總經(jīng)理

授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)洽淡，并簽署協(xié)議文件；其它項(xiàng)目協(xié)議，按十二個(gè)月

一授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，由企業(yè)法人代表授權(quán)相關(guān)人員負(fù)責(zé)洽談，并簽署協(xié)議文件。

4、橙子溝水電站負(fù)責(zé)工程施工協(xié)議實(shí)施，并定時(shí)總結(jié)分析協(xié)議實(shí)施

中存在問題；橙子溝水電站(計(jì)經(jīng))部門負(fù)責(zé)協(xié)議管理及協(xié)議實(shí)施監(jiān)督、

檢驗(yàn)，并向企業(yè)提交書面分析匯報(bào)材料。

5、工程協(xié)議變更，由協(xié)議管理部門牽頭，工程管理部門參與、和承

包單位進(jìn)行變更洽商，并報(bào)請企業(yè)同意授權(quán)，由受權(quán)人簽署補(bǔ)充協(xié)議。

6、工程協(xié)議價(jià)款支付由(計(jì)經(jīng))部門依據(jù)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃和協(xié)議

要求負(fù)責(zé)辦理。

7、對于承包單位責(zé)任造成企業(yè)蒙受損失、或因承包單位原因不得不

終止協(xié)議，或其它違約行為，(計(jì)經(jīng))部門可按協(xié)議文件相關(guān)要求向包建

單位提起索賠。

五、工程進(jìn)度管理

1、工程施工進(jìn)度依據(jù)工程控制目標(biāo)和年度工程計(jì)劃管理。

2、設(shè)計(jì)協(xié)議應(yīng)明確要求各個(gè)階段設(shè)計(jì)進(jìn)度，以此作為設(shè)計(jì)進(jìn)度控制

依據(jù)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工圖等設(shè)計(jì)文件。

3、施工階段進(jìn)度管理，要加強(qiáng)對承包單位施工工序工藝和作業(yè)工期

管理。其常規(guī)工作內(nèi)容以下：

(1)、承包單位依據(jù)承包工程項(xiàng)目總進(jìn)度訂劃編制年度施工訂劃和

施工進(jìn)度表，經(jīng)分企業(yè)審定后實(shí)施。

(2)、工程管理部負(fù)責(zé)工程進(jìn)度日常管理。應(yīng)常常對照施工進(jìn)度表

檢驗(yàn)了解各具體作業(yè)工期實(shí)際進(jìn)度，審查其是否滿足總進(jìn)度計(jì)劃要求。

對已經(jīng)產(chǎn)生施工進(jìn)度偏差進(jìn)行分析，采取方法，督促承包單位作出調(diào)整。

(3)、工程管理部應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)組織協(xié)調(diào)會(huì)議，處理工程建設(shè)中

存在問題。

(4)、施工進(jìn)度管理是工程管理一個(gè)動(dòng)態(tài)管理過程，工程管理部應(yīng)

正確、立即、全方面、系統(tǒng)搜集整理進(jìn)度實(shí)施過程中相關(guān)資料，真實(shí)地

掌握施工實(shí)際進(jìn)度，經(jīng)過對工程施工進(jìn)度情況分析，加強(qiáng)進(jìn)度控制。

4、因重大客觀原因造成截流、下閘蓄水、機(jī)組開啟運(yùn)行、工程完工

等關(guān)鍵控制進(jìn)度計(jì)劃推遲，工程管理部應(yīng)向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)提出書面

匯報(bào)，并經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)同意后進(jìn)行必需調(diào)整。

六、工程質(zhì)量管理

1、工程質(zhì)量控制基礎(chǔ)依據(jù)：

(1)、工程承包協(xié)議文件及其技術(shù)條件和技術(shù)規(guī)范。

(2)、國家相關(guān)法律、法規(guī)要求。

(3)、設(shè)計(jì)變更做出修改補(bǔ)充圖和設(shè)計(jì)變更通知。

(4)、國家頒布相關(guān)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)措施。

(5)、相關(guān)會(huì)議經(jīng)過技術(shù)方案、技術(shù)方法、臨時(shí)要求。

2、工程質(zhì)量管理應(yīng)貫穿于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、驗(yàn)收全過程，必

需堅(jiān)持按章辦事、正確把握，嚴(yán)格要求標(biāo)準(zhǔn)。

3、招標(biāo)文件中質(zhì)量要求要明確，技術(shù)條款要正確，引用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、

規(guī)范要合適。

4、招標(biāo)過程中對投標(biāo)單位資質(zhì)和質(zhì)量資信要嚴(yán)格審查，要對投標(biāo)文

件中所列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)水平是否符合要求做認(rèn)真評審。

5、協(xié)議中要明確協(xié)議雙方質(zhì)量管理權(quán)利和義務(wù)。

6、工程施工階段質(zhì)量管理由工程管理部負(fù)責(zé)。

7、工程施工階段是工程質(zhì)量形成階段，要嚴(yán)格要求工程施工各方推

行協(xié)議，建立健全質(zhì)量管理體系。

8、嚴(yán)格工程施工過程中質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收管理，對關(guān)鍵部位、隱蔽工程

等，堅(jiān)持跟班質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收。

9、針對工程建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)特點(diǎn)，對影響工程質(zhì)量原因(決議、設(shè)計(jì)、材

料、機(jī)構(gòu)、環(huán)境、施工工藝、施工方案、操作方法、技術(shù)方法、管理制

度、施工人員素質(zhì)、管理人員素質(zhì)、資金等)進(jìn)行控制和管理。

10、對委托監(jiān)理工程項(xiàng)目，要求監(jiān)理單位以質(zhì)量管理為關(guān)鍵，制訂

監(jiān)理綱領(lǐng)及監(jiān)理細(xì)則，并進(jìn)行考評。

11、施工質(zhì)量在形成過程中必需堅(jiān)持事前介入、同時(shí)管理，即工程

施工全過程管理。

12、施工安全管理應(yīng)納入質(zhì)量管理范圍。

13、對施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故，事故調(diào)查和事故處理同期進(jìn)行，

并向企業(yè)提交事故處理匯報(bào)和事故調(diào)查匯報(bào)。

14、要求對已完工工程實(shí)施保修制度，由工程管理部對保修質(zhì)量進(jìn)

行管理。

15、要嚴(yán)格規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收制度，并按規(guī)程要求對工程項(xiàng)目質(zhì)

量進(jìn)行評定，建立工程質(zhì)量檔案。

16、工程管理部應(yīng)主動(dòng)要求和配合政府質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量進(jìn)

行監(jiān)督管理。

七、工程投資控制

1、工程投資控制基礎(chǔ)依據(jù)是企業(yè)相關(guān)會(huì)議同意工程概算，由企業(yè)授

權(quán)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程投資控制。

2、工程投資控制關(guān)鍵范圍：

(1)、土地征用及拆遷賠償費(fèi)控制。

(2)、工程科研、咨詢服務(wù)、勘測設(shè)計(jì)、建設(shè)監(jiān)理等費(fèi)用控制。

(3)、建筑、安裝工程費(fèi)控制。

(4)、工程管理費(fèi)用控制。

(5)、基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)及公共配套設(shè)施費(fèi)控制。

3、在工程預(yù)可研階段要合理估算投資總額，以此作為可研階段控制

依據(jù)。在工程可研階段要控制設(shè)計(jì)概算，標(biāo)準(zhǔn)是不超出投資估算。

4、施工階段投資控制：

(1)、熟悉設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)要求，對工程費(fèi)用最易突破部分和步驟，

制訂投資控制方法。

(2)、對工程變更、設(shè)計(jì)修改要慎重，事前要進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性

估計(jì)和分析。

(3)、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)簽證，凡包含經(jīng)濟(jì)費(fèi)用支出停窩工簽證、用工簽證、

材料代用、價(jià)格認(rèn)定等簽證，要嚴(yán)格按制度核簽。

（4）、按協(xié)議要求，認(rèn)真對工程量進(jìn)行復(fù)核，按時(shí)、按量支付進(jìn)度

款。

（5）、定時(shí)、不定時(shí)進(jìn)行工程投資分析，提出控制工程投資方案和

方法。

（6）、完善價(jià)格信息制度，立即掌握國家調(diào)價(jià)范圍和幅度，立即掌

握多種定額和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改變。

5、工程項(xiàng)目和投資計(jì)劃下達(dá)后，在工程實(shí)施過程中，因客觀原因

發(fā)生了較大改變，需對投資計(jì)劃做出調(diào)整時(shí)，由工程管理部牽頭會(huì)同計(jì)

