XXXXXXX安裝有限公司

內(nèi)審材料

(QMS/EMS/0HSMS)

2020年4月

XXXXXXX安裝有限公司

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部審核

通知

各部門：

為了檢查公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行以來的

效果，確保公司方針、目標(biāo)的實現(xiàn)，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司貫標(biāo)

工作計劃，經(jīng)公司研究決定，成立審核組并進行公司2020年度第一

次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，請做好準(zhǔn)備工作。

一、審核組成員：

組長：AXXX

組員：BXXXCXXX

二、審核時間：

2020年4月1日一2日

特此通知

XXXXXXX安裝有限公司

2020年3月25日

附：內(nèi)部審核實施計劃

XXXXXXX安裝有限公司

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

內(nèi)部審核實施計劃

JL-BGS-007

評價公司QMS/EMS/OHSMS的運行狀況：

審核目的

評價公司QMS/EMS/OHSMS與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運行的布?效性“

GBb19(X)1-2016sGB/T24(X)l-2016>GB/T5()430-2017和GB/T45(X)1-2020標(biāo)準(zhǔn)：

審核依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)曼康安全管理手冊、程序文件及體系其他文件：

公司適用的法律法規(guī)及其他要求。

覆蓋產(chǎn)品的

城市道路照明工程、電力工程施工所涉及的過程、部門和場所及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。

過程和活動

審核組長：AXXX

審核組組成

組員：BXXXCXXX

市核時間2020年4月1日―4月2日

現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：

注意事項1、首、末會議：最高管理者或其代表和受審核部門負責(zé)人及有關(guān)的管理人員參加。

2、審核活動：按審核n程安排，被審核方有關(guān)人員在崗在位。

審核安排:

日期時間部門/人員審核員涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款

08：00

4月管理層及各部門負責(zé)人全體首次會議

/08：30

1H08：30Q：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5.1/5.1.1/5.1.2/5.276.2/6.1.2/53/7.1.1/7.4/9.1/9.2/9.3/10.3

E：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2Z5.2/7.177.4/6.1.2/9/10.2

管理層BS：4.1/4.2/4.3/4.4/7.5/5.2/9.2T7.I/7.4/6.1.2/9/10.2

J:3.2.1/3.2.2/3.3.3/3.3.4/4.1.1/4.1.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/43.1/4.3.2/43.3/4.3.4/

12：0043.5/11.1/12.1/12.5

Q：53/6.2/9/7.1.3/7.1.5/85.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2

13：30

E：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7.4/S.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2

工程部AS：5.3/6.2/9/8.1/10.2/6.1.2/7,4/8.27/9.1.1/6.1.2/8.1/10.2C：

J:4.3.4/3.2.4/7.1Z7.2T7.3/7.4用.1用.28.3/8.4周.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/

15：3011.1-11.5/12.3/12.5

15：30

E：5.3/6.W6.1.2Z8.1

財務(wù)部C

S：5.3/62/9/6.1.2/8.1

17：00

日期時間部門/人員審核員涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款

Q：5.3/6.279/7.1.3".1.5/85.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2

：

0800E：5.3/6.W8.1/10.2/6.1.2T7.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2

S：5.3/6.2^/S.1/10.2/6.1,2/7.4/8.2//9,1.1/6.1.2/8.1/10.2J：

4月工程部（項口現(xiàn)場）B

J:4.3.4/3.2.4/7.lZ7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3Z8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/

/10：3011.1-11.5/12.3/12.5

2日08：00Q：5.3/6.2/828491.2

E：5.3/629/8.1/6.128.1

C

項目部S：5.3/6.2^78.1/6.1.2^.1

J：43.4/3.2.4/10.7.4/6.176.2/6.3/12.5

10：30

13：30Q：5.3/629Z7.5.3/7.1.2//?.1.3/".1.4〃9

E，S.V62M.5V7.力73/R1/612⑼《2

A

行政部S：5.3/6.2/9/7.5.3/7.2T7.3A.1/6.1.279/6.2

J：43.4/3.2.4/3.3.4/3.3.7/3.5.1/3.5.2Q.5.3/5.1/5.2/5.3/12.2/12.4/12.5

15：30

Q：53/6.2/9/7.1.3/7.1.5/85.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7/9.1.3/8.1/9.1.1/10.2

