倉儲管理作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化手冊1前言1.1目的為規(guī)范企業(yè)倉儲作業(yè)流程，提高庫存管理效率，降低運營風(fēng)險（如庫存積壓、貨物破損、賬實不符等），確保倉儲活動符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001）、合規(guī)要求（如行業(yè)安全規(guī)范）及客戶需求，特制定本手冊。1.2編制依據(jù)《中華人民共和國物流行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T____）；企業(yè)《采購管理辦法》《銷售管理辦法》；庫存管理系統(tǒng)（WMS）操作規(guī)范。1.3適用范圍本手冊適用于企業(yè)內(nèi)部倉儲部門、第三方物流服務(wù)商及委托倉儲合作方的倉儲作業(yè)管理，涵蓋原料、半成品、成品的入庫、存儲、出庫及異常處理全流程。2術(shù)語與定義術(shù)語定義SKU庫存保有單位（StockKeepingUnit），指最小可識別的庫存管理單元FIFO先進先出（FirstInFirstOut），指先入庫的貨物優(yōu)先出庫的存儲原則安全庫存為應(yīng)對需求波動或供應(yīng)延遲而預(yù)留的最低庫存水平賬實不符庫存系統(tǒng)記錄數(shù)量與實際盤點數(shù)量的差異批次管理按貨物生產(chǎn)/入庫批次進行標(biāo)識、存儲及追溯的管理方式3核心作業(yè)流程3.1入庫管理流程流程目標(biāo)：確保入庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、信息完整，符合存儲要求。3.1.1到貨通知觸發(fā)條件：供應(yīng)商/物流商提前24小時提交《到貨預(yù)告單》（含貨物名稱、SKU、數(shù)量、批次、預(yù)計到貨時間）。責(zé)任部門：倉儲部（單證員）。操作步驟：1.單證員接收《到貨預(yù)告單》，核對采購合同（或訂單）信息；2.確認(rèn)無誤后，通知倉儲員準(zhǔn)備接貨（如預(yù)留貨位、準(zhǔn)備搬運設(shè)備）。3.1.2到貨驗收責(zé)任部門：倉儲部（倉儲員）、質(zhì)量部（質(zhì)檢員，如需）。操作步驟：1.貨物到達后，倉儲員核對運輸單據(jù)（如提貨單、物流運單）與《到貨預(yù)告單》的一致性；2.數(shù)量驗收：逐一清點大件數(shù)量，抽樣檢查小件數(shù)量（抽樣比例≥10%，若發(fā)現(xiàn)差異需全檢）；3.質(zhì)量驗收：外觀檢查：檢查包裝是否破損、受潮、變形（如紙箱抗壓性、標(biāo)簽完整性）；內(nèi)在質(zhì)量：如需檢驗（如原料、半成品），通知質(zhì)量部抽樣檢測（依據(jù)《進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》）；4.填寫《入庫驗收單》（含驗收結(jié)果、異常描述），由倉儲員、質(zhì)檢員（如需）簽字確認(rèn)。3.1.3異常處理（驗收不合格）場景：數(shù)量不符、包裝破損、質(zhì)量不達標(biāo)。操作步驟：1.倉儲員立即停止驗收，在《入庫驗收單》標(biāo)注“不合格”，并拍攝異常照片（保留證據(jù)）；2.通知采購部/供應(yīng)商核實，要求其在24小時內(nèi)回復(fù)處理方案（如退貨、補發(fā)、折價接收）；3.若供應(yīng)商確認(rèn)退貨，倉儲員將貨物隔離至“待退區(qū)”，標(biāo)注“不合格品”，并更新WMS系統(tǒng)；4.