經(jīng)部門提出分析、調(diào)整匯報(bào)，按要求程序報(bào)批后調(diào)整。

八、工程信息管理

1、工程信息包含工程文件、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和圖紙資料。

2、工程管理部負(fù)責(zé)工程信息搜集，綜合管理部負(fù)責(zé)工程信息整理、

傳輸，歸檔。

3、關(guān)鍵工程信息必需即有書面文件還應(yīng)該有電子刻錄文件，

4、建立信息文件目錄，完善信息傳輸步驟。在工程開工前，完成工

程協(xié)議信息卡建立。

5、采集、整理工程施王中相關(guān)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、投資控制，和

協(xié)議商務(wù)和工程進(jìn)展過程信息，并向分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

6、定時(shí)對核定工程量、工程進(jìn)度形象、工程項(xiàng)目費(fèi)用等編制統(tǒng)計(jì)報(bào)

表，并報(bào)分企業(yè)及相關(guān)部門。

7、信息搜集人員接到各相關(guān)單位、人員交來文函件、圖紙資料，應(yīng)

立即交信息管理部門，信息管理部門應(yīng)立即簽收、登記及按相關(guān)要求處

理，（注明文函件、圖紙資料名稱、數(shù)量、移交單位、移交人、移交時(shí)間

等內(nèi)容后妥善保管并按要求處理。

8、設(shè)計(jì)單位移交土建施工圖紙、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)制造圖紙、設(shè)計(jì)通知

書等相關(guān)圖紙資料辦理簽收登記手續(xù)后，應(yīng)立即送交監(jiān)理單位審核。監(jiān)

理單位審核后返回圖紙資料再行登記，然后根據(jù)要求分送。

9、工程管理部應(yīng)協(xié)同綜合辦檢驗(yàn)所到圖紙、資料是否正確、完整、

清楚，是否滿足工程建設(shè)及設(shè)備檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)等方面

要求，對不符合要求立即要求相關(guān)單位補(bǔ)充。

10、工程管理部對檢驗(yàn)合格圖紙、資料，根據(jù)存檔要求進(jìn)行整理歸

類，填寫移交記錄表，向檔案管理部門立即移交。

11、檔案管理部門對已歸檔圖紙資料根據(jù)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。

九、工程驗(yàn)收和項(xiàng)目完工管理

1、工程日常質(zhì)量驗(yàn)收由監(jiān)理單位和工程管理部負(fù)責(zé)組織。

2、工程驗(yàn)收階段劃分為單元工程驗(yàn)收、分項(xiàng)工程驗(yàn)收、分部工程驗(yàn)

收、單位工程驗(yàn)收和完工驗(yàn)收。

3、單元工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)代表參與，隱蔽工程和關(guān)鍵

部位會(huì)同業(yè)主共同進(jìn)行。

4、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收由監(jiān)理單位會(huì)同設(shè)計(jì)單位、施工單位、業(yè)主

單位共同組成驗(yàn)收小組進(jìn)行。

5、工程施工過程中，當(dāng)基礎(chǔ)處理完成，或含有截流、蓄水、通水、

關(guān)鍵工程設(shè)備設(shè)施起用等條件關(guān)鍵階段，均應(yīng)進(jìn)行階段驗(yàn)收。

6、當(dāng)業(yè)關(guān)鍵求或監(jiān)理機(jī)構(gòu)認(rèn)為必需時(shí)，也能夠依據(jù)工程承包協(xié)議文

件要求，組織階段驗(yàn)收。

7、單位工程驗(yàn)收、階段性驗(yàn)收和完工驗(yàn)收根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行。

8、工程驗(yàn)收要求

(1)、單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程驗(yàn)收均應(yīng)立即進(jìn)行，經(jīng)驗(yàn)收

合格，才能進(jìn)行下一階段工程施工，不經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格工程，不得

進(jìn)行下一階段施工。

(2)、各驗(yàn)收階段要相互銜接，不反復(fù)進(jìn)行。單元工程、分項(xiàng)工程、

分部工程驗(yàn)收應(yīng)以現(xiàn)場檢驗(yàn)為手段，以原始資料為依據(jù)進(jìn)行。其它階段

驗(yàn)收均以單元工程、分項(xiàng)工程、分部工程簽證為基礎(chǔ)。

(3)、各階段驗(yàn)收發(fā)覺問題，由驗(yàn)收人員或驗(yàn)收機(jī)構(gòu)協(xié)商處理，驗(yàn)

收主持單位對有爭議問題有裁決權(quán)。

(4)、單位工程和階段驗(yàn)收遺留問題，應(yīng)按人員或驗(yàn)收機(jī)構(gòu)確定意

見和分工，負(fù)責(zé)保質(zhì)保量地按期處理，并載入單位工程簽證書或階段驗(yàn)

收判定書中，在下一個(gè)驗(yàn)收階段進(jìn)行復(fù)查。

9、當(dāng)協(xié)議工程項(xiàng)目全部完工，含有完工驗(yàn)收條件后，由承包單位向

監(jiān)理單位提交驗(yàn)收申請匯報(bào)，經(jīng)監(jiān)理單位審核后分企業(yè)并由分企業(yè)前頭

組成驗(yàn)收機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收。

10、協(xié)議工程完工驗(yàn)收應(yīng)含有條件

(1)、工程已按協(xié)議要求項(xiàng)目內(nèi)容和設(shè)計(jì)文件要求完工；

(2)、單位工程和階段驗(yàn)收合格，以前驗(yàn)收中遺留問題已處理完成

并符合協(xié)議文件要求和設(shè)計(jì)文件要求；

(3)、各項(xiàng)獨(dú)立運(yùn)行或利用工程已含有運(yùn)行或利用條件，能正常運(yùn)

行或利用，并已經(jīng)過設(shè)計(jì)條件檢驗(yàn);

(5)、完工驗(yàn)收匯報(bào)、資料已經(jīng)整理就緒，并經(jīng)監(jiān)理單位預(yù)審預(yù)驗(yàn)

經(jīng)過。

11、工程完工驗(yàn)收完成后，監(jiān)理單位應(yīng)立即組織工程完工資料移交

及工程項(xiàng)目移交手續(xù)辦理。

12、工程項(xiàng)目移交證書辦理之日，對應(yīng)工程項(xiàng)目標(biāo)缺點(diǎn)責(zé)任期即開

始起算。工程承包單位應(yīng)在工程缺點(diǎn)責(zé)任期內(nèi)組織完成工程遺留缺點(diǎn)問

題處理。

13、計(jì)經(jīng)部門負(fù)責(zé)組織編制《工程完工決算書》，并經(jīng)項(xiàng)目部相關(guān)會(huì)

議或企業(yè)相關(guān)會(huì)議同意。

十、附則

1、《工程管理制度》制訂和修改由項(xiàng)目部綜合辦負(fù)責(zé)。

2、《工程管理制度》經(jīng)項(xiàng)目部辦公會(huì)議經(jīng)過后實(shí)施。

工程管理措施（暫行）

技經(jīng)專業(yè)管理措施

為加強(qiáng)項(xiàng)目部技經(jīng)專業(yè)管理工作，規(guī)范技經(jīng)管理程序，特制訂本措施。

一、技經(jīng)工作內(nèi)容

1、編制并實(shí)施審定年度工程投資計(jì)劃。

2、編制并安排實(shí)施審定月度工程用款計(jì)劃。

3、配合工程類項(xiàng)目標(biāo)招投標(biāo)及協(xié)議談判，負(fù)責(zé)協(xié)議文本起草工作。

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議管理。

5、對工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等協(xié)議進(jìn)行監(jiān)督管理，對工程協(xié)議實(shí)施情況

進(jìn)行審查并提出提議。

6、負(fù)責(zé)對工程協(xié)議中分企業(yè)應(yīng)推行職責(zé)、義務(wù)提出具體意見和提議。

7、對協(xié)議推行中發(fā)生違規(guī)、質(zhì)量低劣、偷工減料、不按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施

T等行為進(jìn)行阻止°

8、對工程項(xiàng)目標(biāo)工程量及費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行查對、審查。

