第第頁質檢管理規(guī)定一、目的1.1規(guī)范質量檢驗工作流程；1.2規(guī)定質檢專員檢驗職責；1.3保證入庫、在庫、出庫物資的質量穩(wěn)定性。二、范圍2.1適用于本公司所有質檢人員。三、職責與要求3.1質檢專員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，考核合格后方可進行上崗操作；3.2明確質檢專員職責，規(guī)范質檢工作流程；3.3檢查各基地是否嚴格按照公司相關規(guī)定和標準文件進行物資的入庫、在庫、出庫質檢工作；3.4入庫、出庫物資質檢抽樣方案執(zhí)行《抽樣標準（重點產(chǎn)品正常抽樣附表）》；3.5在庫物資抽樣比例按照總庫存的30%執(zhí)行；3.6質檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按照《不合格品控制程序》和《模板反饋處理流程》執(zhí)行；3.7質檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品數(shù)量占比超過抽檢數(shù)量10%及以上時，屬批量不合格，需提交相關報告反饋至上級領導；3.8嚴格執(zhí)行《質檢管理規(guī)定》的相關規(guī)定，保證物資質量處于受控態(tài)。四、質檢工作程序4.1入庫質檢：入庫質檢是指倉庫在物資正式入庫前，按照一定的程序，對到庫物資進行包裝、外觀、尺寸檢查的一項工作。4.1.1入庫質檢流程（）4.1.1.1新物資到貨：物資到達基地后，由基地駐場通知基地質檢人員物資到貨需進行質檢工作，質檢人員在不影響正常卸貨、碼放等其他工作的前提下開始質檢工作；4.1.1.2質檢準備工作：基地質檢根據(jù)物資到貨清單《出庫明細表》和《抽樣標準（重點產(chǎn)品正常抽樣附表）》制定抽樣方案，并根據(jù)《出庫明細表》中的到貨物資型號準備相應的圖紙、質檢工具、質檢單據(jù)；4.1.1.3質檢人員嚴格按照相關產(chǎn)品驗收標準、抽樣標準、圖紙，利用質檢工具對現(xiàn)場到貨物資進行質檢工作，并在質檢單據(jù)上做好檢驗記錄，完成質檢工作后質檢單據(jù)掃描成PDF格式，回傳總部備案，原始記錄留檔存放；4.1.1.4質檢人員將質檢完成物資按照“合格”與“不合格”進行標識，并在標識上填寫對應物資信息，然后將合格物資與不合格物資分別放到指定區(qū)域，檢驗完成后的質檢單據(jù)和倉儲物資必須相互對應，確保可追溯性。4.1.2.檢驗內(nèi)容：包裝檢測、外觀檢測、尺寸檢測、焊接檢測。4.1.2.1包裝檢驗：物資到貨以后，在卸車的過程中對物資包裝進行檢測，要求包裝規(guī)范，打包合理，不存在打包松散等質量隱患；4.1.2.2外觀檢測：新物資到貨以后，按照外觀檢測抽樣標準，以目測的方法進行外觀檢測，檢查項主要為物資表面是否存在磕劃傷、氧化、腐蝕、水濕、變形、未鍍膜、平面度不合格；4.1.2.3尺寸檢驗：物資到貨后，按照抽樣標準制定抽檢比例以后，將需要檢測的樣本進行拆包，按照圖紙對模板進行尺寸檢測，檢測時需注意計量器具的正確選擇和測量方法的正確操作；4.1.2.4焊接檢測：焊接檢測與尺寸檢測同步進行，焊接部位要求焊接強度達到使用要求，無虛焊、裂縫、焊偏、焊瘤、焊坑等質量問題。4.2在庫質檢：對在庫物資進行抽檢，防止倉儲過程中因溫濕度、搬運等因素造成的質量缺陷。4.2.1物資抽檢：對在庫物資按照模板、型材進行抽樣檢測，檢測項目為外觀檢測，抽樣比例按照總庫存的30%執(zhí)行。4.2.1.1模板抽檢：模板可按C槽系列、轉角系列、普板系列、墻角系列、K板系列、支撐系列、角鋁系列、樓梯系列、異形板進行分類抽樣檢測；4.2.1.2型材抽檢：型材可按C槽型材、角鋁型材、龍骨主型材、龍骨底座型材、流星錘型材、L型材、堵板型材、平面板封板型材、一代U型面板型材、壓槽企口型材、ZMWB-02型材進行分類抽樣檢測；4.2.1.3檢測項目：物資檢測項目為外觀檢測為主，外觀檢測包括受外力影響造成的變形、破損、磕劃傷和因倉儲環(huán)境造成的氧化腐蝕這兩個方面，外觀檢測要求在正常光線下，以目測的方式進行檢測。