商務(wù)合同審核流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表單一、適用范圍與場(chǎng)景本標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表單適用于公司各類(lèi)商務(wù)合同的審核管理，包括但不限于采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議、租賃合同等。當(dāng)公司業(yè)務(wù)部門(mén)需與外部單位（含法人、其他組織或自然人）簽訂具有法律約束力的商務(wù)合同時(shí)均需通過(guò)本流程完成審核，保證合同內(nèi)容合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，保障公司合法權(quán)益。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人（經(jīng)辦人姓名）操作要點(diǎn)：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合作需求，擬定合同初稿，保證合同內(nèi)容完整反映雙方合作意向，包括但不限于合同主體、合作標(biāo)的、權(quán)利義務(wù)、履行期限、價(jià)款及支付方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心條款。準(zhǔn)備與合同相關(guān)的支撐材料，包括但不限于：合作方主體資格證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)等，若為自然人需提供身份證明）；前期溝通記錄（如會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、報(bào)價(jià)單等）；涉及行政審批、特殊資質(zhì)的，需提供相關(guān)許可證明；其他與合同內(nèi)容相關(guān)的補(bǔ)充協(xié)議、技術(shù)附件等。填寫(xiě)《商務(wù)合同審核流程表單》（見(jiàn)第三部分模板），注明合同名稱(chēng)、編號(hào)、合同類(lèi)型、合作方基本信息、合同金額、預(yù)計(jì)簽訂日期等基礎(chǔ)信息，并將合同初稿及支撐材料作為附件提交。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)初審責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人（部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名）審核重點(diǎn)：業(yè)務(wù)合規(guī)性：合同內(nèi)容是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)管理制度，是否涉及公司禁止性業(yè)務(wù)領(lǐng)域。商業(yè)條款合理性：合作方的商業(yè)信譽(yù)、履約能力是否符合要求；合同價(jià)款、支付方式、交付標(biāo)準(zhǔn)等商業(yè)條款是否合理，是否符合市場(chǎng)價(jià)格及公司成本控制要求。主體信息準(zhǔn)確性：合同主體信息（名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址等）與提供的證明文件是否一致，避免因主體錯(cuò)誤導(dǎo)致合同無(wú)效。條款完整性：檢查合同是否包含核心商務(wù)條款，是否存在重大遺漏或歧義條款。操作要求：業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成初審，在《審核流程表單》“業(yè)務(wù)部門(mén)初審意見(jiàn)”欄簽署明確意見(jiàn)（如“同意提交法務(wù)審核”“需補(bǔ)充材料后重新提交”等），并簽字確認(rèn)。初核不通過(guò)的，退回業(yè)務(wù)經(jīng)辦人修改完善后重新提交。（三）法務(wù)部門(mén)審核責(zé)任主體：法務(wù)專(zhuān)員（法務(wù)專(zhuān)員姓名）審核重點(diǎn)：主體合法性：審查合作方是否具備相應(yīng)的民事行為能力，是否超越經(jīng)營(yíng)范圍，法定代表人或授權(quán)代表是否具備有效簽約權(quán)限（需核對(duì)授權(quán)委托書(shū)載明的授權(quán)范圍、權(quán)限期限及真實(shí)性）。條款合規(guī)性：合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，是否存在無(wú)效或可撤銷(xiāo)情形；格式條款是否履行提示說(shuō)明義務(wù)。法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別合同履行過(guò)程中的潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如違約責(zé)任不對(duì)等、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬不明、爭(zhēng)議解決方式約定不明等），并提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議。文字表述規(guī)范性：合同文字表述是否清晰、準(zhǔn)確、無(wú)歧義，避免使用模糊或易產(chǎn)生爭(zhēng)議的表述（如“大約”“左右”等）。操作要求：法務(wù)專(zhuān)員需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重大或復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日，在《審核流程表單》“法務(wù)審核意見(jiàn)”欄詳細(xì)列明審核意見(jiàn)及修改建議，并簽字確認(rèn)。審核不通過(guò)的，需明確說(shuō)明修改理由，退回業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)整；業(yè)務(wù)部門(mén)修改后重新提交法務(wù)復(fù)審。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)審核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名）審核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：合同金額、計(jì)價(jià)方式、稅費(fèi)承擔(dān)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，與業(yè)務(wù)約定一致。付款方式合理性：付款節(jié)點(diǎn)、支付條件、結(jié)算方式是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度，是否存在資金風(fēng)險(xiǎn)（如預(yù)付款比例過(guò)高、質(zhì)保金設(shè)置不合理等）。成本效益分析：合同成本是否在公司預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合成本效益原則，是否存在不必要的資金支出。票據(jù)合規(guī)性：涉及發(fā)票開(kāi)具的，需明確發(fā)票類(lèi)型（增值稅專(zhuān)用發(fā)票/普通發(fā)票）、開(kāi)票時(shí)間及合規(guī)要求，保證票據(jù)可抵扣、合法有效。操作要求：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，在《審核流程表單》“財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)”欄簽署意見(jiàn)（如“財(cái)務(wù)條款無(wú)異議”“建議調(diào)整付款節(jié)點(diǎn)”等），并簽字確認(rèn)。