9、落實(shí)實(shí)施國家及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)方針、政策和要求、規(guī)范，負(fù)責(zé)根據(jù)同

意工程概預(yù)算控制工程投資、降低工程造價(jià)；負(fù)責(zé)中間結(jié)算審核、工程完工

結(jié)算審核及提出動(dòng)用工程預(yù)備費(fèi)；負(fù)責(zé)組織施工圖預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)審查，參與

工程施工協(xié)議管理，督促檢驗(yàn)工程結(jié)算工作。

10、立即了解和掌握工程關(guān)鍵材料價(jià)格、設(shè)備價(jià)格，立即掌握行業(yè)主管部

門公布多種政策信息及最新定額標(biāo)準(zhǔn)。

11、做好工程統(tǒng)計(jì)工作。

二、工作要求

1、按時(shí)編制工程年度、月度投資計(jì)劃。

2、下達(dá)落實(shí)同意后年度工程進(jìn)度計(jì)劃及投資計(jì)劃，按月分解編制月度進(jìn)

度計(jì)劃和月度工程用款計(jì)劃，報(bào)送經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理部門。

3、對工程計(jì)劃實(shí)施過程中發(fā)覺問題應(yīng)立即幫助處理。

4、草擬協(xié)議文本均應(yīng)以企業(yè)要求協(xié)議規(guī)范文本為準(zhǔn)，負(fù)責(zé)和簽約方共同

擬訂協(xié)議條款，協(xié)議條款要求齊備、正當(dāng)可行。

5、協(xié)議條款確實(shí)定要以法律為依據(jù)，要和國家工商管理部門相關(guān)文件、

規(guī)范要求相符。協(xié)議簽署應(yīng)符合《協(xié)議法》及省、市相關(guān)法律、法規(guī)要求。

6、根據(jù)項(xiàng)目部及企業(yè)協(xié)議管理制度要求，認(rèn)真落實(shí)協(xié)議簽署、實(shí)施程序

化、規(guī)范化、制度化要求，嚴(yán)格遵守協(xié)議審查會(huì)簽程序和審批手續(xù)，遇有問

題立即處理。

7、依據(jù)協(xié)議實(shí)施情況，參與協(xié)議變更、解除和其它相關(guān)工作。

8、技經(jīng)人員常常深入現(xiàn)場檢驗(yàn)工程進(jìn)展情況，立即發(fā)覺并掌握協(xié)議推行

中產(chǎn)生問題，確保協(xié)議有效實(shí)施；立即了解工程概預(yù)算實(shí)施情況及投資管理

情況，協(xié)調(diào)處理相關(guān)工程經(jīng)濟(jì)方面問題。

10、掌握和技經(jīng)工作相關(guān)多種信息，注意搜集相關(guān)設(shè)備、材料、政策法規(guī)

等資料。

11、在參與投資估算和概預(yù)算審查時(shí)，要嚴(yán)格根據(jù)上級相關(guān)要求和建設(shè)標(biāo)

準(zhǔn)、規(guī)模，結(jié)合工程實(shí)際情況，做好調(diào)查研究，充足征求各方意見，全方面、

合理確定工程投資，努力降低工程造價(jià)。

12、在工程建設(shè)過程中要實(shí)施目標(biāo)管理，立即處理出現(xiàn)問題，改善工作方

法，提升辦事效率，做好工程投資控制，使之不突破概算或預(yù)算。

13、正確處理好工程質(zhì)量、工期、造價(jià)三者關(guān)系，正確處理好設(shè)計(jì)、施工、

建設(shè)、監(jiān)理及投資方等各方面利益，促進(jìn)工程建設(shè)順利進(jìn)行。

14、在處理工程經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，必需以協(xié)議為依據(jù)，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉

公、不謀取私利，未經(jīng)分企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得私自處理重大經(jīng)濟(jì)問題。

15、應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目分類要求，做好統(tǒng)計(jì)工作，對工程項(xiàng)目標(biāo)投資、工程

量完成統(tǒng)計(jì)要求真實(shí)、正確。

工程概預(yù)算管理措施

為加強(qiáng)工程建設(shè)概預(yù)算管理，特制訂本措施。

一、概預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)

工程概預(yù)（結(jié)）算工作必需在企業(yè)投資計(jì)劃基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目部和企業(yè)投資

計(jì)劃為投資控制目標(biāo)，在確保功效基礎(chǔ)上，做出工程預(yù)算，并將預(yù)算控制在

設(shè)計(jì)概算內(nèi)；本著公平、合理標(biāo)正確定協(xié)議價(jià)，和投標(biāo)單位（施工單位）簽

署工程承包協(xié)議；依據(jù)協(xié)議所要求內(nèi)容及結(jié)算方法辦理工程結(jié)算。

二、管理要求

1、招投標(biāo)項(xiàng)目

在招標(biāo)階段，了解、參與編制或?qū)彶闃?biāo)底；在施工階段，審查施工單位報(bào)

送協(xié)議內(nèi)工程結(jié)算；審核變更工程費(fèi)用；編審索賠和反索賠費(fèi)用；參與編制

工程項(xiàng)目完工決算。

2、零星、小型項(xiàng)目

施工圖預(yù)算編制、施工預(yù)算審核、工程結(jié)算審核及完工決算編制及審核。

三、預(yù)算編制及審核程序

1、接收任務(wù)；

2、了解工程情況：相關(guān)批復(fù)文件、投融資情況、工程地點(diǎn)、建設(shè)性質(zhì)、

關(guān)鍵設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);

3、搜集資料：工程所在地形、地質(zhì)、地貌、水文、交通運(yùn)輸條件、地面

附著物和設(shè)備材料價(jià)格和地方材料價(jià)格；

4、草擬、約定編制標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)主管部門審定、確定；

5、熟悉設(shè)計(jì)圖紙和資料；

6、“算、核實(shí)工程量；

7、編制預(yù)算；

8、按初審意見修改；

9、成品打印裝訂；

10、送審；

11、依據(jù)二審查意見修改：

12、最終確定同意預(yù)算。

四、結(jié)算審核程序

1、依據(jù)協(xié)議相關(guān)條款，對已完成質(zhì)量合格工程項(xiàng)目標(biāo)工程量、協(xié)議內(nèi)單

價(jià)、工程費(fèi)用進(jìn)行審核、結(jié)算。

2、依據(jù)協(xié)議相關(guān)條款，編制（或?qū)徍耍┬略鰠f(xié)議單價(jià)，并根據(jù)同意新增

單價(jià)結(jié)算費(fèi)用。

3、嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計(jì)修改通知、監(jiān)理通知和相關(guān)協(xié)議條款，對工程項(xiàng)目、工

程量、單價(jià)和費(fèi)用進(jìn)行審核和計(jì)算，并報(bào)企業(yè)同意。根據(jù)企業(yè)同意費(fèi)用進(jìn)行

結(jié)算。

五、完工決算

根據(jù)水力發(fā)電工程完工決算編制措施，依據(jù)實(shí)際完成工程投資編制工程項(xiàng)

目標(biāo)完工決算。

土建（水工）專業(yè)管理措施

為深入規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)管理，使工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制，

確保工程建設(shè)管理深入規(guī)范化、程序化、制度化，特制訂本措施。

一、工程建設(shè)質(zhì)量管理

1、深入施工現(xiàn)場，會(huì)同監(jiān)理工程師參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收，對出現(xiàn)工程

施工質(zhì)量問題，和現(xiàn)場監(jiān)理工程師共同協(xié)商處理，并做好統(tǒng)計(jì)。

2、工程施工中出現(xiàn)質(zhì)量缺點(diǎn)時(shí)，會(huì)同監(jiān)理工程師審定施工單位所報(bào)處理

方案，并負(fù)責(zé)督促、檢驗(yàn)、落實(shí)。

3、工程施工中發(fā)生通常及以上工程質(zhì)量事故時(shí)，會(huì)同監(jiān)理單位在充足掌

握相關(guān)資料和數(shù)據(jù)情況下，提出處理意見或提議，并嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量事故處理

程序進(jìn)行。

4、參與現(xiàn)場試驗(yàn)，會(huì)同監(jiān)理定時(shí)檢驗(yàn)或抽查承包人材料試驗(yàn)；抽查監(jiān)理人

材料試驗(yàn)；會(huì)同監(jiān)理人檢驗(yàn)承包人進(jìn)行現(xiàn)場工藝試驗(yàn)（如噴混凝土、爆破試

驗(yàn)、錨桿拉拔試驗(yàn)和焊接試驗(yàn)和鋼筋機(jī)械連接試驗(yàn)等）。

5、參與分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收，階段（中間）驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收和完（竣）