4.3出庫質檢：出庫質檢是指倉庫在物資正式出庫前，按照一定的程序，對出庫物資進行包裝、外觀、尺寸檢查的一項工作。4.3.1出庫質檢流程4.3.1.1物資出庫通知：接到物資出庫通知后，由基地通知質檢人員出庫物資需質檢，質檢人員在不影響正常備貨、打包等其他工作的前提下開始質檢工作；4.3.1.2質檢人員嚴格按照相關產(chǎn)品驗收標準、抽樣規(guī)定等對產(chǎn)品外觀、尺寸、焊接等檢測項目開展質檢工作并做好檢驗記錄；4.3.1.3質檢人員將質檢工作完成的物資按照合格與否進行標識，并將檢測結果反饋至品控質檢部，將合格與不合格物資分別放到指定區(qū)域。檢驗完成后的質檢單據(jù)和出庫物資必須相互對應，確保可追溯性。4.3.2檢驗內(nèi)容：外觀檢測、尺寸檢測、焊接檢測、包裝檢測。4.3.2.1外觀檢測：物資開始備貨以后，按照外觀檢測抽樣標準，以目測的方法進行外觀檢測，重點關注物資存儲和搬運過程中容易出現(xiàn)的質量問題，物料表面要求平整光潔，無磕劃傷、腐蝕、水跡、變形、銹斑、污跡等質量問題；焊接部位要求焊接強度達到使用要求，無虛焊、裂縫、焊偏、焊瘤、焊坑等焊接質量問題；4.3.2.2尺寸檢驗：按照《抽樣標準（重點產(chǎn)品正常抽樣附表）》制定抽檢比例以后，將需要檢測的樣本進行尺寸檢測，檢測時需注意計量器具的正確選擇和測量方法的正確操作；4.3.2.3焊接檢測：焊接檢測與尺寸檢測同步進行，焊接部位要求焊接強度達到使用要求，無虛焊、裂縫、焊偏、焊瘤、焊坑等質量問題；4.3.3.4包裝檢驗：物資備貨完成以后，對物資的包裝進行檢驗，要求打包好的物資必須符合公司的打包要求，整齊規(guī)范，無質量隱患。4.4抽樣檢驗、全數(shù)檢驗4.4.1抽樣檢驗：又稱抽樣檢查，是從一批產(chǎn)品中隨機抽取少量產(chǎn)品（樣本）進行檢驗，據(jù)以判斷該批產(chǎn)品是否合格的統(tǒng)計方法和理論。4.4.1.1入庫、出庫正常質檢抽樣方案按照《抽樣標準（重點產(chǎn)品正常抽樣附表）》執(zhí)行（詳見附表）?！冻闃訕藴剩ㄖ攸c產(chǎn)品正常抽樣附表）》重點產(chǎn)品正常檢驗抽樣方案批量檢驗水平AQL樣本量字碼樣本量AcRe2～8II2.5A2019～15II2.5B30116～25II2.5C50126～50II2.5D80151～90II2.5E131291～150II2.5F2012151～280II2.5G3223281～500II2.5H5034501～1200II2.5J80561201～3200II2.5K125783201～10000II2.5L200101110001～35000II2.5M315141535001～150000II2.5N5002122150001～500000II2.5P8002122500000及以上II2.5Q125021224.4.2全數(shù)檢驗：全數(shù)檢驗是指根據(jù)質量標準對出入庫全部產(chǎn)品逐件進行檢驗，從而判斷每一件產(chǎn)品是否合恪的檢驗方法。4.4.2.1質檢中出現(xiàn)以下幾種情況，經(jīng)品控質檢部綜合評定，認為需執(zhí)行全數(shù)檢驗的：1）入庫、出庫質檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品重要尺寸超出標準要求，無法正常安裝，且不合格數(shù)量超出接受質量限（AQL）要求；2)入庫、出庫質檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品焊接質量與生產(chǎn)工藝、圖紙、驗收標準等相關文件要求不符，存在質量隱患，且不合格數(shù)量超出接受質量限（AQL）要求；3）客戶要求全數(shù)檢驗；4）其他特殊要求。4.5質檢要求及單據(jù)填寫規(guī)范4.5.1及時性：入庫、在庫、出庫質檢與基地工作同步進行，不允許無故拖延，影響基地物資正常出入庫；發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，不允許瞞報、延后匯報；檢驗記錄完成質檢工作后及時整理完成上報，禁止后補；4.5.2準確性：圖紙與驗收標準的選擇必須準確；質檢工作的選擇和測量方法必須正確；質檢結果必須保證準確無誤；質檢單據(jù)必須保證與物資一一對應；4.5.3規(guī)范性：質檢工作流程必須按照要求進行，標準化、規(guī)范化作業(yè)；所有文件必須按照要求規(guī)范填寫。