內(nèi)審檢查表審核部門：管理層審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK4.11、產(chǎn)品、顧客及其需求、法律法規(guī)等？2、識別并確定了那些過程？主要過程的流程？過程之間的關(guān)系、作用？3、有無外包？如何管理？產(chǎn)品：機(jī)頂盒、網(wǎng)各IP電話、無繩電話,執(zhí)法記錄儀過程有識別，如采購過程、內(nèi)審過程、生產(chǎn)過程、品檢過程等外包過程：無 OK4.2.1-2有無質(zhì)量手冊？有無刪減說明？程序文件？過程作用的描述？刪減7.3；程序文件共15份OK5.11、是否對建立、實(shí)施、改進(jìn)體系有效性作出了承諾？在何處作出？2、是否傳達(dá)了滿足顧客要求和法律要求的重要性。有承諾傳達(dá)了滿足要求的重要性，傳達(dá)方式：開會、工作溝通等OK5.2/7.2/8.2.1如何貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？確保顧客要求得到確定和滿足？1．對客戶要求識別和評審2．進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查和分析3．公司質(zhì)量方針中體現(xiàn)OK5.31、請領(lǐng)導(dǎo)層解釋質(zhì)量方針的含義。2、方針與宗旨是否適宜？是否體系滿足要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾？為質(zhì)量目標(biāo)提供框架？3、方針是否溝通和評審？如何溝通、評審？質(zhì)量方針與宗旨適宜，有兩個承諾，提供評審質(zhì)量目標(biāo)的框架方針通過會議、張貼等方式溝通；方針評審?fù)ㄟ^管理評審會議進(jìn)行OK5.4.1/8.41解釋公司質(zhì)量目標(biāo)含義？并如何分解到各相關(guān)職能部門和層次？2目標(biāo)與方針的關(guān)系？如何測量？3目前目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度？有無統(tǒng)計分析？公司總目標(biāo)和各部門目標(biāo)有建立目標(biāo)圍繞方針建立，可測量.目前目標(biāo)全面達(dá)標(biāo)，有統(tǒng)計分析，統(tǒng)計結(jié)果見《品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計表》記錄OK5.4.2體系如何總體策劃？策劃的成果？體系變更時，如何保持其完整性？策劃根據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和公司情況進(jìn)行，策劃成果體現(xiàn)為公司的質(zhì)量體系文件系統(tǒng)變更時，按照策劃—實(shí)施——評審——批準(zhǔn)的程序OK5.5.1/3組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)劃分？如何溝通？職責(zé)劃分適宜，質(zhì)量手冊明確規(guī)定了各部門職責(zé)溝通：開會、張貼等OK5.5.2管理者代表有無任命和授權(quán)？其職責(zé)和權(quán)限？如何確保體系的建立、實(shí)施和保持？有授權(quán)，任命書有權(quán)責(zé)規(guī)定質(zhì)量手冊中有《任命書》OK6.1資源提供是否滿足體系運(yùn)行、改進(jìn)有效性？是否滿足客戶要求？人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源提供有效，能基本滿足要求OK8.1有無策劃、實(shí)施測量分析和改進(jìn)？情況如何？有進(jìn)行測量\分析改進(jìn)策劃并落實(shí)實(shí)施,情況良好采用內(nèi)部審核、客戶滿意度調(diào)查、過程檢驗(yàn)、來料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等方式對質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：行政部(文控/人事)審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1部門職責(zé)和工作？部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口。行政部負(fù)責(zé)人事、后勤、內(nèi)外行政；文控中心負(fù)責(zé)文件管理。OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？有無統(tǒng)計分析？1．人員培訓(xùn)合格率95%及以上2．文件與記錄受控率95%及以上3．上述兩個目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)100%OK4.2.34.2.41有無文件管理的程序文件？有無作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品圖紙等，是否受控？2文件的發(fā)布、批準(zhǔn)、修改、標(biāo)識、作廢等如何管理？3外來文件的識別、控制、分發(fā)？4有無對記錄管理的程序文件？標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索保存期限、處置等如何規(guī)定？