15：30

E：5.3/6.2W8.1/10.2/6.1.2^.4/8.2//9.1.1/6.1.2/8.1/10.2

工程部（繼續(xù)審核）BS：5.3/6.2/9Z8.1/10.2/6.1.2/7.4/8.2Z/9.1.1/6.1.2^.1/10.2

C：4.3.4/3.2.477.1/7.2T7.3/7.4/8.1/8.278.3/8.4/8.5/9.1/9.2/9.3/9.4/10.1-10.7/

16：(X)11.1-11.5/12.3/12.5

16：00/審核組內(nèi)部溝通

全體

17：00管理層及各部門偵擊人末次會議

編制：XXX審批：XXX

會議記錄

DJ-QR-008NO：

會議主題內(nèi)部審核首次會議

會議時間2020.4.1會議地點會議室

主持人XXX參加人員見會議簽到表（附后）

會議記錄：

審核組長講話：

1.介紹審核組成員；

2,宣讀內(nèi)部審核計劃：目的、范圍、依據(jù)和時間；（見內(nèi)審工作計劃表）

3.審核計劃已發(fā)給各受審部門，再次征求各部門的意見和看法，是否需

要調(diào)整？

各部門同意按計劃執(zhí)行。

4.要求各受審部門配合內(nèi)審組搞好這次審核工作；

5.卜血分組審核。

總經(jīng)理講話：

要求各部門重視這次審核工作，認真配合內(nèi)審組搞好內(nèi)部審核，對

審核中發(fā)現(xiàn)的問題要認真對待，找出發(fā)生問題的原因，以利公司質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。

記錄人：XXX

附：會議簽到表

會議記錄

JL-BGS-008NO：

會議主題內(nèi)部審核末次會議

會議時間2020.4.2會議地點會議室

主持人XXX參加人員見會議簽到表（附后）

會議記錄：

審核組長講話：

首先感謝各部門對這次內(nèi)部審核的大力支持和配合，使公司質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全管理體系的第一次內(nèi)審得以順利完成，并取得預(yù)定的成

效，圓滿地完成了審核任務(wù)，再次表示感謝！

1宣.布內(nèi)部審核的結(jié)果：

a.不合格項報告及分布情況；（附表）

b.審核綜述和審核結(jié)論；（見審核報告）

2.對不合格項各受審部門進行了確認無誤；

3.要求各受審部門按期完成不合格項的糾正措施，交內(nèi)審員進行驗證，

并附驗證材料；

4.各受審部門負責(zé)人表態(tài)，表示按期完成不合格項的糾正措施。

總經(jīng)理講話：

通過這次內(nèi)審，說明公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行

情況總的來講是有效的，各部門都能按照標(biāo)準(zhǔn)的要求開展貫標(biāo)工作。希望

大家做好不合格項的整改工作，以后還將進行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的管理評審，望各部門做好準(zhǔn)備。