工驗(yàn)收，并編制對應(yīng)驗(yàn)收資料。

二、工程建設(shè)進(jìn)度管理

1、按企業(yè)要求時(shí)間，編寫下月工程部土建工程計(jì)劃，并分解細(xì)化，明

確責(zé)任人、配合人、完成時(shí)間，提出計(jì)劃實(shí)施過程中對可能出現(xiàn)問題預(yù)控方

法。

2、對照施工網(wǎng)絡(luò)總進(jìn)度和月進(jìn)度計(jì)劃，檢驗(yàn)施工單位周、月、年度計(jì)

劃完成情況，提出意見或提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。

三、工程建設(shè)投資管理（工程量計(jì)量和簽認(rèn)）

1、參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)，在上班時(shí)做到監(jiān)理人員隨叫隨到，對發(fā)生

變更工程量做好現(xiàn)場簽認(rèn)工作，并做好統(tǒng)U,建立臺帳，并定時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)

反饋。

2、當(dāng)月發(fā)生工程量當(dāng)月簽認(rèn)，并在當(dāng)月或次月工程結(jié)算中給予垢算。

3、建立設(shè)計(jì)工程量及結(jié)算工程量臺帳，并定時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。

4、參與工程量測量、計(jì)算工作，復(fù)核監(jiān)理上報(bào)各類工程量計(jì)算書。

四、協(xié)議管理

1、對照監(jiān)理協(xié)議文件，檢驗(yàn)監(jiān)理人員和監(jiān)理工作到位情況，提出意見或

提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。

2、對照設(shè)計(jì)協(xié)議文件，檢驗(yàn)圖紙供給是否根據(jù)圖紙供給計(jì)劃供圖，是否

滿足現(xiàn)場施工需要，提出意見或提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。

3、對照施工協(xié)議文件，督促、檢驗(yàn)、落實(shí)施工設(shè)備和勞動(dòng)力到場情況和

現(xiàn)場施工設(shè)備是否滿足施工強(qiáng)度需要，提出意見或提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。

4、對協(xié)議實(shí)施中出現(xiàn)爭議、設(shè)計(jì)變更及施工單位提出相關(guān)工程索賠問題,

以協(xié)議為依據(jù)，會(huì)同監(jiān)理單位在充足掌握相關(guān)資料和數(shù)據(jù)情況下，提出處理

意見或提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋。

五、材料管理

1、審核每個(gè)月施工單位所報(bào)水泥和鋼筋需用計(jì)劃，并按企業(yè)要求，建立

健全材料收、發(fā)、存帳目和供、需臺賬。

2、做好圖紙和設(shè)計(jì)變更發(fā)生材料統(tǒng)計(jì)。

3、依據(jù)材料供給量和設(shè)計(jì)量，做好年度物資材料核銷。

六、文件及技術(shù)資料管理

1、依據(jù)現(xiàn)場工作需要，由相關(guān)專責(zé)擬文提出意見，經(jīng)部門責(zé)任人審核,

項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后交綜合辦處理。

2、對施工單位所報(bào)施工組織設(shè)計(jì)、方案、方法等，提出意見或提議，在

專題會(huì)上和各方共同研究、討論。

3、對監(jiān)理部所報(bào)需要批復(fù)文件，根據(jù)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)指示起草回復(fù)文件，經(jīng)

會(huì)簽、簽發(fā)后，交綜合辦處理。

4、部門文件資料應(yīng)分類、分別整理，便于查找。收文后由當(dāng)值人員錄入

到計(jì)算機(jī)中，注明收文時(shí)間、收文名稱、來文單位及處理時(shí)間等。

5、會(huì)同監(jiān)理工程師做好完工資料驗(yàn)收和存檔工作。

七、周、月報(bào)表審查

1、工程進(jìn)度周、月報(bào)表均由施工單位負(fù)責(zé)編報(bào)，工程部負(fù)責(zé)初審。

2、接到周、月報(bào)表后，工程部應(yīng)該對照工程建設(shè)進(jìn)展情況和年度計(jì)劃，

分析周、月報(bào)表中存在問題，準(zhǔn)備在例會(huì)上給糾正。報(bào)表初審內(nèi)容包含：

（1）關(guān)鍵工程項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃工程量。

（2）施工單位完成關(guān)鍵工程量。

（3）分析對比周、月計(jì)劃完成情況。

（4）工程進(jìn)度情況（并和計(jì)劃進(jìn)度相比較），完成工程量，存在關(guān)鍵問

題，下期關(guān)鍵工作計(jì)劃和預(yù)采取方法。

（5）現(xiàn)在施工過程中存在關(guān)鍵問題和對策。

八、例會(huì)制度

1、土建（水工）專責(zé)人應(yīng)立即參與監(jiān)理主持每七天一次例會(huì)，提出、討

論一周來安全管理、施工質(zhì)量、工程進(jìn)度相關(guān)問題，做好統(tǒng)計(jì)，并在項(xiàng)目部

內(nèi)部給通報(bào)。

2、土建（水工）專責(zé)人應(yīng)立即參與工程部、項(xiàng)目部組織工程建設(shè)安全會(huì)、

協(xié)調(diào)會(huì)，提出意見或提議，并跟蹤、檢驗(yàn)、落實(shí)協(xié)調(diào)會(huì)相關(guān)決議實(shí)施情況，

立即將相關(guān)信息向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反饋。

3、依據(jù)實(shí)際情況，每七天二早晨定時(shí)召開監(jiān)理例會(huì)，由總監(jiān)理工程師負(fù)

責(zé)主持。會(huì)議應(yīng)有統(tǒng)計(jì)，會(huì)議紀(jì)要經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)閱示后下發(fā)。監(jiān)理例會(huì)

內(nèi)容包含：

（1）傳達(dá)上級機(jī)關(guān)相關(guān)會(huì)議精神。

（2）檢驗(yàn)上周、本月計(jì)劃實(shí)施情況，并安排本周計(jì)劃。

（3）交流、討論、總結(jié)周、月內(nèi)工程施工安全、質(zhì)量、進(jìn)度、工程量計(jì)

量及其它相關(guān)問題。

九、現(xiàn)場值班制度

1、依據(jù)工程建設(shè)實(shí)際情況，工程部落實(shí)施工現(xiàn)場值班人員安排。

2、當(dāng)值人員應(yīng)將搜集到工程數(shù)據(jù)立即、正確地輸入到計(jì)算機(jī)中。

3、在值班期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，嚴(yán)禁遲到早退。

4、每七天工地值班人員依據(jù)現(xiàn)場施工實(shí)際情況在合適時(shí)間安排輪休。

5、值班人數(shù)依據(jù)現(xiàn)場工作需要合理安排。

十、工程日志統(tǒng)計(jì)

1、工程管理部應(yīng)設(shè)專門工程日志，統(tǒng)計(jì)當(dāng)日天氣情況、施工機(jī)械和人員

投入情況、當(dāng)日施工項(xiàng)目（內(nèi)容）、當(dāng)日工程相關(guān)事項(xiàng)及處理情況、影響工程

施工進(jìn)度原因、工程施工質(zhì)量情況，當(dāng)日發(fā)生其它問題，處理問題、存在問

題、需要抓緊處理問題及下班應(yīng)注意事項(xiàng)等。統(tǒng)計(jì)人應(yīng)簽字。

2、工程日志不應(yīng)涂改、撕毀，工程日志需妥善保管，工程完工時(shí)作為基

礎(chǔ)資料歸檔。

機(jī)電專業(yè)管理措施

為了確保工程建設(shè)有序地進(jìn)行，確保機(jī)電設(shè)備制造及安裝質(zhì)量、進(jìn)度、

投資得到有效控制，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)，特制訂此管理措施。

一、機(jī)電專業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)

機(jī)電專業(yè)實(shí)施清楚、高效、科學(xué)管理并堅(jiān)持安全質(zhì)量第一標(biāo)準(zhǔn)，按系統(tǒng)