退貨完成后，單證員注銷對應(yīng)采購訂單，確保賬實一致。3.1.4單據(jù)核對與系統(tǒng)錄入責(zé)任部門：倉儲部（單證員）。操作步驟：1.驗收合格后，單證員核對《入庫驗收單》與采購合同/訂單的一致性（如SKU、數(shù)量、批次）；2.將驗收信息錄入WMS系統(tǒng)（包括貨物名稱、SKU、數(shù)量、批次、入庫時間、貨位）；3.打印《入庫單》（一式三聯(lián)：倉儲部、財務(wù)部、供應(yīng)商），由倉儲員、單證員簽字確認(rèn)。3.1.5貨物上架責(zé)任部門：倉儲部（倉儲員）。操作規(guī)范：1.根據(jù)貨物屬性（如重量、體積、保質(zhì)期）分配貨位（遵循“重貨下、輕貨上”“大貨外、小貨內(nèi)”原則）；2.易碎品/貴重物品存入“專用庫區(qū)”（如恒溫庫、防盜庫），標(biāo)注“易碎”“貴重”標(biāo)識；3.批次管理貨物（如食品、藥品）按FIFO原則上架，同一批次貨物存入同一貨位；4.上架完成后，倉儲員掃描貨物條碼與貨位條碼，更新WMS系統(tǒng)貨位信息。3.2出庫管理流程流程目標(biāo)：確保出庫貨物準(zhǔn)確、及時、完好，滿足客戶需求。3.2.1訂單接收與審核觸發(fā)條件：銷售部/客戶提交《出庫訂單》（含貨物名稱、SKU、數(shù)量、客戶信息、交貨時間）。責(zé)任部門：倉儲部（單證員）。操作步驟：1.單證員接收《出庫訂單》，核對WMS系統(tǒng)庫存（確認(rèn)是否有足夠庫存）；2.若庫存不足，立即通知銷售部與客戶協(xié)商（如延期交貨、替換產(chǎn)品）；3.庫存充足時，審核訂單信息（如客戶名稱、交貨地址、特殊要求：如加急、包裝方式），確認(rèn)無誤后生成《揀貨單》（含貨位、數(shù)量、SKU）。3.2.2揀貨作業(yè)責(zé)任部門：倉儲部（揀貨員）。操作規(guī)范：1.揀貨員根據(jù)《揀貨單》（或WMS系統(tǒng)指令），按“路徑最優(yōu)”原則（如先近后遠、先易后難）揀貨；2.揀貨時需掃描貨物條碼（確認(rèn)SKU與訂單一致），避免錯揀；3.易碎品/貴重物品需輕拿輕放，避免碰撞；4.揀貨完成后，將貨物放置于“待復(fù)核區(qū)”，標(biāo)注《出庫訂單》編號。3.2.3復(fù)核作業(yè)責(zé)任部門：倉儲部（復(fù)核員）。操作步驟：1.復(fù)核員核對《揀貨單》與實際貨物的一致性（如SKU、數(shù)量、批次、包裝）；2.檢查貨物外觀（如是否破損、受潮），確保無質(zhì)量問題；3.若發(fā)現(xiàn)錯揀/漏揀，立即通知揀貨員整改，重新揀貨；4.復(fù)核合格后，在《揀貨單》簽字確認(rèn)，將貨物移至“待打包區(qū)”。3.2.4打包與標(biāo)識責(zé)任部門：倉儲部（打包員）。操作規(guī)范：1.根據(jù)貨物屬性選擇包裝材料（如紙箱、氣泡膜、木架），確保包裝牢固（如易碎品需填充緩沖材料）；2.包裝上標(biāo)注客戶信息（如姓名、地址、聯(lián)系電話）及特殊標(biāo)識（如“易碎”“加急”）；3.打包完成后，掃描貨物條碼與快遞單號（若為第三方物流），更新WMS系統(tǒng)出庫信息。3.2.5發(fā)貨與確認(rèn)責(zé)任部門：倉儲部（發(fā)貨員）、物流部（或第三方物流）。操作步驟：1.發(fā)貨員核對《出庫訂單》與打包貨物的一致性（如數(shù)量、SKU、客戶信息）；2.將貨物移交物流部/第三方物流，簽署《貨物交接單》（一式兩聯(lián)：倉儲部、物流部）；3.物流部確認(rèn)收貨后，發(fā)貨員在WMS系統(tǒng)標(biāo)記“已發(fā)貨”，并通知銷售部/客戶（如發(fā)送提貨碼、物流單號）；4.