記錄入：XXX

附：會議簽到表

內(nèi)審首/?次會議簽到表

JL-BGS-009時間：2020年4月1

日

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

XXX管理層

XXX行政部

XXX工程部

XXX財務(wù)部

內(nèi)審圖/末次會議簽到表

JL-BGS-009時間：2020年4月2

日

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

管理層

行政部

工程部

財務(wù)部

不符合項報告

ST-RQ-041No:01

受審核部門工程部編號1/1

審核員XXX市核口期2020.4.2

不合格事實陳述：

提供不出2018年度環(huán)境/職業(yè)健康安全相關(guān)的應(yīng)急演練記錄。

不符合

標(biāo)準(zhǔn)：GB/T24001-20168.2條款

GB/T45001-20208.6條款

GB/T50430-201710.5.1.8條款

不合格類型口體系性不合格■實施性不合格口效果性不合格

不合格原因分析：

有關(guān)人員工作疏忽，木能對應(yīng)急演練進行及口寸登記記錄。

相關(guān)責(zé)任人員對標(biāo)準(zhǔn)認識不足。

部門負責(zé)人：XXX日期：2020.4.3

糾正措施計劃：

立即補充對應(yīng)急演練的記錄。

組織相關(guān)責(zé)任人員進行GB/T24001-20168.2條款、GB/T

45001-20208.6條款以及GB/T50430-201710.5.1.8條款

的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

部門負責(zé)人：XXX日

期：2020.4.3

批準(zhǔn)：XXX日期：2020.4.3

糾正措施完成情況：

已糾正，糾正措施有效。

部門負責(zé)人:XXX日期：2020.4.3

驗證：

查屬實，措施得到有效實施

審核員：XXX日期：2020.4.3

審核組長XXX日期2020.4.3

XXXXXXX安裝有限公司

QMS/EMS/OHSMS內(nèi)部審核報告

ZY-RQ-042

通過審核了解公司QMS/EMS/OHSMS是否符合GB/T19001-2016(GB/T

審核

50430-2017\GB/T24001-2016和GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，運行是否效

目的

運行，是否具備了第三方注冊認證審核的條件。

審核城市道路照明工程、電力工程施工所涉及的過程、部門和場所及環(huán)境、職

范圍業(yè)健康安全管理活動。

審核GB/T19001-2016(GB/T50430-2017)、GB/T24001-2016和GB/T45001-202()

準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊和程序文件等管理體系文件；適用的法律法規(guī)及其他要求。

審核組組長：AXXX

成員組員：BXXXCXXX

審核

2()2()年4月1日―4月2日

日期

按審核計劃，審核組于4月1日―4月2日進行了為期2天的現(xiàn)場審核，公

司領(lǐng)導(dǎo)對此次審核非常重視，為審核提供了支持和方便，審核過程中也得到了

公司各有關(guān)部門及全體員工的積極配合。由于大家的共同努力，使審核活動能

按計劃圓滿完成。

審在審核中，審核組檢查了與公司QMS/EMS/OHSMS運行有關(guān)的各個部門、

項目組等，查看了生產(chǎn)現(xiàn)場和各項設(shè)施運行情況，同公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、項目組

核負責(zé)人以及員工進行了交談，對標(biāo)準(zhǔn)的所有要求做了抽查證實。

通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)，公司的管理體系在文件規(guī)定和實際運行方面已按

綜照標(biāo)準(zhǔn)的要求初步建立，但對標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的熟悉方面尚有一定差距，需進

一步培訓(xùn)與提高。

述在審核中發(fā)現(xiàn)了1個一般不符合項，這些不符合項已得到責(zé)任部門的確認，

并提出了糾正措施的完成期限。另指出了若干個觀察項要求即時整改到位。

在采取糾正措施時，要做到舉一反三，系統(tǒng)地改進和不斷完善管理體系，

使之更趨完善和協(xié)調(diào)運行有效。

審核組認為：公司的QMS/EMS/OHSMS符合GB/T19001-2016(GB/T

審核

50430-2017)、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求，且運行是基

結(jié)論

本有效的。

因此，在對本次審核提出的不符合項按規(guī)定時間糾正措施完成后，可以申

請第三方注冊認證現(xiàn)場審核。

編制：XXX審批：XXX2020年4月4

日

質(zhì)量.環(huán)境,職業(yè)健康安全整合管理體系內(nèi)申檢查表

受審核部門：管理層

審核準(zhǔn)則：IS09001.IS01400I.IS045001,GB/T5043）體系文件、適用法律法規(guī)審核H期：2020.4.1審核員：XXX

一0:化管理體系要求檢查內(nèi)容

1S0900I條IS01400IGB/T50430

檢查結(jié)果

款I(lǐng)S045001

4.1理解組4.1理解組Q：1、公司是否有部門簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，

織及其環(huán)織及其所如：背景、經(jīng)肯范困、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源

境處的環(huán)境能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)而

符合

處的環(huán)境專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物

理邊界、信息果道（外部因素）？

2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和

外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？E:部門有無

符合

時這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？

4.2理解相4.2理解Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望（上線及主孌供方及客

關(guān)方的需相關(guān)方的戶）包括：

求和期望需求和期?顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性：己與顧客

望或外部供應(yīng)商達成的合同：行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)：和社區(qū)團體