或?qū)I(yè)分工，實(shí)施項(xiàng)目管理，責(zé)任到人。

二、機(jī)電專業(yè)管理內(nèi)容

1、編制月度機(jī)電工程管理工作“戈人

2、對照施工總進(jìn)度和月進(jìn)度計(jì)劃，檢驗(yàn)施工單位周、月、年度計(jì)劃完成

情況，提出意見或提議，向部門領(lǐng)導(dǎo)和分企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)反饋。

3、認(rèn)真實(shí)施施工協(xié)議和設(shè)備制造協(xié)議。

4、協(xié)調(diào)施工單位、設(shè)備制造單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位之間關(guān)系，并實(shí)

施橫向監(jiān)督管理。

5、抓好設(shè)備監(jiān)造工作，制訂設(shè)備監(jiān)造細(xì)則，嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量、進(jìn)度關(guān)。

6、處理設(shè)備制造進(jìn)度中存在問題。

7、參與確定設(shè)備出廠和設(shè)備出廠驗(yàn)收程序和時(shí)間。

8、建立機(jī)電設(shè)備管理臺帳。

9、參與審定工程施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。

10、參與施工圖審查，配合設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)和設(shè)計(jì)審查。

11、參與隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)格實(shí)施規(guī)程規(guī)范，并做好紀(jì)錄。

12、參與審定施工單位所報(bào)質(zhì)量缺點(diǎn)處理方案，并負(fù)責(zé)督促、檢驗(yàn)、落實(shí)。

13、參與機(jī)電設(shè)備現(xiàn)場試驗(yàn)。

14、參與分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收，階段驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收和完工驗(yàn)收，并

編制對應(yīng)驗(yàn)收資料。

15、審核工程建設(shè)工程量表。

三、工作要求

1、要求各專責(zé)人員按期完成自己工作，各專業(yè)之間要立即溝通，顧全大

局，主動(dòng)配合。

2、不得違反勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，不得有傷害她人、集體及分企業(yè)利益

行為。

3、勤于工作、勤于學(xué)習(xí)、勤于思索，技術(shù)及管理事務(wù)堅(jiān)持協(xié)商一致標(biāo)準(zhǔn)。

4、不定時(shí)召開技術(shù)專題討論會(huì)，討論研究工程多種問題，為部門和分企

業(yè)提供處理意見或方案。

5、對圖紙、文檔資料文件、技術(shù)資料文件進(jìn)行分類搜集管理，做到工程

問題隨時(shí)有據(jù)可查。

6、各項(xiàng)工作開展情況立即檢驗(yàn)、落實(shí)，認(rèn)真做好總結(jié)。

工程統(tǒng)計(jì)及工程量審核管理措施

為規(guī)范并加強(qiáng)工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作，特制訂本措施。

一、統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制

1、立即掌握工程建設(shè)進(jìn)度和形象，編寫工程進(jìn)展情況說明。

2、根據(jù)水力發(fā)電工程項(xiàng)目劃分標(biāo)準(zhǔn)，將工程項(xiàng)目及費(fèi)用進(jìn)行歸類。

3、依據(jù)月度結(jié)算報(bào)表，按工程投資實(shí)際完成情況編制工程費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺帳

和主體工程關(guān)鍵工程量統(tǒng)計(jì)臺帳，做到不虛報(bào)，不漏報(bào)，實(shí)事求是反應(yīng)工程

完成情況。

4、依據(jù)統(tǒng)計(jì)臺帳，編制月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（草表）。

二、統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核

1、工程部、技經(jīng)部專責(zé)人員分別對月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表（草表）中工程進(jìn)展情

況說明、投資及關(guān)鍵工程量完成情況表進(jìn)行審核并提出修改意見。

2、根據(jù)修改意見對月度統(tǒng)訂報(bào)表（草表）進(jìn)行修改，打印出正式月度統(tǒng)

計(jì)報(bào)表，確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確性、系統(tǒng)性和全方面性。

三、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送

在要求時(shí)限內(nèi)，分別向項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)職能部門報(bào)送月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表

（正式稿）。

四、工程量審核程序

1、設(shè)計(jì)圖紙到位后，由工程部、監(jiān)理工程師分別對設(shè)計(jì)文件中工程量進(jìn)

行審核；

2、將審核后工程量在項(xiàng)目部、監(jiān)理部內(nèi)相互通報(bào)，意見一致后通報(bào)設(shè)代。

3、工程管理部主任對工程量進(jìn)行校核。

4、報(bào)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)同意后作為設(shè)計(jì)工程量。

5、將審定后工程量報(bào)協(xié)議管理專責(zé)、技經(jīng)專責(zé)。

五、其它

1、工程部、技財(cái)部就工程投資完成情況進(jìn)行定時(shí)或不定時(shí)查對，并依據(jù)

對帳情況，對統(tǒng)計(jì)分帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行修正。

2、掌握工程建設(shè)年度投資計(jì)劃實(shí)施情況，并依據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行分析,

提出調(diào)整意見。

3、做好月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表歸檔管理工作。

工程協(xié)議管理措施

為規(guī)范協(xié)議管理，促進(jìn)工程建設(shè)，特制訂本措施。

一、協(xié)議項(xiàng)目標(biāo)提出

依據(jù)企業(yè)統(tǒng)一安排，零星、小規(guī)模工程協(xié)議項(xiàng)目有項(xiàng)目部依據(jù)工程建設(shè)情

況提出。

二、協(xié)議草擬

零星、小規(guī)模工程協(xié)議項(xiàng)目及技術(shù)方案確定并授權(quán)后，由技財(cái)部依據(jù)項(xiàng)

目設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、工程量、工程預(yù)算等相關(guān)資料，編制印發(fā)協(xié)議

文本，技財(cái)部負(fù)責(zé)草擬協(xié)議關(guān)鍵（專用）條款，由土建（水工）專責(zé)或機(jī)電

專責(zé)負(fù)責(zé)草擬協(xié)議技術(shù)條款及施工要求。并在和承包單位洽談取得一致意見

基礎(chǔ)上進(jìn)行修改完善協(xié)議初稿。

三、協(xié)議會(huì)簽

零星、小規(guī)模工程協(xié)議，由技經(jīng)專責(zé)負(fù)責(zé)匯總協(xié)議商務(wù)條款、技術(shù)條款

及和協(xié)議項(xiàng)目相關(guān)書面材料，形成協(xié)議會(huì)簽稿（初稿），提交項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、主

管領(lǐng)導(dǎo)審核。并立即將協(xié)議會(huì)簽稿遞交企業(yè)審批。

四、協(xié)議簽署

零星、小規(guī)模工程協(xié)設(shè)，技財(cái)部依據(jù)會(huì)簽意見或領(lǐng)導(dǎo)指示，配合協(xié)議

談判工作。如授權(quán)項(xiàng)目部簽署協(xié)議，技財(cái)部負(fù)責(zé)對簽約方營業(yè)執(zhí)照、代表資

格或授權(quán)書進(jìn)行必需審查。

五、協(xié)議分發(fā)

根據(jù)協(xié)議要求，技財(cái)部負(fù)責(zé)將協(xié)議復(fù)臼后分送相關(guān)部門或相關(guān)專責(zé)人

員。

六、協(xié)議監(jiān)督實(shí)施

1、嚴(yán)格根據(jù)協(xié)議約定進(jìn)行協(xié)議實(shí)施情況監(jiān)督管理，建立協(xié)議臺帳，統(tǒng)計(jì)

協(xié)議推行過程，掌握協(xié)議進(jìn)展情況。

2、技經(jīng)專責(zé)依據(jù)協(xié)議項(xiàng)目進(jìn)度情況及協(xié)議對方付款申請，配合項(xiàng)目部

各個(gè)階段、多種性質(zhì)付款手續(xù)。

3、協(xié)議管理專責(zé)按月對各項(xiàng)目協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行分析、歸納，編制協(xié)

議實(shí)施情況匯報(bào)，經(jīng)部門主管審定后報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。

4、協(xié)議項(xiàng)目完結(jié)后，由協(xié)議管理專責(zé)、技經(jīng)專責(zé)和工程管理專責(zé)共同

對協(xié)議實(shí)施情況全過程評價(jià)和總結(jié)，做出協(xié)議實(shí)施評價(jià)匯報(bào)，經(jīng)項(xiàng)目部主管

