生產(chǎn)安全隱患排查與整改單使用指南一、適用場景與時機(jī)本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位在生產(chǎn)活動中，對可能導(dǎo)致人身傷亡、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的潛在危險源進(jìn)行系統(tǒng)性識別、記錄與整改管理。具體場景包括但不限于：日常安全生產(chǎn)巡檢（如每日班前、班后檢查）；專項安全檢查（如節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查、設(shè)備設(shè)施安全檢查）；發(fā)生后隱患排查（針對原因進(jìn)行同類隱患篩查）；新建、改建、擴(kuò)建項目投產(chǎn)前的安全驗收檢查；監(jiān)管部門或上級單位要求開展的隱患排查行動。二、操作流程詳解（一）準(zhǔn)備階段：明確排查范圍與標(biāo)準(zhǔn)制定排查計劃：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點（如行業(yè)類型、工藝流程、設(shè)備設(shè)施分布），確定排查區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、危化品存儲區(qū)等）、排查重點（如特種設(shè)備安全、消防設(shè)施、用電安全、勞動防護(hù)用品配備等）及排查頻次（如每日、每周、每月）。準(zhǔn)備排查工具：攜帶必要的檢測儀器（如萬用表、氣體檢測儀、測溫儀）、記錄工具（紙質(zhì)表格或電子終端）及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件（如安全生產(chǎn)法規(guī)、行業(yè)安全規(guī)范、企業(yè)安全管理制度）。組建排查小組：至少包含2名以上人員，其中1名應(yīng)為安全管理人員或具備專業(yè)安全知識的人員，另1名為區(qū)域負(fù)責(zé)人或崗位操作人員，保證排查結(jié)果客觀全面。（二）現(xiàn)場排查：識別隱患并記錄信息逐項檢查：按照排查計劃，對區(qū)域內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行逐一檢查，重點關(guān)注以下方面：設(shè)備設(shè)施：是否正常運行、有無老化損壞、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否有效；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、照明是否充足、通風(fēng)是否良好、有無?；沸孤┗蚨逊e；人員行為：是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）；管理制度：安全警示標(biāo)志是否齊全、應(yīng)急預(yù)案是否張貼、培訓(xùn)記錄是否完整。記錄隱患信息：發(fā)覺隱患后，立即在“隱患排查記錄表”中填寫以下內(nèi)容（具體字段見模板表格）：隱患基本信息：位置、類型（如設(shè)備隱患、環(huán)境隱患、管理隱患）、具體描述（如“車間沖壓機(jī)防護(hù)欄缺失，存在機(jī)械傷害風(fēng)險”）；初步評估：隱患等級（一般隱患/重大隱患，根據(jù)可能造成的后果嚴(yán)重程度和發(fā)生概率判定）、緊急程度（需立即整改/限期整改）；排查人員：姓名（用號代替，如“張”）、職務(wù)、排查日期及時間。（三）隱患整改：落實責(zé)任與措施下達(dá)整改通知：排查結(jié)束后，由安全管理部門或負(fù)責(zé)人根據(jù)隱患等級，向責(zé)任單位或責(zé)任人下達(dá)《生產(chǎn)安全隱患整改通知單》，明確整改要求：一般隱患：整改期限不超過7天，需明確整改措施（如“修復(fù)缺失的防護(hù)欄”“清理通道堆積物”）；重大隱患：立即停產(chǎn)或停用相關(guān)設(shè)備設(shè)施，整改期限不超過30天（特殊情況需延長整改時限的，需經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)），并制定專項整改方案（含技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、責(zé)任人員）。