或非政府組織為協(xié)議：法規(guī)法案：備忘錄；許可，執(zhí)照或

其他授權(quán)形式：監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度；條約,公約及草案；

和公共機構(gòu)及頓客的協(xié)議：組織要求：自愿原則或行為規(guī)

范；自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾；組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)：符合

E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？

這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？

這些需求和期里中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的知識

嚴格執(zhí)行？

有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？

續(xù)表

受審核部門：管理層

審核法則：IS09001,IS014001JS045001,GB/T50430體系文件、適用審核日期：2020.4.1審核員：XXX

法律法規(guī)

一體化管理體系要求

IS0900I條ISO14(X)IISO4GB.T50430檢杳內(nèi)容檢雀結(jié)果

款5001

4.3確定痂A3.1般規(guī)定Q:1,公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界用范

4.3研定質(zhì)管理體系的圍？并且該范圍和邊界應(yīng)是已考慮公司內(nèi)外陸國泰、

量管理體范圍相關(guān)方要求和公司產(chǎn)品服務(wù)：

系的范陽4.3確定職業(yè)健2、公司的質(zhì)量管理體系范圍是否形成文件，并符到保

康安全管理持？

符合

體系的范圍E0組織有無界定管理體系的范圍的文件？

E，S:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，衣述是否準(zhǔn)

確？

S:百無滿足標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職

業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文件？

4.4質(zhì)量管4.4環(huán)境管理3.3質(zhì)量管理Q：公司是否確定質(zhì)敢管理體系的整個過程,包括：

理體系及體系體系的策劃是否確定這些過程所需的輸入和期望的輸出？是否確

其過程4.4職業(yè)健康安和建立定這些過程的眼序和相互作用？是否嘀定和應(yīng)用所需

全管理休系的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視.測景和相關(guān)績效指標(biāo)》，

以確保這些過程有效的運行和控制？是否確定這些過

程所需的資源并確保其可用性？是否分派這些過程的

職責(zé)和權(quán)限?是否按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機

符合

遇？是否對前述過程進行評價，是否按實實施變更，

以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果？是否有改進迂程？

ES:部門如何保證EMS體系有效運行？

是否考慮了4.1和4.2的內(nèi)容？

是否包括了變更的策劃？

續(xù)表

受審核部門：管理層、財務(wù)部

審核準(zhǔn)則：IS09001.IS01400I.IS045001,GB/T50430體系文件、適用法律法規(guī)審核口助：2020.4.1審核員：陳志輝

一體化管理體系要求

IS0900I條ISOI400IISGB-T50430檢杳內(nèi)容檢杳結(jié)果

款045001

4.4.2Q：1.公司是否形成質(zhì)量管理體系文件以支持體系運符合

行？

2,公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運行？

3.1領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作4.3領(lǐng)導(dǎo)作用Q：業(yè)商管理者是否鈍證實對聯(lián)盤管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作

與承諾用與承諾與管理職優(yōu)用和承諾？包括：

-確保體系的方計、目標(biāo)：并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相

一致：

-體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程：

-促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維：

-確保體系所需資源的可用性：

-溝通管理體系的垂要性和有效性：

-確保體系實現(xiàn)預(yù)期效果：

-促進、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢蛾：

-推動改進：支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮符合

領(lǐng)導(dǎo)作用。

WS:最高管理者對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾提供哪

些證據(jù)？

E:內(nèi)田的有效性、目標(biāo)的實現(xiàn)程度、方針、目標(biāo)與戰(zhàn)

略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過程、提供的資源、合規(guī)

性評價結(jié)果、最高管理者參與或指導(dǎo)哪些培訓(xùn)、如何

支持中層領(lǐng)導(dǎo)或管理人員工作？

續(xù)表

受審核部門：管理層、財務(wù)部

審核準(zhǔn)則：【S09001,IS014001.IS045001,GB"50430體系文件、適用法律審核日期：2020.4.1審核員：XXX

法規(guī)