4.6檢驗標識：指以文字形式掛牌或貼標簽的方式來標識產(chǎn)品質量狀態(tài)，如“合格證”、“不合格證”、“隔離單”等。4.6.1檢驗標識牌：用來標識和記錄的狀態(tài)的文字形式的標簽，通常置于于產(chǎn)品的包裝上。4.6.2檢驗標識牌內(nèi)容、區(qū)分、粘貼：以不同的顏色標簽對檢驗狀態(tài)進行標識，綠色表示“合格”、黃色表示“待處理”、紅色表示“不合格”。4.6.2.1檢驗標識牌內(nèi)容、區(qū)分1）合格標簽（綠色）內(nèi)容：規(guī)格型號、標記號、數(shù)量、日期、備注；2）不合格標簽（紅色）內(nèi)容：規(guī)格型號、標記號、數(shù)量、日期、不合格描述；3）待處理標簽（黃色）內(nèi)容：規(guī)格型號、標記號、數(shù)量、日期、不合格描述。4.6.2.2標識粘貼：需粘貼在物資存在質量缺陷位置5cm以內(nèi)。1）品控質檢部已確認報廢物資粘貼紅色“不合格”標識；2）品控質檢部已確認可修復使用物資粘貼黃色“待處理”標識；3）質檢過程中發(fā)現(xiàn)的暫時沒有明確處理措施的不合格物資粘貼黃色“待處理”標識；4）隔離區(qū)域可修復物資經(jīng)過修復，品控質檢部判定合格后，放入正常庫位的物資粘貼綠色“合格”標識。4.7隔離區(qū)：主要用于存放入庫、出庫、在庫質檢過程中發(fā)現(xiàn)的暫時沒有明確處理建議和品控質檢部判定報廢或可修復的物資，分為報廢區(qū)、待修復區(qū)、反饋區(qū)。4.7.1區(qū)域劃分4.7.1.1報廢區(qū)：用于存放品控質檢部已確認報廢物資的區(qū)域；4.7.1.2待修復區(qū)：用于存放品控質檢部已確認可修復使用物資的區(qū)域；4.7.1.3反饋區(qū)：用于存放質檢過程中發(fā)現(xiàn)的暫時沒有明確處理措施的不合格物資的區(qū)域。4.7.2職責劃分4.7.2.1基地質檢職責1）負責隔離區(qū)內(nèi)報廢區(qū)、待修復區(qū)、反饋區(qū)等區(qū)域的劃分工作；2）負責移入和移出隔離區(qū)物資的標識書寫和粘貼工作；3）輔助物資修復人員對可修復物資的修復工作；4）負責可修復物資修復完成后的判定工作。4.7.2.2基地職責1）輔助基地質檢對隔離區(qū)內(nèi)報廢區(qū)、待修復區(qū)、反饋區(qū)等區(qū)域的劃分工作；2）負責移入和移出隔離區(qū)物資時《隔離區(qū)臺賬》、《基地收貨臺賬》的實時更新工作；3）負責不合格物資移入隔離區(qū)工作；4）負責可修復物資修復合格后移出隔離區(qū)，放入正常庫位工作；5）輔助物資修復人員對可修復物資的修復工作；4.7.3隔離區(qū)碼放規(guī)范以及要求：為了提高基地對不合格物料的管理能力，便于后續(xù)品控質檢部對不合格物資的快速處理，現(xiàn)要求如下：1）需按月區(qū)分存放，其中因生產(chǎn)工藝（尺寸、焊接等）、物流（磕劃傷、破損、變形等）造成的不合格物資需分開擺放；2）物資碼放應整齊規(guī)范，遵循大不壓小、重不壓輕的原則；3）隔離區(qū)物資應單獨存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品，對私自動用者，基地質檢有權制止、追查、上報；4）質量疑義物資反饋得到明確處理建議后應及時移至對應區(qū)域；5）物資在移入、移出隔離區(qū)時嚴禁違規(guī)操作，避免出現(xiàn)新的質量問題；6）可修復物資經(jīng)過修復合格后，放入正常庫位時粘貼綠色“合格”標識，需在“備注”一欄注明原因。4.8異常物資反饋處理流程：按照一定的程序，對收貨異常的物資進行處理的一項工作。