PAGEPAGE1關于北京市西城區(qū)2025年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案的報告——2010年1月12人民代表大會第五次會議上西城區(qū)財政局局長周慧來各位代表：我受西城區(qū)人民政府委托，向大會報告西城區(qū)2025年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案，請予審議。一、2025年預算執(zhí)行情況2025年，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，全區(qū)各部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，切實做好“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的各項工作，認真執(zhí)行區(qū)十四屆人大第四次會議通過的各項決議，區(qū)域經(jīng)濟和社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。本年度的預算任務基本完成，財政改革與發(fā)展也取得新進展。（一）2025年財政收支總體執(zhí)行情況2025年，全區(qū)財政收入累計完成1521705萬元，比上年增加90555萬元，增長6.33%，完成區(qū)十四屆人大第四次會議批準的財政收入預算的98.45%。全區(qū)總財力預計為1288534萬元，其中：區(qū)級財力1098576萬元，比上年增長16.28%；本年度市追加專項資金160768萬元；動用以前年度市專項結轉資金29190萬元。全區(qū)財政總支出預計為1211332萬元，比上年增加225638萬元，增長22.89%。其中：區(qū)級財力支出預計為1056490萬元，完成區(qū)十四屆人大常委會第二十九次會議批準的區(qū)級支出調(diào)整預算的99.47％，比上年增長17.88%。總財力與總支出相抵，當年結余預計為77202萬元，其中：市專項資金結轉9720萬元，專項基金結余50875萬元，街道財政結余12000萬元。全區(qū)財政收支平衡，略有結余。（二）2025年財政收支具體執(zhí)行情況1.財政收入主要項目執(zhí)行情況增值稅完成65131萬元，同比下降9.26%，完成預算的93.04%，下降的主要原因是受增值稅轉型改革的影響減收12400萬元。營業(yè)稅完成571136萬元，同比增長17.65%，完成預算的101.09%。企業(yè)所得稅完成456631萬元，同比下降25.34%，完成預算的72.40%，下降原因一是由于總分機構企業(yè)所得稅分配方式調(diào)整減收280000萬元，二是由于稅率下調(diào)8個百分點減收37600萬元。房產(chǎn)稅完成117118萬元，同比增長7.82%，完成預算的97.68%。基金預算收入完成53254萬元，同比增長6.21倍，完成預算的665.68%。主要原因是國有土地使用權出讓金入庫45000萬元，形成一次性入庫因素。2.區(qū)級財力主要支出功能科目執(zhí)行情況一般公共服務支出115530萬元，同比下降0.78%，完成調(diào)整預算的92.30%。公共安全支出50228萬元，同比增長17.69%，完成調(diào)整預算的98.49%。教育支出151688萬元，同比增長8.90%，完成調(diào)整預算的106.88%，超預算的主要原因是本年度教育基建投入增加?？茖W技術支出12635萬元，同比增長52.32%，完成調(diào)整預算的89.36%。文化體育與傳媒支出7533萬元，同比下降6.58%，完成調(diào)整預算的81.94%。社會保障和就業(yè)支出116705萬元，同比增長14.90%，完成調(diào)整預算的91.78%。醫(yī)療衛(wèi)生支出60322萬元，同比增長26.50%，完成調(diào)整預算的109.31%，超預算的主要原因是增加了區(qū)屬特色醫(yī)院的醫(yī)療設備購置資金3418萬元。環(huán)境保護支出3958萬元，同比下降56.38%，完成調(diào)整預算的56.54%，下降的主要原因是2025年文保區(qū)居民“煤改電”工程由政府融資資金安排。城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出421707萬元，同比增長85.39%，完成調(diào)整預算的103.69%，超預算的主要原因是增加了老舊樓房解危排險資金8000萬元。