一體化管理體系饕求

IS09001條ISO14001GB/T5O43O檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

款I(lǐng)S045001

5.1.2以顧Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦符合

點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

客為關(guān)注

a）確定、埋解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：

焦點

b）確定和應(yīng)對能魴影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強政客滿意:能力

的風(fēng)險和機遇;

c）始終致力于增強顧客滿意。

5.2方針5.2環(huán)境3.2質(zhì)量方針Q：1、報高管理者是否制定、實施和保持偵量方針？

5.2.1制定方針和質(zhì)量目標(biāo)2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：

-基于殂織使命，愿景，指導(dǎo)原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向

質(zhì)曳方針5.2職業(yè)

組織成功所需的改進程度及類型

健康安

?期望或渴望達到的顧不滿意度

全方針

-相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望

?達成演計結(jié)果所帶資源

?利益用關(guān)方的潛在貢獻

符合

E，S:查看管理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護環(huán)境、履行合觀義務(wù)、持續(xù)

改進？

E，S:管理方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng).并支持戰(zhàn)略

方向？是否滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量，環(huán)境/職業(yè)健康安全體系有效

性承諾？是否提供制定和評審目標(biāo)的框架？是否朋行保護環(huán)境及其

合規(guī)義務(wù)的承諾？是否傳達給員工并可為相關(guān)方獲取？是否定期評

審？

續(xù)表

受審核部門:管理層、財務(wù)部

審核準(zhǔn)則：IS09001,IS014001JS045W1,GB/T50430體系文件、適用法律法規(guī)審孩日期：2020.4.1審核員：XXX

一省K化管理體系要求

IS09001ISO14001GB"50430檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

條款I(lǐng)S04500I

5.2.2溝通Q：1、質(zhì)量方針是否形成文件？符合

質(zhì)量方針2、是否有對組織員工、職能人m及利益相關(guān)

方進行質(zhì)坦方針的溝通，確保質(zhì)量方針被清晰

地理解并貫穿于整個組織

5J綱積5-3組織1.組織機構(gòu)Q：公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝詡

的崗位、的詢位、和職成和理解是否適宜？各職費間關(guān)系是否明確？

職責(zé)和職責(zé)和E/S:杳看都門職責(zé)與權(quán)限,各部門職貴是否有此疊

權(quán)限權(quán)限或真空?權(quán)限是否明確?理解是否消晰?

是否分派取說和權(quán)限，以包拈確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要

求？確保各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報

告QEOH的績效和改進機會？在組織推動以顧客

為關(guān)注焦點？在策劃和實施管理體系變更時保持

完整性？

是否任命最高管理者中的成員承擔(dān)特定的職業(yè)健符合

康安全職式.按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持職業(yè)健康安

全管理體系，向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理

體系業(yè)績和任何改進的需求？被任命者是否被公

開？所有管理人員是否承諾對體系持續(xù)改進，井能

在控制的鐵域內(nèi)承擔(dān)夷任？

續(xù)表

受審核部門：管理層、財務(wù)部

審核注則：IS09001,ISCH400IJS045001,GB“50430體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:2020.4.審核員：XXX

一體化管理體系要求愉宜內(nèi)容檢直結(jié)果

1309001余ISOI4001ISGB.T50430

款045001

6.1應(yīng)對風(fēng)6.1應(yīng)對風(fēng)Q：部門是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和符合

險和機遇險和機遇機遇：1、公司在策劃質(zhì)是管理體系時,是否考慮內(nèi)部和外部因素？

的措施的措施3.1.12、公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？

6.1.13.3.1E:策劃環(huán)境管理體系時，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問鹿？有無指出環(huán)

3.3.3境管理體系的范用？是否坳定需要應(yīng)對的風(fēng)臉和機遇？以及潛在的緊急情

況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機遇的文件化信息？

6.1.2組織Q：1.公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施？這的措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢

應(yīng)黃劃：查、監(jiān)視和泅量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計、糾正措施'規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、

-應(yīng)對這些培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。

風(fēng)險和機2.應(yīng)對風(fēng)齡和機遇的措施是否得到實修和評價措施的有效性？

遇的措施

符合

續(xù)表

受審核部門：管理層、財務(wù)部

審核準(zhǔn)則：IS09001,【S014001JS045001,GB"50430體系文件、適用法律法規(guī)審核F1期：2020.4.1審核員：XXX

—本化管理體系耳縣求

IS0900I備ISO1400IISGB/T50430檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

款045001

6.2質(zhì)量目6.2環(huán)境目3.2質(zhì)量方Q：1、公M旗激目標(biāo)是否與質(zhì)G方針保持一致？

標(biāo)及其實現(xiàn)標(biāo)及其實針和質(zhì)量2、質(zhì)證目標(biāo)是否可測量?

