PAGE\#"-0-"6PAGE\#"-0-"5望奎縣2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2025年預(yù)計(jì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請各位列席會議同志提出意見。需要說明的是，由于今年人代會召開的比較早，2025年決算工作還沒有完成，各項(xiàng)數(shù)據(jù)還沒有實(shí)現(xiàn)精確統(tǒng)計(jì)，本草案用的是預(yù)計(jì)收支數(shù)。2025年預(yù)算中上級補(bǔ)助收入省財(cái)政還沒有告知，本草案上級補(bǔ)助收入是參考2025年上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)安排的。最終的2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算收支數(shù)據(jù)可能與本草案中的相應(yīng)數(shù)據(jù)有所變化。一、2025年預(yù)計(jì)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（一）2025年預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況——縣級公共預(yù)算收支情況。預(yù)計(jì)全縣本級財(cái)力完成196,500萬元，其中：一是公共財(cái)政預(yù)算收入38,728萬元，同比增長5%；二是上級一般性財(cái)力補(bǔ)助收入104,598萬元；三是新增一般債券收入52,116萬元；四是預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入1,058萬元。全縣財(cái)政總支出196,500萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出195,248萬元、上解支出1,252萬元。——上級公共預(yù)算專項(xiàng)收支情況。全縣上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入156,000萬元，專項(xiàng)支出156,000萬元。——縣級基金收支情況。縣級基金預(yù)算收入35,672萬元，其中：基金預(yù)算收入5,500萬元，新增專項(xiàng)債券收入30,172萬元?？h級基金預(yù)算支出35,672萬元。——基金預(yù)算上級專項(xiàng)補(bǔ)助收支情況?；痤A(yù)算上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入700萬元，基金預(yù)算上級專項(xiàng)支出700萬元。2025年，我們按照縣委、縣政府決策部署，積極對上爭取財(cái)政資金、支持“三農(nóng)”、保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出等各項(xiàng)工作都取得了新進(jìn)展，有力地助推了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展：1.積極對上爭取，保證全縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。全縣預(yù)計(jì)共對上爭取各類財(cái)政資金33億元。一是爭取新增債券資金5.2億元，保證了棚改、道路改造、水利建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目的順利實(shí)施。二是爭取專項(xiàng)債券3.01億元，用于土地收購儲備，為縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展積蓄能量。三是支付支持企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展1.7億元。四是加大重大基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政投入力度，共投入3,181萬元，用于節(jié)水增糧灌溉、克音河治理、農(nóng)村飲水安全等支出；投入3,600萬元，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。2.落實(shí)涉農(nóng)政策，加大扶貧項(xiàng)目投入力度。一是落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策。為9.7萬戶發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼16,721萬元；發(fā)放大豆目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼資金2,700萬元；發(fā)放玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼資金29,099萬元，有效增加了農(nóng)民收入；發(fā)放農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼1089萬元，種植業(yè)保險(xiǎn)達(dá)到90.7萬畝；發(fā)放能繁母豬保險(xiǎn)270.3萬元。二是投入576萬元，支持農(nóng)業(yè)走合作化、機(jī)械化、科技化道路。三是深化農(nóng)村綜合改革。落實(shí)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)政策，對議成、干成的農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目給予956萬元資金支持，推進(jìn)22個村實(shí)施項(xiàng)目22個。四是加大扶貧投入力度。本級投入5,056萬元，其中：用于八大廣場、幸福大院建設(shè)366萬元，扶貧項(xiàng)目新增債券付息213萬元，“北菜南運(yùn)”風(fēng)險(xiǎn)金2,000萬元，農(nóng)村公路維修2,500萬元，貧困戶種植保險(xiǎn)6萬元；上級投入扶貧項(xiàng)目4,442萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)村人畜飲水及巨災(zāi)保險(xiǎn)等項(xiàng)目；2025年投入扶貧貸款基金1000萬元，截止目前已經(jīng)累計(jì)為貧困農(nóng)民貸款8,340萬元。通過對扶貧領(lǐng)域的多級、多方面的綜合投入與大力支持，有效改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境，增強(qiáng)了貧困農(nóng)民的投資能力，增加了貧困農(nóng)民收入。3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)改善民生。一是支持教育等社會事業(yè)發(fā)展。