《文件與記錄管理程序》受控查看文件發(fā)放記錄查看外來文件清單查看文件總表查看三級文件（作業(yè)指導(dǎo)書）清單、四級文件（記錄表格）清單OK6.2對人員任職條件如何規(guī)定？招聘人員如何進(jìn)行？有無培訓(xùn)計劃？如何進(jìn)行培訓(xùn)？培訓(xùn)后又如考核？如何考核？1．查看《崗位職責(zé)書》2．查看年度培訓(xùn)計劃，抽查其中已開展培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄三份3．查看培訓(xùn)有效性統(tǒng)計記錄4．抽查生產(chǎn)部焊接作業(yè)員、品質(zhì)部檢驗(yàn)員各2人人事檔案，個人教育、工作經(jīng)驗(yàn)、技能等與崗位職責(zé)書要求符合。OK6.4工作環(huán)境如何管理？防火、防盜、整潔、干凈等車間有防靜電、溫濕度控制等OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：倉庫審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1職責(zé)和權(quán)限出入庫管理、物資貯存管理、盤點(diǎn)OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？有無統(tǒng)計分析？盤點(diǎn)帳物一致率96%及以上實(shí)現(xiàn)100%OK7.5.5倉庫物品的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、交付如何進(jìn)行？搬運(yùn)有推車，有文件規(guī)定查看盤點(diǎn)、出入庫記錄OK7.5.3倉庫物資如何標(biāo)識？有名稱標(biāo)識,分區(qū)域存放.符合要求OK7.5.4客戶財產(chǎn)如何管理？核對，分區(qū)存放，有標(biāo)識，丟失或損壞進(jìn)行報告OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：品保部審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1部門職責(zé)和工作？部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口。負(fù)責(zé)：來料、制程、成品檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)，檢驗(yàn)儀器管理等工作OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？有無統(tǒng)計分析？漏檢錯檢率每月3%及以下實(shí)現(xiàn)，暫無OK7.6/7.5.3檢驗(yàn)設(shè)備是否滿足監(jiān)測要求？查測量設(shè)備清單，周期校定計劃？查校準(zhǔn)記錄和標(biāo)識查看檢驗(yàn)設(shè)備清單、校準(zhǔn)計劃及記錄.OK8.1如何對生產(chǎn)監(jiān)控、檢驗(yàn)、收集資料并進(jìn)行分析以及改進(jìn)進(jìn)行安排？每月收集質(zhì)量記錄資料，并進(jìn)行分析，品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計、來料不合格月報等OK8.2.3/8.2.48.38.5來料檢驗(yàn)如何進(jìn)行？生產(chǎn)過程檢驗(yàn)如何進(jìn)行？成品檢驗(yàn)如何進(jìn)行？對供應(yīng)商/外包商如何考核？上述檢驗(yàn)/考核中發(fā)現(xiàn)不合格如何處理？查看來料檢驗(yàn)規(guī)范性文件及其檢驗(yàn)記錄查看制程檢驗(yàn)規(guī)范文件及其檢驗(yàn)記錄查看成品檢驗(yàn)規(guī)范性文件及其檢驗(yàn)記錄對供應(yīng)商/外包商實(shí)行每年度考核不合格按糾正預(yù)防控制程序處理OK8.4如何收集資料、分析資料？收集每月質(zhì)量運(yùn)行記錄資料，并進(jìn)行分析，品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計并分析OK8.5如何改進(jìn)？有無分析原因、采取了什么措施？措施效果如何？《糾正及預(yù)防措施控制程序》查看相關(guān)記錄，確定問題——分析原因——采取糾正/預(yù)防措施——驗(yàn)證措施的效果OK8.5針對出現(xiàn)的問題采取了什么措施？效果如何？采取糾正/預(yù)防措施進(jìn)行控制，暫未發(fā)現(xiàn)問題備注；9月29日接到客戶反饋需要更換HDMI線時，未及時采取糾正/預(yù)防措施進(jìn)行控制。NG審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：生產(chǎn)部審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1部門職責(zé)和工作？部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口。生產(chǎn)：協(xié)助制定技術(shù)規(guī)范和生產(chǎn)計劃，按計劃實(shí)施生產(chǎn)，生產(chǎn)過程的管理OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？成品檢驗(yàn)二次合格率99%及以上實(shí)現(xiàn)100%OK7.1/7.5.11、如何策劃生產(chǎn)提供?如何進(jìn)行生產(chǎn)安排？