領(lǐng)導(dǎo)審定后存檔備查。

七、協(xié)議實(shí)施中變更

對協(xié)議實(shí)施中出現(xiàn)通常性設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，工程部依據(jù)協(xié)議要求負(fù)責(zé)調(diào)

整實(shí)施，并立即向技財(cái)部通報(bào)情況及向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對于大設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目，

應(yīng)配合主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)職能部門、相關(guān)專責(zé)人員召開專題會(huì)議，研究處了處

理方案。

七、協(xié)議終止

協(xié)議項(xiàng)目完工后，工程部及技財(cái)部立即催辦完工資料，并做好協(xié)議最終

一筆款項(xiàng)支付工作。在工程質(zhì)保期內(nèi)，應(yīng)做好協(xié)以項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)，

加強(qiáng)保留金管理。

圖紙資料管理措施

為了加強(qiáng)項(xiàng)目部日常往來圖紙資料搜集和管理，提升圖紙利用效率,

特制訂此管理措施。

一、圖紙資料收發(fā)傳輸程序

1、綜合辦是圖紙資料管理部門。接到相關(guān)單位、人員交來圖紙資料，應(yīng)

立即進(jìn)行簽收、登記，注明圖紙資料名稱、數(shù)量、移交單位、移交人、移交

時(shí)間等內(nèi)容后妥善保管。

2、對由設(shè)計(jì)單位移交土建施工圖紙、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)備制造圖紙、

設(shè)代通知書等相關(guān)圖紙資料?，辦理簽收、登記手續(xù)后立即送交監(jiān)理部審核。

3、對監(jiān)理部審核后返回圖紙資料、設(shè)計(jì)通知書，登記后分送T程管理部

及相關(guān)部門各一份（套），同時(shí)做好分發(fā)登記，剩下圖紙、資料、文件存收備

用。

4、招標(biāo)主管部門及企業(yè)其它部門移交標(biāo)書、協(xié)議文件（正本及一套副本

立即送檔案室存檔），其它登記后分送工程管理部及相關(guān)部門、監(jiān)理單位各一

份（套），同時(shí)做好分發(fā)登記，剩下資料存收備用。

5、設(shè)備制造廠家移交供日常查閱使用圖紙資料，登記后分送項(xiàng)目部主管

領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門各一份，同時(shí)辦理登記手續(xù)，注明時(shí)間、使用人及份數(shù)。

6、設(shè)備制造廠家移交完工項(xiàng)目資料、圖紙標(biāo)準(zhǔn)上直接交檔案室，相關(guān)人

員需用時(shí)，由檔案室根據(jù)檔案管理程序辦理借閱手續(xù)。移交檔案室前如確需

借閱時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱。

二、圖紙資料借閱程序

1、嚴(yán)格實(shí)施圖紙、資料借閱程序，完善借閱手續(xù)，認(rèn)真開展檔案圖紙資

料借閱及查找利用工作。

2、各部門、各專責(zé)借閱圖紙、資料時(shí)，必需嚴(yán)格填寫所借閱圖紙及資料

名稱、數(shù)量、借閱時(shí)間、借閱人等相關(guān)內(nèi)容后方可借閱。

3、對借出圖紙、資料，圖紙、資料管理專責(zé)人員應(yīng)定時(shí)問詢借閱人對所

借圖紙資料使用情況。對已使用完成圖紙、資料應(yīng)立即收回，同時(shí)注明收回

日期，方便其它人查找利用。

三、圖紙資料移交程序

1、圖紙資料管理專責(zé)人員收到相關(guān)單位交來圖紙、資料，應(yīng)首先檢驗(yàn)圖

紙、資料是否符合歸檔要求，包含圖紙、資料是否完整、字跡是否清楚等。

對檢驗(yàn)出問題應(yīng)立即交由相關(guān)單位人員返回相關(guān)單位進(jìn)行完善處理。

2、圖紙、資料檢驗(yàn)合格后由圖紙資料管理專責(zé)人員根據(jù)歸檔要求進(jìn)行整

理歸類。整理結(jié)束，根據(jù)檔案管理要求填寫移交記錄表，并立即向檔案室移

交。

四、工作要求

1、加強(qiáng)圖紙、資料保管，預(yù)防圖紙、資料遺失和損壞現(xiàn)象發(fā)生。

2、定時(shí)做好圖紙、資料搜集、整理、移交工作。

3、圖紙資料簽收、登記、分送、借閱應(yīng)建立專用登記本。

4、切實(shí)加強(qiáng)圖紙、資料目錄登錄工作，對保管圖紙、資料應(yīng)標(biāo)明擺放地

點(diǎn)，袋裝、盒裝圖紙資料應(yīng)注明所裝內(nèi)容，方便日常查找利用。

5、對不再使用并經(jīng)相關(guān)人員及專責(zé)人員審查確無利用價(jià)值圖紙資料，經(jīng)

報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，登記后進(jìn)行銷毀。

6、圖紙、資料、檔案移交過程中應(yīng)做好移交手續(xù)方便以后備查。

圖紙審查管理措施

-一、工程設(shè)計(jì)單位和設(shè)備設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求期限提供圖紙,

二、圖紙到位后，由綜合辦專員負(fù)責(zé)對審查圖紙統(tǒng)一分發(fā)。

三、依據(jù)設(shè)備制造及安裝進(jìn)度，由監(jiān)理工程師組織召集對工程設(shè)計(jì)單位和

設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位圖紙進(jìn)行審查，提出審查意見。

四、屬工程設(shè)計(jì)單位提供圖紙，對審查意見反饋給工程設(shè)計(jì)代表處，工程

設(shè)計(jì)單位據(jù)此下發(fā)設(shè)計(jì)通知書。

五、對于設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位提供初設(shè)圖紙，經(jīng)組織企業(yè)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行

審查后，對于審查意見立即反饋給設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位，由設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位

據(jù)此對初設(shè)圖紙進(jìn)行修改，從而設(shè)計(jì)形成正式圖紙。

六、工程設(shè)計(jì)單位依據(jù)設(shè)備設(shè)計(jì)制造單位正式圖紙進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)備部

署。

設(shè)備監(jiān)造管理措施

一、監(jiān)造工作指導(dǎo)思想

監(jiān)造專責(zé)人員在業(yè)主統(tǒng)一組織指導(dǎo)下，堅(jiān)持“遵法、公正、科學(xué)、廉潔、

誠信”監(jiān)造職業(yè)道德，以主動(dòng)主動(dòng)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、熱忱服務(wù)工作態(tài)度、開展監(jiān)

造工作。

二、監(jiān)造工作關(guān)鍵依據(jù)

1.依據(jù)水電站設(shè)備制造協(xié)議及相關(guān)要求。

2.業(yè)主編制適適用于本協(xié)議相關(guān)制度和要求。

3.經(jīng)審查同意設(shè)計(jì)文件、技術(shù)匯報(bào)、設(shè)計(jì)圖紙和通知、技術(shù)要求及相關(guān)

會(huì)議紀(jì)要等。

4.國家、建設(shè)部、水利部、國電企業(yè)頒發(fā)相關(guān)設(shè)備制造方面法規(guī)、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程規(guī)范。

三、監(jiān)造工作內(nèi)容

1.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員負(fù)責(zé)處理設(shè)備加工制造過程中出現(xiàn)問題和制造廠家

和項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)單位之間工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)。

2.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員隨時(shí)掌握協(xié)議設(shè)備制造和外購、外協(xié)件情況，了解

并監(jiān)督設(shè)備從購料起，直到制造、聯(lián)調(diào)完成、包裝、發(fā)運(yùn)等全過程質(zhì)量及進(jìn)

度。

3.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員須定時(shí)向企業(yè)提供書面監(jiān)造匯報(bào)，其內(nèi)容應(yīng)含協(xié)議

設(shè)備制造過程中近期發(fā)生重大情況、設(shè)計(jì)、工藝修改、質(zhì)量進(jìn)度等事項(xiàng)。碰

到緊急事宜時(shí)，應(yīng)立即向項(xiàng)目部匯報(bào)、請示。

4.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員應(yīng)監(jiān)督廠家按協(xié)議要求安排設(shè)備加工進(jìn)度，按月編

排工作計(jì)劃，該計(jì)劃及完成情況應(yīng)作為監(jiān)造工作匯報(bào)一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容。

5.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員對設(shè)備技術(shù)、質(zhì)量和交貨期負(fù)有責(zé)任，對協(xié)議范圍