4.8.1異常物資反饋處理流程4.8.1.1收集數(shù)據(jù)：品控運營專員每月5日前收集各基地產(chǎn)生的異常物資相關數(shù)據(jù)（含收貨異常及在庫異常）并進行核實；4.8.1.2核實數(shù)據(jù)：如反饋信息填寫不規(guī)范，須與對應基地核實確認，確保反饋信息準確、齊全，異常數(shù)據(jù)須做到不重不漏；4.8.1.3匯總數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)核實確認無誤后，將所有數(shù)據(jù)匯總至《公司各基地庫存異常明細表》。其中新發(fā)生的收貨異常及在庫異常，須在每月10日前反饋至生產(chǎn)方倉儲部（特殊問題單獨反饋至生產(chǎn)方）；4.8.1.4《公司各基地庫存異常明細表》每月更新后，須將信息共享給倉儲運營部、信息數(shù)據(jù)部及客戶方質檢部門；4.8.1.5修復核驗：相關責任方對異常物資進行修復后，品控質檢部須在5個工作日內(nèi)對已修復異常物資進行核驗，并出具修復核驗報告；4.8.1.6修復確認：修復核驗報告提交至生產(chǎn)方，由生產(chǎn)方給出書面處理意見，確認修復結果是否符合要求；4.8.1.7跟進異常處理進度：每周與生產(chǎn)方溝通異常物資處理進度，所有已反饋問題，須要求對方提供書面回復意見。4.8.2文件歸檔：所有涉及異常物資處理往來郵件及附件，均需要打印存檔。4.8.3其他問題1）異常物資及修復后未經(jīng)核驗物資，須統(tǒng)一置放在隔離區(qū)內(nèi)，經(jīng)核驗確認可正常使用后，方可移至正常庫區(qū)；2）異常物資中氧化腐蝕造成的異常，需單獨每月共享至客戶方質檢科；3）特殊異常問題，須按照專項問題進行處理，必須要有明確的書面處理答復，且答復意見須得到客戶方認可，否則按照未完結處理。五、質量巡查、質量培訓5.1質量巡查5.1.1質檢工具：檢查基地質檢工具是否配備齊全，是否由專人進行保管并進行定期進行檢查，檢查質檢工具是否保管完好并且無人為損壞等；5.1.2操作人員：巡查現(xiàn)場操作人員，是否按照操作規(guī)范進行作業(yè)，在備貨、拆包、打包、搬運、叉車裝卸過程中是否存在違規(guī)操作；5.1.3防護措施：檢查操作人員進行作業(yè)時是否對物資進行了必要的防護措施；5.1.4區(qū)域劃分：檢查庫房內(nèi)區(qū)域劃分是否合理，是否按照合格品區(qū)、隔離區(qū)、備貨區(qū)進行劃分并做好相應標識；5.1.5物資碼放：檢查物資是否按照規(guī)定進行碼放；碼放高度是否超出規(guī)定要求；是否存在打包松散、缺少打包帶、以大壓小的物資；檢查底部物資是否存在變形情況；隔離區(qū)域物資碼放是否整齊規(guī)范，以免造成新的質量問題出現(xiàn)；5.1.6存儲環(huán)境：物資存儲環(huán)境是否符合要求，對于影響物資質量的客觀因素是否采用了相應的措施；5.1.7異常追蹤：針對上次質量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，重點進行關注。5.2質量培訓5.2.1品控質檢部質檢專員到達各基地后自行安排時間對基地相關人員進行質量方面的培訓工作，包括：崗位職責和技能、技術標準和焊接說明、質檢管理規(guī)定、模板基礎理論知識、圖紙、質檢單據(jù)的填寫規(guī)范。5.2.2培訓內(nèi)容：5.2.2.1崗位職責與技能：《質檢員崗位培訓》、《質檢工具使用說明》；5.2.2.2技術標準與焊接說明：《組合鋁合金模板驗收標準》、《鋁型材驗收標準》、《抽樣標準》、《客戶鋁模板焊接說明書》、《生產(chǎn)商鋁模板標準版焊接說明》；5.2.2.3模板：《標準模板命名規(guī)則》、《樣板間》、《模板、型材常見質量問題》；5.2.2.4管理規(guī)定：《入庫檢驗管理規(guī)定》、《出庫檢驗管理規(guī)定》、《質檢管理規(guī)定》《不合格品控制程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯控制程序》；5.2.2.5圖紙：《組合鋁合金模板圖集》、《模板用鋁型材斷面圖查詢》、《496種標準模板圖紙》；5.2.2.6質檢單據(jù)：《LJ-JDT012A0物資入庫驗收單》、《LJ-JDT013A0出庫質