實施整改：責(zé)任單位或責(zé)任人按照整改要求，組織人員、物資進(jìn)行整改，整改過程中需做好安全防護(hù)（如設(shè)置警示標(biāo)識、安排專人監(jiān)護(hù)），避免引發(fā)次生。整改反饋：整改完成后，責(zé)任單位需向安全管理部門提交書面整改報告，附整改前后對比照片（或視頻）、相關(guān)記錄（如維修記錄、檢測報告），說明整改措施落實情況及效果。（四）復(fù)查驗收：保證隱患閉環(huán)管理組織復(fù)查：安全管理部門在收到整改報告后2個工作日內(nèi)，組織原排查小組或第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，重點檢查：隱患是否徹底消除（如防護(hù)欄是否修復(fù)完好、危化品是否清理干凈）；整改措施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)（如新增設(shè)備是否符合國家安全規(guī)范）；相關(guān)人員是否掌握整改后的安全要求（如操作人員是否熟悉新防護(hù)裝置的使用方法）。記錄復(fù)查結(jié)果：復(fù)查合格后，在“隱患整改復(fù)查記錄”欄填寫復(fù)查人員（姓名用號，如“李”）、復(fù)查日期及結(jié)論（如“隱患已整改，符合安全要求”）；復(fù)查不合格的，需重新下達(dá)整改通知，明確再次整改期限，直至隱患徹底消除。（五）歸檔管理：留存完整記錄隱患排查與整改全過程資料（包括排查記錄、整改通知、整改報告、復(fù)查記錄等）需統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于3年。歸檔資料應(yīng)分類整理，按“隱患編號-排查日期”順序存放，便于后續(xù)追溯和統(tǒng)計分析。三、標(biāo)準(zhǔn)模板表格生產(chǎn)安全隱患排查與整改單隱患基本信息隱患編號（由安全管理部門統(tǒng)一編制，格式：年份-月份-序號，如2024-05-001）隱患位置（具體到車間、工位或設(shè)備名稱，如“一車間3號線沖壓機(jī)區(qū)域”）隱患類型□設(shè)備設(shè)施隱患□作業(yè)環(huán)境隱患□人員行為隱患□管理隱患隱患描述（詳細(xì)說明隱患現(xiàn)狀及潛在風(fēng)險，如“沖壓機(jī)右側(cè)防護(hù)欄固定螺栓松動，防護(hù)欄晃動，操作人員手臂可能進(jìn)入危險區(qū)域”）隱患等級□一般隱患□重大隱患緊急程度□立即整改（需24小時內(nèi)啟動）□限期整改（整改期限：______天）排查人員姓名：*職務(wù)：安全員日期：2024年5月10日14:30整改要求責(zé)任單位/責(zé)任人（如“一車間”或“車間主任王*”）整改措施（具體操作步驟，如“1.立即停機(jī)并設(shè)置警示標(biāo)識；2.采購固定螺栓并更換；3.由設(shè)備管理員驗收后恢復(fù)使用”）整改期限（如“2024年5月12日17:00前”）下達(dá)部門安全管理部下達(dá)日期2024年5月10日15:00整改反饋整改完成情況□已完成□進(jìn)行中（需說明進(jìn)度：____________）整改報告提交日期2024年5月12日16:30責(zé)任人簽字*復(fù)查驗收復(fù)查人員姓名：*職務(wù)：安全主管日期：2024年5月13日10:00復(fù)查結(jié)論□合格（隱患已消除，符合安全要求）□不合格（需重新整改，整改期限：______天）復(fù)查照片/記錄編號（如“2024-05-001-整改后”）備注（如涉及相關(guān)方配合、需外部專家支持等特殊情況）四、使用關(guān)鍵提示責(zé)任到人，避免推諉：隱患排查與整改需明確“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰整改、誰負(fù)責(zé)”，保證每個環(huán)節(jié)都有具體人員簽字確認(rèn)，杜絕責(zé)任空白。分級管理，突出重點：重大隱患需第一時間上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并建立專項臺賬，跟蹤整改進(jìn)度；一般隱患需按期整改，不得拖延。動態(tài)更新，持續(xù)改進(jìn)：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出高頻隱患類型（如某類設(shè)備故障反復(fù)發(fā)生），從源頭上制定改進(jìn)措施（如更新設(shè)備、優(yōu)化操作流程）。記錄真實，可追溯：