以外及包含經(jīng)濟(jì)方面問題無權(quán)處理，到時(shí)應(yīng)立即向項(xiàng)目部請示、匯報(bào)。

6.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員負(fù)責(zé)了解.、掌握各零部件廠內(nèi)預(yù)裝、試驗(yàn)等技術(shù)情

況并應(yīng)有書面統(tǒng)計(jì)(不包含總體性綜合關(guān)鍵部分預(yù)裝和試驗(yàn))及相關(guān)文字性

資料。

7.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必需把設(shè)備制造質(zhì)量控制作為首要任務(wù)，根據(jù)協(xié)議

要求規(guī)程、規(guī)范及技術(shù)條件對設(shè)備制造全過程進(jìn)行有效地監(jiān)控。監(jiān)造內(nèi)容包

含：

⑴、材質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)確定。

(2)、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)確定。

(3)、制造工藝質(zhì)量檢驗(yàn)。

(4)、單項(xiàng)部件質(zhì)量檢驗(yàn)。

(5)、中間驗(yàn)收。

(6)、數(shù)量驗(yàn)收確定。

8、參與協(xié)議設(shè)備出廠驗(yàn)收。

9、駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必需認(rèn)真填寫駐廠監(jiān)造工作日志，并妥善保管，監(jiān)

造工作結(jié)束時(shí)和監(jiān)造總結(jié)匯報(bào)一并交資料室歸檔。

10、為了愈加好地推行上述職責(zé)，駐廠監(jiān)造專責(zé)人員必需了解、熟悉以下

內(nèi)容:

(1)、協(xié)議設(shè)備圖紙、結(jié)構(gòu)及設(shè)備技術(shù)參數(shù)；

(2)、設(shè)備用材及加工工藝方法；

(3)、各類試驗(yàn)項(xiàng)目及試驗(yàn)參數(shù)、合格標(biāo)準(zhǔn)等；

(4)、企業(yè)和協(xié)議廠家、設(shè)計(jì)院簽署各類協(xié)議、協(xié)議、紀(jì)要等文件資料

11.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員全部負(fù)責(zé)處理、處理事宜均須有文字具體記載。

12.駐廠監(jiān)造專責(zé)人員由企業(yè)授權(quán)部門歸口管理，緊急關(guān)鍵問題可直接向

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請示。

四、監(jiān)造工作要求

1.監(jiān)造工作范圍：《電站設(shè)備設(shè)計(jì)及制造協(xié)議文件》要求設(shè)備制造項(xiàng)目。

2.監(jiān)造工作進(jìn)度控制目標(biāo)：《電站設(shè)備設(shè)計(jì)及制造協(xié)議文件》和相關(guān)會(huì)議

紀(jì)要要求設(shè)備交貨期。

3.監(jiān)造工作質(zhì)量控制目標(biāo)：優(yōu)良。

設(shè)備出廠驗(yàn)收管理措施

為了加強(qiáng)設(shè)備制造出廠驗(yàn)收管理，特制訂驗(yàn)收管理措施。

一、由設(shè)備制造單位出具書面出廠驗(yàn)收申請。

二、企業(yè)確定設(shè)備出廠驗(yàn)收具體時(shí)間、參與人員及驗(yàn)收時(shí)應(yīng)注意關(guān)鍵事項(xiàng)。

三、由建設(shè)單位、設(shè)代處、監(jiān)理部、施工安裝單位、駐廠監(jiān)造工程師代表

組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收工作關(guān)鍵內(nèi)容（但不限于）：

1、查對制造單位出廠前提供驗(yàn)收資料。

2、對設(shè)備技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場檢測。

3、驗(yàn)收小組召開會(huì)議，確定該批設(shè)備驗(yàn)收結(jié)果。

4、對設(shè)備安全裝運(yùn)提出具體要求，預(yù)防運(yùn)輸過程中設(shè)備損壞。

四、形成驗(yàn)收紀(jì)要，各方簽字認(rèn)可。

五、會(huì)議紀(jì)要統(tǒng)一歸檔。

機(jī)電設(shè)備安裝管理措施

一、機(jī)電設(shè)備由制造廠生產(chǎn)，運(yùn)至工地進(jìn)行安裝，依據(jù)設(shè)備制造協(xié)議要求,

機(jī)電設(shè)備由制造廠家負(fù)責(zé)運(yùn)輸，工地交貨。機(jī)電設(shè)備在工地移交給安裝單位

后必需由安裝單位進(jìn)行保管，直至設(shè)備安裝完成，試運(yùn)行成功后移交給建設(shè)

單位。

二、機(jī)電設(shè)備移交給安裝單位后，要求安裝單位依據(jù)機(jī)電設(shè)備特點(diǎn)保管，

而且建立機(jī)電設(shè)備臺帳。

三、在設(shè)備安裝前，安裝單位必需編制具體、詳實(shí)、可操作施工組織設(shè)

計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)安裝技術(shù)文件，關(guān)鍵內(nèi)容包含場地部署、安裝進(jìn)度、

所采取重大技術(shù)方案、關(guān)鍵設(shè)備到貨時(shí)間、關(guān)鍵安裝器材供給、關(guān)鍵安裝質(zhì)

量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全方法，安裝組織、施工機(jī)械等。

四、在機(jī)電設(shè)備安裝過程中，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、安裝單位

及設(shè)備制造廠家之間應(yīng)認(rèn)真配合，對安裝中出現(xiàn)問題應(yīng)隨時(shí)溝通，立即處理。

五、在安裝過程中應(yīng)做好施工安裝統(tǒng)計(jì)，每個(gè)單項(xiàng)工程安裝完成后，由監(jiān)

理組織對單項(xiàng)工程進(jìn)行驗(yàn)收，對存在問題責(zé)令安裝單位限期整改并確保質(zhì)量。

六、在機(jī)電設(shè)備安裝時(shí)發(fā)覺缺點(diǎn)，假如是因?yàn)樵O(shè)備制造廠家或運(yùn)瑜過程中

所造成，則責(zé)任方應(yīng)為設(shè)備制造單位，在設(shè)備抵達(dá)工地移交時(shí)應(yīng)做好具體移

交統(tǒng)計(jì)，而且要求各參與單位簽字確定，而且書面通知設(shè)備制造廠家；假如

設(shè)備缺點(diǎn)是因?yàn)樵诎惭b過程中所造成，由監(jiān)理組織召開分析會(huì)，認(rèn)真分析造

成缺點(diǎn)原因和責(zé)任方，分析清楚缺點(diǎn)性質(zhì)，拿出缺點(diǎn)處理技術(shù)方案。對于臨

時(shí)缺點(diǎn)，要求隨時(shí)處理，對于大缺點(diǎn)，也要拿出切實(shí)可行處理方案和完成時(shí)

間。

七、機(jī)電設(shè)備安裝整個(gè)過程直至調(diào)試、試運(yùn)行全部結(jié)束，機(jī)電設(shè)備由安裝

單位負(fù)責(zé)管理，在此過程中出現(xiàn)任何問題全部由安裝單位負(fù)擔(dān)。

八、在機(jī)電設(shè)備試運(yùn)行完成后，由監(jiān)理單位主持進(jìn)行完工驗(yàn)收及機(jī)電設(shè)備

移交工作。

機(jī)電設(shè)備及技術(shù)資料管理措施

一、設(shè)備管理措施

㈠、主設(shè)備管理

1、進(jìn)行設(shè)備從制造、出廠、發(fā)運(yùn)、安裝及完工驗(yàn)收全過程管理工作。

2、設(shè)備運(yùn)輸?shù)焦さ睾?，?yīng)由機(jī)電專責(zé)人會(huì)同監(jiān)理工程師、設(shè)備廠家運(yùn)輸

人員、設(shè)備安裝單位人員對所到設(shè)備依據(jù)發(fā)貨和裝箱清單進(jìn)行檢驗(yàn)，包含對

所到設(shè)備裝運(yùn)件數(shù)、包裝外觀進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，驗(yàn)收各方應(yīng)簽字認(rèn)可c

3、設(shè)備運(yùn)輸過程中，發(fā)生設(shè)備損壞和丟失時(shí)，應(yīng)責(zé)成制造廠立即處理,

無償立即補(bǔ)充供貨以滿足工期需要。

4、設(shè)備抵達(dá)安裝現(xiàn)場后，應(yīng)由機(jī)電專責(zé)人會(huì)同監(jiān)理工程師組織開箱驗(yàn)收,

對所到設(shè)備包裝、外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，并應(yīng)在開箱前將開