的策劃現(xiàn)的策劃目標(biāo)3、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？

6.2.14、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿遨相關(guān)？

6.2職業(yè)健

5、是否對質(zhì)敢目標(biāo)進行監(jiān)視？

康安全目

6、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進行溝通？

標(biāo)及其實

7、質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？

現(xiàn)的策劃

8、質(zhì)培目標(biāo)是否形成文件并保存？符合

E/S:是否建吏QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定

的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險和機遇？目標(biāo)值.目標(biāo)項適

當(dāng)時是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝

通？

E:通過哪些方法實現(xiàn)目標(biāo)？

評價目標(biāo)結(jié)梟的參數(shù)是哪些？

續(xù)表

受審核部門：管理層

審核準(zhǔn)則：IS09001,1SOI4001.IS045001,GB燈50430體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2020.4.1審核員：XXX

一體化管理體系要求

ISO9(X)1條ISO14001ISGB/T50430檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

款045001

6.2.2Q：在策劃如何實現(xiàn)質(zhì)瞅目標(biāo)時,公司是否有考慮：符合

1、完成的時限：

2、由誰去完成目標(biāo):

3、是否有充足的資源：

4、如何評價結(jié)果.

6.3變更的10.6變更Q：在質(zhì)城管理體系變更前，公司是否對其進行評估？-符合

策劃控制變更目的及其潛在后果；

-體系的完整性;

-資源的可獲得性：

-職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配.

7.1寬源7.1資源Q:1、公司是否有對為滿足版G管理體系要求的人力資源、

7.1.1總則材料、能力.信息、設(shè)施等進行評估？

2、公司是否識別各種現(xiàn)有制約，即為戰(zhàn)少不良影響或達成

目標(biāo)能要什么，以及需要什么措施？

E/S:組織為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需佬資

源有哪些？

是否配備所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施？如何確定、提供并維護所

需的環(huán)境？

符合

是否有相應(yīng)的文件確定組織所蠹的知識，并在必要的范偉內(nèi)

可得到？

續(xù)表

續(xù)表

受審核部門：管理層

審核準(zhǔn)則：IS09001,IS01400IJS04500LGBT5O43。體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2020.4.1審核員：XXX

-P:化管理體系要求

1S09001條款1S01400I1SGB/T50430檢查內(nèi)容檢查結(jié)果

045001

9.1.1監(jiān)視、測9.1.1監(jiān)視、12質(zhì)量管理公司確定的淵笠監(jiān)視和測星的對象包拈：監(jiān)理服務(wù)的行合性、質(zhì)星/環(huán)境/

小、分析和測盤、分檢查、分析、職業(yè)健康安全管理體系的符合性、質(zhì)球/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜

評價總則、析和評價評價與改進性、充分性、有效性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系^效、顧客滿意等：

監(jiān)視和測量總則、監(jiān)2）公司確定的確保結(jié)果有效所需的監(jiān)視、測崎、分析用評價方法包括：識

視和測量別和得到7■外來的標(biāo)準(zhǔn)，制定了檢驗文件，通過實施進貨驗證、過程檢驗、

成品檢驗等證實產(chǎn)品的符合性：通過內(nèi)審、管理評審等證實體系的符合性、

適宜性、充分性、有效性：通過顧客滿造率詢查、用戶質(zhì)盤反饋等證實質(zhì)

取環(huán)境/期業(yè)健康安全管理體系績效、顧客滿意：

符合

3）通過糾正、糾正措施、預(yù)防措施、改進計劃、簡單的統(tǒng)計分析保持質(zhì)量/

環(huán)境，職業(yè)粗康安全管理體系持續(xù)改進的有效性，并確定了質(zhì)量目標(biāo)/過程績

效指標(biāo)及監(jiān)視和測量方法，考核頻次。公司在管理手?冊中對監(jiān)視、測量、

分析和改過過程進行了策劃，對確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適