其他支出85434萬元，同比增長97.95%，完成調(diào)整預算的90.79%。以上數(shù)據(jù)是按照2025年年終預算執(zhí)行情況匯總的，最終數(shù)字以財政決算為準。（三）2025年財政主要工作1.積極應對挑戰(zhàn)，努力確保收入穩(wěn)定增長受國際金融危機、稅收政策調(diào)整及同期高基數(shù)等因素共同影響，我區(qū)財政收入面臨了前所未有的壓力與挑戰(zhàn)。在嚴峻的形勢面前，全區(qū)各部門統(tǒng)一思想、堅定信心、迎難而上、共克時艱。通過建立財政、稅務和工商部門的溝通協(xié)調(diào)機制，形成多方聯(lián)動的組收工作格局，取得顯著成效；通過對企業(yè)所得稅采取劃分類別和更加細化的征管方式，增加區(qū)級收入111000萬元，有效緩解了企業(yè)所得稅大幅減收的態(tài)勢；通過開展土地增值稅清算和改善印花稅征管服務，增加區(qū)級收入63884萬元，形成收入亮點。在一系列組收措施的帶動下，財政收入形勢逐步向好。6月份以來，單月財政收入連續(xù)七個月實現(xiàn)正增長，最終基本完成了全年收入預算任務，取得了來之不易的成績。2.強化使命責任，全力做好國慶服務保障為做好國慶60周年慶典活動的籌備和安全保衛(wèi)工作，撥付專項資金6223萬元。為營造喜慶祥和的節(jié)日氛圍，撥付城市景觀布置經(jīng)費2000萬元。為嚴格資金監(jiān)管，區(qū)財政、審計、監(jiān)察部門聯(lián)合制發(fā)《關于加強對國慶60周年活動資金管理與監(jiān)察的通知》，對國慶專項資金和資產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)配，建立全程審計的跟蹤監(jiān)督機制。制定并嚴格執(zhí)行《西城區(qū)國慶活動資金、資產(chǎn)處置工作方案》，合理有效地利用國慶資產(chǎn)和物資。積極爭取市財政支持，多渠道籌措資金85436萬元，確保西長安街道路拓寬及特殊用地工程順利實施。同時，向該項目派駐財政和審計部門的專業(yè)人員，加大資金監(jiān)管力度。通過全力以赴地做好國慶專項資金保障工作，區(qū)財政不僅增強了資金統(tǒng)籌與調(diào)度能力，而且在加強臨時機構的資產(chǎn)和物資監(jiān)管方面積累了經(jīng)驗。3.壓縮一般支出，著力保障和改善民生貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，壓縮出國（境）經(jīng)費、車輛購置和運行費、油水電費等一般性支出1647萬元。投入教育保障經(jīng)費135108萬元，落實教育依法增長要求，促進教育均衡發(fā)展。投入教育基本建設資金54800萬元，重點推進三十五中新址遷建、青少年科技館建設、校舍抗震加固工程。投入77598萬元，完成地鐵四號線站區(qū)周邊整治，推動地鐵六號線和八號線站區(qū)拆遷。投入107130萬元，實施文保區(qū)居民“煤改電”、老樓通氣改造、胡同街巷綜合整治，改善居民居住環(huán)境。投入12113萬元，建設清河龍崗路保障性住房，落實廉租房租金補貼。投入3706萬元，免費開放西城區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示中心，確保歷代帝王廟、月壇體育館等文化體育場所正常運轉。投入55184萬元，健全社區(qū)衛(wèi)生服務體系，強化預防保健、重大疾病防治等公共衛(wèi)生工作，全力保障甲型H1N1流感防控經(jīng)費。投入2708萬元，落實城鄉(xiāng)無保障老年人養(yǎng)老補貼政策，兌現(xiàn)養(yǎng)老服務補貼，支持為老辦實事項目的開展。4.完善體制機制，大力提高財政管理水平圍繞加強預算管理和體制機制創(chuàng)新，制定完善11項管理制度。試編國有資本經(jīng)營預算，逐步完善政府預算體系。創(chuàng)新財政支出績效考評方式，加強績效考評結果在預算管理中的應用。本著實事求是、規(guī)范合理的原則對公用經(jīng)費定額體系進行調(diào)整，充分發(fā)揮公用經(jīng)費定額對控制一般性支出的約束作用。以日常辦公設備為突破口，制定全區(qū)行政事業(yè)單位日常辦公設備、辦公輔助設備和黨政機關公務用車配置標準，按照每百人核定配置數(shù)量，推動資產(chǎn)配置標準化建設。