單證員將《出庫單》（一式三聯(lián)：倉儲部、財務(wù)部、客戶）歸檔，保留1年以上。3.3庫存管理流程流程目標(biāo)：優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本，確保庫存安全。3.3.1庫存分類分類標(biāo)準(zhǔn)：按貨物價值、流動性、保質(zhì)期劃分（見表1）。管理要求：A類（高價值、高流動性）：每日檢查庫存，設(shè)置低庫存預(yù)警（如庫存低于安全庫存的1.5倍）；B類（中價值、中流動性）：每周檢查庫存，設(shè)置常規(guī)庫存預(yù)警；C類（低價值、低流動性）：每月檢查庫存，避免積壓（如超過3個月未出庫的貨物，通知銷售部促銷）。類別定義示例管理頻率A類占庫存價值70%，占數(shù)量10%成品、核心原料每日B類占庫存價值20%，占數(shù)量20%半成品、輔助材料每周C類占庫存價值10%，占數(shù)量70%低值易耗品、備品備件每月3.3.2存放規(guī)則通用原則：1.按SKU分類存放（同一SKU存入同一貨位），避免混放；2.貨位標(biāo)注清晰（如“原料區(qū)-____”：庫區(qū)-貨架-層-位），便于快速查找；3.通道保持暢通（寬度≥1.2米），無雜物堆積（符合消防要求）。特殊貨物管理：保質(zhì)期貨物（如食品、藥品）：按FIFO原則存放，標(biāo)注“到期日”（如“____”），提前30天設(shè)置過期預(yù)警；危險貨物（如化學(xué)品、易燃品）：存入“危險品庫區(qū)”（符合GB____標(biāo)準(zhǔn)），標(biāo)注“危險”標(biāo)識，配備消防設(shè)施（如滅火器、防泄漏裝置）。3.3.3庫存預(yù)警預(yù)警類型：低庫存預(yù)警、高庫存預(yù)警、過期預(yù)警。操作步驟：1.倉儲部每月更新安全庫存（依據(jù)歷史銷量、leadtime、需求波動）；2.WMS系統(tǒng)自動觸發(fā)預(yù)警（如低庫存：庫存≤安全庫存；高庫存：庫存≥3倍安全庫存）；3.單證員收到預(yù)警后，通知采購部（低庫存）或銷售部（高庫存），要求其在3個工作日內(nèi)制定解決方案。3.3.4庫存盤點盤點類型：定期盤點（月度、季度、年度）、臨時盤點（如庫存差異、審計需求）。操作流程：1.盤點準(zhǔn)備：倉儲部提前1天通知各部門（停止出入庫，凍結(jié)WMS系統(tǒng)）；打印《盤點表》（含貨位、SKU、系統(tǒng)數(shù)量），準(zhǔn)備盤點工具（如掃碼槍、計算器）。2.實地盤點：盤點員逐一清點貨位貨物，記錄實際數(shù)量（若有差異，標(biāo)注“差異”并注明原因）；貴重物品/危險貨物由專人盤點（如財務(wù)部、安全部）。3.數(shù)據(jù)核對：盤點完成后，單證員將《盤點表》與WMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對，生成《盤點差異表》（含差異SKU、數(shù)量、原因）；差異原因分析（如錯發(fā)、漏發(fā)、系統(tǒng)錄入錯誤、貨物丟失）。4.差異處理：若為系統(tǒng)錄入錯誤，單證員修正WMS系統(tǒng)數(shù)據(jù)；若為貨物丟失，倉儲部提交《異常報告》，由財務(wù)部核銷庫存，安全部調(diào)查原因；所有差異需在3個工作日內(nèi)處理完畢，確保賬實一致。3.4異常處理流程流程目標(biāo)：快速響應(yīng)異常事件，降低損失，避免重復(fù)發(fā)生。3.4.1貨物破損（存儲/搬運過程中）操作步驟：1.