全年向教育、衛(wèi)生、文化等社會事業(yè)發(fā)展投入資金2.59億元，其中，教育事業(yè)資金1.3億元、衛(wèi)生事業(yè)資金1.2億元、文化事業(yè)資金0.09億元，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展進(jìn)步。二是提高社會保障水平。養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)平均每人每月由1,984元提高到2,100元；城市低保由每人每月337元提高到356元；農(nóng)村低保由每人每年1,981元提高到2,206元。三是支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)。安排小額擔(dān)保貼息貸款344筆，發(fā)放貸款2578萬元。四是推動醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全面推開公立醫(yī)院改革，對取消藥品加成后的差價(jià)部分給予補(bǔ)助，破除以藥補(bǔ)醫(yī)的趨利性?；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由人均45元提高到50元。五是推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。投入5,418萬元，支持棚戶區(qū)改造,拆遷面積13.5萬平方米、拆遷1,670戶，完成保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施投資3,975萬元。（二）政府債務(wù)情況預(yù)計(jì)2025年末，縣政府債務(wù)余額137,134萬元，其中:一般債務(wù)106,201萬元，專項(xiàng)債務(wù)30,933萬元。當(dāng)年增債務(wù)82,974萬元，其中：新增債券82,288萬元（含一般債券52,116萬元、專項(xiàng)債券30,172萬元），置換債券686萬元。當(dāng)年償還政府債務(wù)2,779萬元，全部為一般債務(wù)。（三）落實(shí)《預(yù)算法》和縣人大預(yù)算決議情況1.努力增加財(cái)稅收入。進(jìn)一步加大挖潛增收力度，在全面推行“營改增”的減稅政策下，加強(qiáng)兩稅合作，通過互設(shè)窗口、數(shù)據(jù)共享等手段強(qiáng)化征管，有效銜接順利過渡，避免了稅款流失，保障了當(dāng)年稅收同比不減。2.提高資金使用績效。加快財(cái)政支出進(jìn)度，簡化審批流程，提高財(cái)政資金使用時效性。完善預(yù)算績效管理機(jī)制，對重點(diǎn)項(xiàng)目開展了實(shí)質(zhì)性績效評價(jià)，將全部項(xiàng)目資金納入績效評價(jià)范圍。3.深化財(cái)政體制改革。按照上級要求，進(jìn)一步加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，改進(jìn)預(yù)算控制方式，建立健全跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。除涉密部門資金外，部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)全部按規(guī)定向社會公開，提高財(cái)政透明度。持續(xù)深化國庫管理制度改革，制定了《預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控實(shí)施方案》，進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系。加強(qiáng)政府采購管理，合理編制年度采購預(yù)算，嚴(yán)格履行采購程序，2025年預(yù)計(jì)政府采購實(shí)際完成8,890萬元，綜合節(jié)約率為10%左右。2025年財(cái)政運(yùn)行存在的主要問題：一是主體財(cái)源不足，財(cái)政收入增收難度大。二是剛性支出增長快，收支矛盾更加突出，平衡難度加大。近兩年兌現(xiàn)增資及各種補(bǔ)貼政策使人員支出增加明顯，預(yù)計(jì)2025年我縣財(cái)政負(fù)擔(dān)人員支出將達(dá)10億以上。對于這些困難和問題，我們將在下步工作中，采取有效措施加以解決。二、2025年財(cái)政預(yù)算安排和主要工作2025年，全縣財(cái)政工作總體要求是：以黨的十九大精神為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真落實(shí)中央、省關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，緊緊圍繞全縣中心工作，加大財(cái)政資金籌措力度，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障脫貧攻堅(jiān)、基本民生等支出。深化財(cái)稅體制改革，規(guī)范財(cái)政監(jiān)督管理，全面提高依法理財(cái)水平和財(cái)政資金使用效益，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。——財(cái)政收入安排情況：財(cái)政總收入預(yù)期目標(biāo)安排65,204萬元，比2025年預(yù)計(jì)完成62,099萬元增加3,105萬元，增長5%。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)安排40,664萬元，比2025年預(yù)計(jì)完成38,728萬元增加1,935萬元，增長5%。——公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況：根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2025年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入安排40,664萬元，加省補(bǔ)助收入104,598萬元，減上解省支出1,252萬元，可用財(cái)力144,010萬元，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出安排144,010萬元。2025年全縣公共財(cái)政預(yù)算安排收支平衡。——2026年基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入安排2,350萬元，基金預(yù)算支出安排2,350萬元。圍繞上述目標(biāo)，2025年重點(diǎn)做好以下幾方面工作：1.加快財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政增收。一是培育新的稅收增長點(diǎn)。積極順應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，通過投資拉動政府與社會資本合作等方式，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圍繞招商引資、園區(qū)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)，努力培植新的稅收增長點(diǎn)；二是著力壯大主體財(cái)源。