以工程預算審核為突破點，初步建立財政投資評審制度體系和工作格局，對150個項目開展投資評審，審減金額24924萬元，審減率為10.60％。加強財政監(jiān)督，開展涉及80戶次的財政重點監(jiān)督檢查事項，督導和糾正不合規(guī)資金5576萬元。開展財政資金安全專項檢查，進一步完善制度建設和內(nèi)部控制機制。2025年財政經(jīng)歷了新世紀以來最為困難的一年。經(jīng)過各部門的共同努力，全區(qū)財政形勢逐步向好，為促進區(qū)域經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實的財力保障。在回顧一年工作的同時，還應該認識到，財政工作中仍然存在不少的困難和問題。一是在目前經(jīng)濟企穩(wěn)回升基礎還不穩(wěn)固的情況下，財政持續(xù)增收的困難局面難以迅速緩解；二是財政支出結構仍需繼續(xù)優(yōu)化，對全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度需進一步提升，資金使用效益有待進一步提高；三是按照推進財政科學化和精細化管理的要求，預算編制、執(zhí)行及監(jiān)督中還存在一些亟待梳理和完善的環(huán)節(jié)。針對這些問題，我們將繼續(xù)采取有效措施，在今后的工作中努力加以改進和完善。二、2025年財政預算草案說明根據(jù)中央和北京市編制2025年財政預算的有關要求，結合全區(qū)的實際情況，確定西城區(qū)2025年預算草案編制的指導思想是：深入貫徹落實科學發(fā)展觀，保持財政政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，更加注重政策的針對性和靈活性，更加注重涵養(yǎng)和培育財源，更加注重保障和改善民生，努力提高財政科學化精細化管理水平，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。根據(jù)上述指導思想，2025年全區(qū)財政收入擬安排1595000萬元，比上年增長8%（同期基數(shù)中扣除土地出讓金一次性入庫金額）。全區(qū)財政總支出預計為1174862萬元，其中：區(qū)級財力支出1160000萬元，比上年增長9.80%；動用以前年度市專項結轉資金8470萬元；當年市追加專項資金6392萬元。（一）2025年財政預算安排考慮的主要因素1.把握經(jīng)濟財政形勢，穩(wěn)妥設定收入增長目標目前看，我國經(jīng)濟總體回升向好，全市經(jīng)濟也呈現(xiàn)積極回暖的良好態(tài)勢，這些都為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和財政增收創(chuàng)造了有利條件。但是，還應該看到，國際金融危機帶來的影響仍未消退，經(jīng)濟運行中的困難和問題依然突出，經(jīng)濟內(nèi)生動力仍然不足。這些因素為財政收入平穩(wěn)較快增長增加了難度。此外，2025年的財政收入組織中存在一些非常規(guī)和一次性的增收因素，對2025年收入的增長形成了較大壓力。綜合考慮上述情況，根據(jù)收入預算編制應當實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，結合收入數(shù)據(jù)測算情況，2025年全區(qū)財政收入增長率安排為8％左右。2.堅持集中財力辦大事，調(diào)整優(yōu)化支出結構根據(jù)支出預算編制應當統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓的原則，2025年，全區(qū)財政支出安排主要考慮以下因素：保持政府公共投資的適度規(guī)模，注重優(yōu)化投資結構，鞏固經(jīng)濟回升基礎；統(tǒng)籌財政可以利用的各種資金和資源，重點支持民生工程、基礎設施、生態(tài)環(huán)境建設；加快發(fā)展以改善民生為重點的社會事業(yè)，穩(wěn)定居民消費預期，拓展消費增長空間；堅持厲行節(jié)約，嚴格控制一般性支出，切實提高財政資金使用效益。（二）2025年財政收入主要項目預算情況增值稅安排70000萬元，同比增長7.48%。營業(yè)稅安排650000萬元，同比增長13.81%。企業(yè)所得稅安排479500萬元，同比增長5.01%。房產(chǎn)稅安排133000萬元，同比增長13.56%。城市維護建設稅安排98600萬元，同比增長10.17%。