倉儲員發(fā)現(xiàn)破損后，立即將貨物隔離至“破損區(qū)”，標(biāo)注“破損品”；2.拍攝破損照片，填寫《貨物破損報告》（含破損原因、數(shù)量、SKU）；3.通知質(zhì)量部鑒定（如是否可修復(fù)、是否影響使用）；4.根據(jù)鑒定結(jié)果處理：可修復(fù)：移交生產(chǎn)部修復(fù)，修復(fù)后重新入庫；不可修復(fù)：通知采購部/供應(yīng)商協(xié)商（如退貨、折價），或移交廢品庫（按《廢品處理辦法》處理）。3.4.2貨物丟失（庫存差異）操作步驟：1.盤點發(fā)現(xiàn)丟失后，倉儲部立即封鎖庫區(qū)，禁止無關(guān)人員進入；2.通知安全部調(diào)閱監(jiān)控（保留7天內(nèi)監(jiān)控記錄）；3.若監(jiān)控顯示為內(nèi)部人員盜竊，提交人力資源部處理（按《員工獎懲辦法》）；4.若監(jiān)控?zé)o異常，提交《丟失報告》，由財務(wù)部核銷庫存，倉儲部完善防盜措施（如增加監(jiān)控、加強巡邏）。3.4.3退貨處理（客戶退貨）觸發(fā)條件：客戶因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、逾期交貨等原因退貨。操作步驟：1.銷售部收到客戶退貨申請后，提交《退貨審批單》（含退貨原因、數(shù)量、SKU）；2.倉儲部確認(rèn)退貨信息（如是否為我司產(chǎn)品、是否在保質(zhì)期內(nèi)）；3.客戶退貨到達后，倉儲員驗收（如數(shù)量、質(zhì)量），填寫《退貨驗收單》；4.驗收合格后，單證員錄入WMS系統(tǒng)（標(biāo)記“退貨”），將貨物存入“退貨區(qū)”；5.質(zhì)量部鑒定退貨原因（如質(zhì)量問題、運輸破損），通知相關(guān)部門整改（如生產(chǎn)部改進質(zhì)量、物流部加強包裝）。4作業(yè)規(guī)范與職責(zé)4.1倉儲人員職責(zé)倉儲經(jīng)理：負責(zé)倉儲整體運營，制定管理制度，審核異常報告；倉儲員：負責(zé)貨物驗收、上架、揀貨、盤點，確保操作規(guī)范；單證員：負責(zé)單據(jù)核對、系統(tǒng)錄入、庫存預(yù)警，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；復(fù)核員：負責(zé)出庫貨物復(fù)核，避免錯發(fā)/漏發(fā)；發(fā)貨員：負責(zé)貨物交接，確保發(fā)貨及時。4.2設(shè)備使用規(guī)范叉車：操作人員需持有《叉車操作證》，定期培訓(xùn)（每年1次）；每日使用前檢查（如剎車、輪胎、燃油），填寫《叉車檢查記錄表》；禁止超載（如叉車額定載重2噸，禁止搬運3噸貨物）。貨架：禁止超高層存放（如貨架高度5米，禁止在第5層存放重貨）；定期檢查貨架穩(wěn)定性（每季度1次），避免倒塌。4.3安全管理消防管理：庫區(qū)配備消防設(shè)施（如滅火器、消防栓），定期檢查（每月1次）；禁止在庫區(qū)吸煙、使用明火，設(shè)置“禁止煙火”標(biāo)識；倉儲人員需掌握消防知識（每年1次消防演練）。人員安全：進入庫區(qū)需穿工作服、戴安全帽（搬運重貨時）；禁止攀爬貨架、在通道奔跑，避免摔倒/碰撞。5附錄5.1單據(jù)模板《到貨預(yù)告單》；《入庫驗收單》；《出庫訂單》；《盤點表》；《異常報告》。5.2庫存分類表（示例）貨物名稱SKU類別安全庫存存儲貨位成品A001A類100原料區(qū)-01-02原料B002B類50成品區(qū)-03-04備品C003C類20備品區(qū)-05-065.3