箱驗(yàn)收日期通知制造廠家。

5、在開箱驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)覺因?yàn)橹圃鞆S家供貨在數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面

和制造協(xié)議不符，有損壞、缺點(diǎn)、短缺、差異時(shí)，應(yīng)填寫在開箱驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)中,

驗(yàn)收各方應(yīng)簽字認(rèn)可。并責(zé)成設(shè)備制造廠家立即修復(fù)、補(bǔ)充或更換，若引發(fā)

損失，應(yīng)提交匯報(bào)對設(shè)備制造廠家提出索賠。

6、在設(shè)備安裝過程中，隨時(shí)和設(shè)計(jì)圖紙對照已到貨設(shè)備及未到貨設(shè)備，

并編排后續(xù)設(shè)備到貨日期。

7、立即和制造廠家進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，掌握設(shè)備制造進(jìn)度及發(fā)運(yùn)情況。

8、建立到貨設(shè)備臺帳及未到貨設(shè)備備查賬單。

9、建立設(shè)備到貨安裝階段管理臺帳，具體統(tǒng)計(jì)設(shè)備轉(zhuǎn)運(yùn)過程中、安裝過

程中、調(diào)試過程中、試驗(yàn)過程中所發(fā)生一切質(zhì)量問題及發(fā)覺缺點(diǎn)等問題。

（二）、備品備件及專用工器具管理

1、制造廠家所發(fā)運(yùn)備品備件應(yīng)和主設(shè)備分開獨(dú)立包裝，包裝箱上應(yīng)清楚

注明標(biāo)識。

2、核實(shí)制造廠所發(fā)運(yùn)備品備件及專用工器具是否和協(xié)議及相關(guān)資料要求

相符（包含型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、制造廠家等）。

3、對協(xié)議設(shè)備制造廠家外購設(shè)備備品備件及專用工器具應(yīng)在開箱驗(yàn)收時(shí)

進(jìn)行登記，并立即配合設(shè)備保管人員進(jìn)行入庫移交。

二、技術(shù)資料管理制度

1、工程部機(jī)電專責(zé)人員配合相關(guān)技術(shù)資料管理部門進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙資料、

制造廠家圖紙資料、隨機(jī)圖紙資移交登記工作。

2、對下發(fā)技術(shù)資料進(jìn)行妥善保管，并進(jìn)行登記。

3、檢驗(yàn)所到技術(shù)資料是否正確、完整、清楚，是否滿足工程建設(shè)及設(shè)備

檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收試驗(yàn)、運(yùn)行和維護(hù)要求。

4、對未到技術(shù)資料進(jìn)行催交。

5、對技術(shù)資料修改部分，立即進(jìn)行對應(yīng)標(biāo)識或更改。

6、配合技術(shù)資料管理部門進(jìn)行技術(shù)資料完工驗(yàn)收及歸檔。

7、工程部機(jī)電專責(zé)人員對經(jīng)技術(shù)資料管理部門判定為不符合歸檔要求圖

紙資料，應(yīng)責(zé)成相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位或制造廠家給予完善。

設(shè)備、備品備件及專用工具管理措施

為了切實(shí)管理好機(jī)電設(shè)備到貨備品備件及專用工具，特制訂本管理措施。

一、備品備件、專用工具移交措施

1、按設(shè)備協(xié)議要求，隨設(shè)備到貨備品、備件及專用工具，由工程部機(jī)電

專責(zé)負(fù)責(zé)移交給綜合辦保管。

2、接收人按工程部機(jī)電辦專責(zé)提供備品、備件、專用工具清單進(jìn)行清點(diǎn)

實(shí)物，在清單和實(shí)物無誤情況下，雙方簽字確定。

3、綜合辦負(fù)責(zé)建立帳務(wù)、保管工作。

二、備品備件、專用工具驗(yàn)收入庫

1、備品、備件及專用工具到貨驗(yàn)收時(shí)，由工程部機(jī)電專責(zé)提供備品、備

件、專用工具名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、系統(tǒng)裝置部位（使用部位）書面說明。

2、備品備件、專用工具隨貨合格證、質(zhì)量證實(shí)書、價(jià)格單、裝箱單必需

齊全。對需要檢斤備品要提供磅碼單；有質(zhì)保期需提供質(zhì)保期限；有特殊保

管要求須注明保管條件，并提供生產(chǎn)廠家聯(lián)絡(luò)電話。

3、綜合辦庫管專責(zé)按備品、備件、專用工具清單和機(jī)電辦共同驗(yàn)收、檢

驗(yàn)數(shù)量、外觀質(zhì)量和包裝。對出現(xiàn)問題做好統(tǒng)計(jì)，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、綜合辦庫管專責(zé)按清單所列項(xiàng)目，驗(yàn)收合格后簽字確定并填寫驗(yàn)收單,

入庫保管。

三、備品備件、專用工具入庫保管

1、庫管專責(zé)（材料員）按驗(yàn)收單填寫帳卡，并單獨(dú)建帳。

2、庫管專責(zé)（材料員）依據(jù)備品、備件系統(tǒng)裝置部位，按物資材料管理

要求，分類保管。確保碼放合理、牢靠、定量、整齊。對化學(xué)品、危險(xiǎn)品做

好分類保管工作，并在保管部位標(biāo)識顯著標(biāo)簽。

3、進(jìn)行定時(shí)檢驗(yàn)：

（1）查質(zhì)量、查數(shù)量、查保管條件、查安全。

（2）檢驗(yàn)備品備件有沒有受潮、銹蝕、氧化、變形損壞、鼠咬。

（3）檢驗(yàn)備品備件是否已到保質(zhì)期。

（4）檢驗(yàn)物、證、帳、卡是否相符，有沒有丟失、被盜現(xiàn)象。

（5）檢驗(yàn)設(shè)備、備品存放地有沒有傾斜、地坪有沒有下沉、裂縫及滲漏。

（6）門窗是否完好嚴(yán)密，苦蓋物是否嚴(yán)密，有沒有損壞。

（7）檢驗(yàn)庫房安全方法和消防設(shè)備及照明電器。發(fā)覺問題立即匯報(bào)，并

采取處理方法。

4、搞好庫房清潔工生。保持庫房和備品備件清潔衛(wèi)生，是降低材料致腐

生銹關(guān)鍵方法。保持庫房地面、備品備件表面無積塵、雜物。確保庫房內(nèi)無

蟲、無鼠，以預(yù)防損壞材料及包裝。保持合理溫度及濕度。

5、每個(gè)月定時(shí)和工程部機(jī)電專責(zé)人員對所保管備品、備件及專用工具進(jìn)

行核查，檢驗(yàn)帳、卡、物是否相符。

6、備品、備件維護(hù)保養(yǎng)工作。

對因材料性質(zhì)特殊需要定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)備品備件和專用工具，應(yīng)請機(jī)電專責(zé)

安排維護(hù)保養(yǎng)工作。

7、做好庫房消防工作，配置適用、足量消防器材。嚴(yán)禁庫房內(nèi)吸煙及庫

房內(nèi)明火作業(yè)，并隨時(shí)檢驗(yàn)不安全隱患，以確保庫房安全。

四、備品備件及專用工具領(lǐng)用、借用

1、安裝單位需領(lǐng)用備品備件時(shí)，必需開具領(lǐng)料單，并經(jīng)機(jī)電主管人員核

準(zhǔn)簽字后，到庫房領(lǐng)取備品備件。

（1）備品、備件發(fā)出后，材料員依據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行帳務(wù)處理。

（2）安裝單位無領(lǐng)料單不得領(lǐng)用備品備件，如遇急需情況，經(jīng)機(jī)電專責(zé)人

員同意后辦理借用手續(xù)，并由庫管人員和機(jī)電專責(zé)人員立即催促補(bǔ)辦領(lǐng)用單。

2、專用工具借用由安裝單位開具借條，注明借用工具名稱、數(shù)量、借用

期限、歸還時(shí)間。

（1）借用單位報(bào)送機(jī)電辦人員簽字核準(zhǔn)后，到庫房領(lǐng)用工具。

（2）使用完成后，經(jīng)