印花稅安排56200萬元，同比下降27.31%。土地增值稅安排48000萬元，同比增長5.74%。城鎮(zhèn)土地使用稅安排10750萬元，同比增長8.53%。車船稅安排5000萬元，同比增長4.62%。教育費附加收入安排24750萬元，同比增長10.79%。殘疾人就業(yè)保障金收入安排9000萬元，同比增長9.04%。（三）2025年區(qū)級財力主要支出功能科目預算情況1.一般公共服務安排82604萬元，主要用于黨政機關及事業(yè)單位正常運轉、依法履職經(jīng)費。2.公共安全安排43512萬元，主要用于保障政法系統(tǒng)正常運轉，加強政法裝備設備升級改造，維護社會公共安全。3.教育支出安排100294萬元，主要用于保障教育教學工作正常有序開展，推動教育布局結構調(diào)整，支持辦學設備配備達標，促進各級各類教育全面發(fā)展。4.科學技術安排9036萬元，主要用于提升全區(qū)信息化建設水平，開展科普活動，兌現(xiàn)德勝科技園區(qū)扶持政策，支持可持續(xù)發(fā)展示范項目開展。5.文化體育與傳媒安排8320萬元，主要用于確保全區(qū)文化和體育場館的正常運轉，大力發(fā)展公益性文化和體育事業(yè)。6.社會保障和就業(yè)安排130161萬元，主要用于落實城市最低生活保障、社會救助、優(yōu)撫安置等方面的社會保障政策，加大就業(yè)援助力度，促進社會養(yǎng)老助殘事業(yè)發(fā)展。7.醫(yī)療衛(wèi)生安排48543萬元，主要用于推動醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，確保全區(qū)醫(yī)療保障制度改革平穩(wěn)實施，辦好公共衛(wèi)生方面的惠民實事。8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務安排497657萬元，主要用于實施平房區(qū)居民“煤改電”、胡同街巷綜合整治、保障性住房等民生工程，加快環(huán)境建設和公共基礎設施改造升級，提高城市管理水平。9.地震災后恢復重建支出安排14700萬元。10.預備費安排34800萬元，占區(qū)級財力支出的3%。11.其他支出安排174983萬元，主要用于兌現(xiàn)金融產(chǎn)業(yè)政策，支持對口幫扶地區(qū)發(fā)展以及預留的基本建設資金。三、開拓創(chuàng)新，真抓實干，確保完成2025年預算任務2025年是全面完成“十一五”規(guī)劃、啟動“十二五”規(guī)劃的關鍵之年。我們要以推動西城區(qū)科學發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展為己任，把思想和行動統(tǒng)一到科學發(fā)展觀的要求上來，進一步增強責任感和使命感，繼續(xù)實施積極的財政政策，服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局，圓滿完成全年預算任務。（一）保持財政政策連續(xù)性，確保經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展充分發(fā)揮政府公共投資的作用，促進投資合理增長。加快政府公共投資預算下達和項目實施進度，盡早形成有效實物投資，引導帶動社會投資。全面落實促進消費的各項政策，穩(wěn)定居民消費預期，增強居民尤其是低收入居民的消費能力。加強財政政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合，努力培育新的經(jīng)濟增長點。積極推動金融主中心區(qū)拓展，支持存量資源置換和整合，努力滿足金融企業(yè)入駐需求。支持西單商業(yè)區(qū)和什剎海風景區(qū)基礎設施改造升級，發(fā)揮現(xiàn)代商業(yè)和特色旅游業(yè)在促進消費升級方面的重要作用。支持德勝科技園建立和完善有利于企業(yè)自主創(chuàng)新的綜合服務體系。落實中小企業(yè)幫扶政策，繁榮市場，促進就業(yè)。（二）努力促進增收節(jié)支，更加注重民生保障鞏固部門聯(lián)動的組收機制，確保財政收入平穩(wěn)增長。加強稅源分析，關注政策變化，及時采取應對措施，把握組收工作的主動性。堅持征管與服務并重，積極培育和涵養(yǎng)稅源，促進經(jīng)濟發(fā)展與財政增收良性互動。加強征、管、查環(huán)節(jié)的有機配合，有效堵塞征管漏洞