積極落實(shí)支持重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，加大對企業(yè)支持力度，助力企業(yè)做大做強(qiáng)。2.加強(qiáng)稅費(fèi)征管，確保應(yīng)收盡收。一是加大重點(diǎn)稅源征管力度。從稅收執(zhí)法監(jiān)督檢查入手，對重點(diǎn)工程建設(shè)領(lǐng)域的稅收強(qiáng)化控管，嚴(yán)禁偷、漏、逃、騙稅行為，切實(shí)做到以查促管，以管促收。從源頭入手，加強(qiáng)對房地產(chǎn)行業(yè)的稅收調(diào)查清繳，提高稅收征管質(zhì)量和效率；二是完善防止稅源外流措施。制定外地房地產(chǎn)和建設(shè)施工企業(yè)就地注冊、納稅措施，引導(dǎo)和促進(jìn)這些企業(yè)在開工就地注冊納稅，著力規(guī)范稅收清繳和減少稅源外流。3.努力向上爭取，緩解收支矛盾。一是把握國家政策投向。緊緊圍繞十九大報(bào)告中重點(diǎn)提及的脫貧、收入均衡、醫(yī)療教育、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的民生問題，根據(jù)我縣實(shí)際需求，提前篩選和包裝2025年度項(xiàng)目，積極爭取項(xiàng)目資金。二是緊抓政策機(jī)遇。積極爭取2025年新增債券和置換債券資金，為我縣各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展提供資金保障。4.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保民生投入。一是控制一般性支出。按照國務(wù)院第166次常務(wù)會議部署“各省（區(qū)、市）實(shí)現(xiàn)一般性支出一律減少5%以上的目標(biāo)”要求，推進(jìn)厲行節(jié)約工作常態(tài)化，長效化。繼續(xù)按“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保2025年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年只減不增。二是合力支持精準(zhǔn)扶貧。加大資金整合力度，支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極落實(shí)國家扶貧政策，充分利用財(cái)政扶貧小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，引導(dǎo)金融資本支持精準(zhǔn)扶貧。三是大力推進(jìn)公共事業(yè)發(fā)展。積極落實(shí)社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、小額擔(dān)保貸款貼息等促進(jìn)就業(yè)政策措施。實(shí)施“校安工程”建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造，推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。四是全力以赴保民生。統(tǒng)籌提前下達(dá)的省專項(xiàng)資金和本級財(cái)力，做好城鄉(xiāng)低保人員、特困人群、重度殘疾人等社會弱勢群體補(bǔ)貼的政策落實(shí)。加大社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出，健全社會保障和就業(yè)服務(wù)體系，整合城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)，完善城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)一體化。5.深化體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政。一是落實(shí)支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革工作。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案〉的通知》（財(cái)預(yù)[2025]98號）文件要求，從2018年1月1日開始全面實(shí)行新的支出經(jīng)濟(jì)分類科目，新的經(jīng)濟(jì)分類科目分政府預(yù)算和部門預(yù)算兩套科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系，以進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，滿足政府預(yù)算管理和人大審查預(yù)算需要；二是繼續(xù)推進(jìn)國庫集中收付改革。不斷完善現(xiàn)代國庫管理運(yùn)行機(jī)制，有效提升財(cái)政資金運(yùn)行調(diào)控能力。壓縮暫存暫付款規(guī)模，繼續(xù)加大對部門項(xiàng)目支出和上級專項(xiàng)支出進(jìn)度的督促與監(jiān)管。三是完善政府采購制度。深化政府采購改革，進(jìn)一步完善制度、優(yōu)化流程，降低政府采購成本。四是推進(jìn)財(cái)政投資評審工作。對財(cái)政性資金投資的基本建設(shè)項(xiàng)目工程概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工決算進(jìn)行評審以及項(xiàng)目后評價(jià)，對其他財(cái)政性資金安排的專項(xiàng)支出項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證與評估、專項(xiàng)審查、跟蹤問效管理及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益分析。五是規(guī)范政府性債務(wù)管理。做實(shí)債務(wù)限額管理，在限額內(nèi)依法舉債。完善管理機(jī)制，將政府存量債務(wù)還本付息納入年初預(yù)算。妥善處理存量債務(wù)，制定化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案。積極爭取政府債券額度，提前抓好新增債券項(xiàng)目篩選、儲備，及時置換存量債務(wù)項(xiàng)目，提升債券資金使用效果。妥善處理存量債務(wù)和在建項(xiàng)目后續(xù)融資，強(qiáng)化債務(wù)規(guī)模控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。6.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高運(yùn)行質(zhì)量。一是深化預(yù)算管理制度改革。健全政府全口徑預(yù)算體系，提高政府基金預(yù)算和社?；痤A(yù)算編制水平。建立支出標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格執(zhí)行會議、