2、有無各類生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程？是否現(xiàn)行有效文件？3、如何進(jìn)行策劃？查看生產(chǎn)車間現(xiàn)場查各類作業(yè)指導(dǎo)文件圍繞人、機(jī)、物、法、環(huán)、測等要素進(jìn)行生產(chǎn)策劃OK7.5.21、是否有特殊過程？如有，如何進(jìn)行確認(rèn)？2、有無作業(yè)指導(dǎo)書？生產(chǎn)過程中如何檢查？有無進(jìn)行首件檢驗(yàn)？操作人員有無特殊要求？有特殊過程，焊接過程有作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定了人機(jī)料法環(huán)等內(nèi)容設(shè)備有保養(yǎng)人員具有上崗培訓(xùn)查看首件檢驗(yàn)記錄OK7.5.3產(chǎn)品如何標(biāo)識？有無可追溯性要求和唯一性標(biāo)識？產(chǎn)品標(biāo)識：名稱型號等狀態(tài)標(biāo)識：合格區(qū)/不合格區(qū)符合要求OK7.5.5產(chǎn)品防護(hù)怎樣進(jìn)行？運(yùn)輸注意方法，采用推車等工具包裝：有紙盒等貯存環(huán)境適宜OK6.3/6.4設(shè)備是否齊全，如何保養(yǎng)、維修？工作環(huán)境是否適宜？查看設(shè)備清單查看設(shè)備保養(yǎng)/維修記錄工作環(huán)境適宜OK7.5.4對客戶提供的物料如何管理？保護(hù)、防護(hù)，防損壞，進(jìn)行標(biāo)識識別。OK4.2.4記錄控制查看生產(chǎn)記錄OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：工程部審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1部門職責(zé)和工作？部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口。負(fù)責(zé)手機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、工藝文件編制和手機(jī)新型號的研發(fā)OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？新產(chǎn)品開發(fā)及時率95%以上開發(fā)及時率實(shí)現(xiàn)100%OK7.11、如何策劃生產(chǎn)提供?如何進(jìn)行生產(chǎn)安排？2、有無各類生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程？是否現(xiàn)行有效文件？3、如何進(jìn)行策劃？查看生產(chǎn)車間現(xiàn)場查各類作業(yè)指導(dǎo)文件圍繞人、機(jī)、物、法、環(huán)、測等要素進(jìn)行生產(chǎn)策劃OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：業(yè)務(wù)部審核日期：2012.8.2被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1了解部門職責(zé)和工作部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口負(fù)責(zé)：市場分析及營銷，客戶溝通,客戶訂單評審，客戶滿意度調(diào)查等工作OK5.4.1/8.4部門的質(zhì)量目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，現(xiàn)在目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度？1．客訴投訴小于1次/月.2．客戶滿意度調(diào)查準(zhǔn)確率90%及以上3．上述兩個目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)OK7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：顧客規(guī)定的/規(guī)定用途或與其用途的/發(fā)律法規(guī)的/附加的要求各種要求都比較明確OK7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：訂單/合同是否經(jīng)過評審？是否履行？有無修改？是如何處理的？查看客戶訂單匯總表，抽查三份訂單，要求都比較明確查看訂單評審記錄，訂單沒有發(fā)生修改OK7.2.3顧客意見的收集與處理：與顧客溝通的渠道是否暢通？如何收集、整理、分析顧客意見？得出什么結(jié)果？顧客申訴如何處理？客戶溝通的渠道暢通，主要包括：電話、上門拜訪、發(fā)放調(diào)查表等查看顧客滿意度分析記錄OK8.4/8.2.1是否對顧客滿意度作了統(tǒng)計？統(tǒng)計情況如何？對顧客意見有無進(jìn)行分析？是查看客戶滿意調(diào)查記錄，及滿意度匯總分析記錄OK審核員：復(fù)核：QR-046-A/0內(nèi)審檢查表審核部門：審核日期：被詢問人員：序號條款審核內(nèi)容審核記錄判定MAJMINOK5.5.1了解部門職責(zé)和工作部門內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及各崗位之間的接口主要采購生產(chǎn)原材料，進(jìn)行相應(yīng)的供應(yīng)商評審和定期考核，并建立合格供應(yīng)商列表