清洗消毒程序檢查清單檢查日期：年____月____日

檢查人：

復(fù)核人：____檢查區(qū)域：□原料處理區(qū)□炒制車間□包裝車間□倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)□輔助設(shè)施一、組織架構(gòu)與職責(zé)落實(shí)檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1品控經(jīng)理職責(zé)已制定季度消毒方案，審批記錄完整，季度微生物超標(biāo)≤1次2現(xiàn)場(chǎng)QA職責(zé)每日檢查消毒劑濃度，操作規(guī)范性問(wèn)題整改率100%3設(shè)備工程師職責(zé)消毒設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完整，設(shè)備故障率≤5%4生產(chǎn)組長(zhǎng)職責(zé)班組清潔任務(wù)落實(shí)，清潔遺漏率≤0.5%，異常及時(shí)上報(bào)二、人員衛(wèi)生管理檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1進(jìn)入前流程風(fēng)淋室使用≥15秒，更換專用鞋套，手部執(zhí)行“六步法+酒精噴灑”消毒2過(guò)程中消毒每小時(shí)用75%酒精凝膠進(jìn)行手部消毒，記錄完整3離崗后處理工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30分鐘4記錄完整性《人員衛(wèi)生檢查表》填寫完整（含體溫、防護(hù)裝備完整性）三、設(shè)備清洗消毒檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1通用流程執(zhí)行按“停機(jī)斷電→拆卸部件→高壓水槍沖洗（≥10MPa）→消毒劑浸泡→超聲波清洗（10分鐘）→純化水漂洗→干燥→紫外消毒（30分鐘）”執(zhí)行2炒制鍋清潔每日用堿性清潔劑（1:30）刷洗，每周用5%硝酸溶液酸洗3輸送帶消毒每2小時(shí)用0.2%食品級(jí)過(guò)氧乙酸擦拭4可拆卸部件處理單獨(dú)清洗、消毒，無(wú)殘留堆積四、季節(jié)專項(xiàng)管理檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1梅雨季（濕度＞70%）每小時(shí)記錄溫濕度，除濕機(jī)啟動(dòng)后濕度≤55%；墻面每日用200ppm次氯酸鈉擦拭+紫外照射1小時(shí)；包裝材料增加鋁箔層數(shù)2高溫季（＞35℃）炒制區(qū)霧化冷卻系統(tǒng)運(yùn)行，水溫≤25℃；空氣用0.3ppm臭氧消毒（每日2次）；工器具每1小時(shí)消毒1次五、消毒劑管理檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1儲(chǔ)存條件次氯酸鈉避光、溫度≤30℃；過(guò)氧乙酸單獨(dú)存放、遠(yuǎn)離金屬2有效期與監(jiān)控次氯酸鈉有效期7天（每日監(jiān)控2次）；過(guò)氧乙酸有效期14天（每4小時(shí)監(jiān)控1次）3配制流程次氯酸鈉（100ppm）按“10ml5%原液+990ml純化水”配制，余氯檢測(cè)10-15ppm4記錄完整性《消毒劑配制登記表》填寫完整（含配制人、濃度、有效期）六、設(shè)備材質(zhì)操作檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1不銹鋼設(shè)備每月用10%硝酸鈍化處理；每季度3M銅綠假單胞菌測(cè)試片檢測(cè)無(wú)生長(zhǎng)2塑料設(shè)備（PEEK材質(zhì)）不接觸＞80℃介質(zhì)；每半年檢測(cè)表面粗糙度Ra≤0.8μm七、安全防護(hù)與應(yīng)急處理檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1個(gè)人防護(hù)強(qiáng)制穿戴防滑靴（防滑系數(shù)≥0.8）、防沖擊型護(hù)目鏡、丁腈手套；破損/污染立即更換，班后集中消毒2次氯酸鈉泄漏應(yīng)急疏散至逆風(fēng)向上，穿戴A級(jí)防護(hù)服，用碳酸氫鈉中和，廢水導(dǎo)入應(yīng)急池（pH調(diào)至6-9）八、記錄與監(jiān)控體系檢查序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）檢查結(jié)果（√/×/備注）1記錄保存清洗消毒記錄表保存3年（每日審核）；設(shè)備維護(hù)日志保存5年（每周審核）；微生物檢測(cè)報(bào)告永久保存（每月審核）2監(jiān)測(cè)結(jié)果設(shè)備表面ATP≤100RLU；空氣菌落總數(shù)（沉降法）≤30CFU/皿；手部微生物（接觸碟法）≤10CFU/碟總體評(píng)估?□符合要求（所有項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)）?□需整改（具體問(wèn)題：____）?□嚴(yán)重不符合（需