審核不通過(guò)的，需與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通調(diào)整，直至財(cái)務(wù)條款符合要求。（五）領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及重要性，由對(duì)應(yīng)層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（如部門(mén)總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理等）審批權(quán)限劃分（示例，可根據(jù)公司實(shí)際情況調(diào)整）：合同金額≤10萬(wàn)元：部門(mén)總監(jiān)審批；10萬(wàn)元＜合同金額≤50萬(wàn)元：分管副總審批；合同金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理審批。審批重點(diǎn)：合同是否符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審核環(huán)節(jié)意見(jiàn)是否已妥善處理，是否存在重大爭(zhēng)議或遺留問(wèn)題；合同簽訂對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、聲譽(yù)等方面的影響評(píng)估。操作要求：審批領(lǐng)導(dǎo)需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，在《審核流程表單》“領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)”欄簽署“同意簽訂”“否決”或“需進(jìn)一步協(xié)商”等明確意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)。審批“否決”的，需說(shuō)明理由，終止合同流程；需進(jìn)一步協(xié)商的，由業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方調(diào)整后重新啟動(dòng)審核。（六）用印與登記責(zé)任主體：行政/印章管理員（印章管理員姓名）操作要點(diǎn)：核對(duì)審批材料：檢查《審核流程表單》是否完成全部審批流程，合同文本與審批版本是否一致，支撐材料是否齊全。用印登記：確認(rèn)無(wú)誤后，按照公司印章管理規(guī)定加蓋合同專(zhuān)用章或公章，騎縫章需同時(shí)覆蓋合同文本及附件；在《合同用印登記臺(tái)賬》中記錄合同編號(hào)、用印日期、用印份數(shù)、領(lǐng)取人等信息。合同文本分發(fā)：根據(jù)合同約定份數(shù)，將正本交業(yè)務(wù)部門(mén)（或指定部門(mén)）保管，副本交財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門(mén)存檔，電子版同步至公司合同管理系統(tǒng)（如有）。（七）合同歸檔責(zé)任主體：檔案管理員（檔案管理員姓名）操作要點(diǎn)：歸檔資料收集：合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)需在3個(gè)工作日內(nèi)將以下資料整理提交至檔案管理部門(mén)：合同正本及附件（含所有修訂頁(yè)）；《商務(wù)合同審核流程表單》原件；合作方主體資格證明文件復(fù)印件；相關(guān)支撐材料（如報(bào)價(jià)單、會(huì)議紀(jì)要等）。歸檔整理：檔案管理員對(duì)資料進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、登記，建立合同檔案，保證資料完整、有序，便于后續(xù)查閱。保存期限：根據(jù)合同類(lèi)型及公司檔案管理規(guī)定確定保存期限，一般合同保存不少于10年，重大合同（如不動(dòng)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、長(zhǎng)期合作協(xié)議等）保存期限不少于20年。三、商務(wù)合同審核流程表單模板合同基本信息合同編號(hào)（由行政部/業(yè)務(wù)部統(tǒng)一編制，格式：年份-部門(mén)-序號(hào)，如2024-采-001）合同名稱(chēng)合同類(lèi)型□采購(gòu)□銷(xiāo)售□服務(wù)□合作□租賃□其他合作方全稱(chēng)合作方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼合作方地址/聯(lián)系方式合同簽訂地點(diǎn)合同總金額（大寫(xiě)）合同總金額（小寫(xiě)）幣種□人民幣□美元□其他合同履行期限自_年_月_日至_年__月__日主要標(biāo)的/服務(wù)內(nèi)容發(fā)起部門(mén)發(fā)起人（經(jīng)辦人）聯(lián)系方式審核流程記錄審核環(huán)節(jié)審核人業(yè)務(wù)部門(mén)初審（部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字）法務(wù)部門(mén)審核（法務(wù)專(zhuān)員簽字）財(cái)務(wù)部門(mén)審核（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字）領(lǐng)導(dǎo)審批（審批領(lǐng)導(dǎo)簽字）用印與歸檔用印情況□已用?。ǚ輸?shù)：____）□未用印用印登記人（印章管理員簽字）歸檔編號(hào)檔案管理員簽字備注（可填寫(xiě)合同特殊條款、審批備注說(shuō)明等）四、審核關(guān)鍵要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）主體資格審查嚴(yán)格審查合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)等證明文件，保證其真實(shí)、有效、在有效期內(nèi)，避免與無(wú)民事行為能力或超越經(jīng)營(yíng)范圍的主體簽約；涉及授權(quán)委托的，需核實(shí)授權(quán)委托書(shū)原件，明確授權(quán)范圍、權(quán)限期限及代理人身份，防止無(wú)權(quán)代理或越權(quán)代理。（二）條款完整性審查合同必須包含核心條款：合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式；避免使用“按慣例”“另行約定”等模糊表述，如需補(bǔ)充約定，需以書(shū)面附件形式明確，并作為合同組成部分。（三）法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避違約責(zé)任條款需明確、具體，避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述，應(yīng)約定違約金計(jì)算方式、賠償范圍等；爭(zhēng)議解決方式優(yōu)先選擇公司所在地法院訴訟，或明確仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)（需注明具體仲裁委員會(huì)，如“市仲裁委員會(huì)”），避免約定不明導(dǎo)致?tīng)?zhēng)議無(wú)法解決。（四）財(cái)務(wù)條款合規(guī)性付款節(jié)點(diǎn)需與合同履行進(jìn)度掛鉤，預(yù)付款比例一般不超過(guò)合同總額的30%，尾款需明確支付條件（如驗(yàn)收合格、質(zhì)保期滿等）；涉及質(zhì)保金的，需明確質(zhì)保期時(shí)長(zhǎng)及質(zhì)保金返還條件，保證公司權(quán)益不受損害。（五）用印與歸檔管理嚴(yán)禁在空白合同、未審批合同或與審批內(nèi)容不一致的合同上加蓋公章；合同簽訂后需及時(shí)歸檔，保證合同文本、審核表單、支撐材料等資料完整，避免因資料缺失導(dǎo)致后續(xù)糾紛無(wú)法