1受審部門條款號各個部門對與本部門職責(zé)有關(guān)活動的外部和內(nèi)2調(diào)查了股東、員工、客戶、供方、鄰居、社區(qū)、物業(yè)公司、環(huán)境和職評價2受審部門最高管理層接待人總經(jīng)理、管理者代表受審部門最高管理層接待人總經(jīng)理、管理者代表諾評價評價2.建立體系并將GB/T19001-2016GB/T24001-2016、對公司面對的風(fēng)險和機遇進行分析，對應(yīng)對風(fēng)險和機遇34對管理體系及其過程的監(jiān)視、測量、分析和評價是否進行影響他們職業(yè)健康安全的任何變更參與了協(xié)商；安接待人最高管理者受審部門條款號評價5b)和外部相關(guān)方的交流，包括社區(qū)、監(jiān)管部門和處理情況以及員工參與協(xié)商h)客觀環(huán)境的變化，包括與組織的產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全有2．查輸出：包括體系和過程有效性的改進、質(zhì)管理評審報告對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體審核日期：2017-8-9受審部門條款號接待人綜合管理部評價記錄核審6在管理者代表的組織領(lǐng)導(dǎo)下，制定了各個崗位的能通過培訓(xùn)，使員工對滿足顧客要求、環(huán)境保護和新的理解，并認識到滿足顧客要求、環(huán)境保護文件使用部門獲得相關(guān)文件，作廢進行了處置法做出了規(guī)定。由營銷中心做出對顧客滿意度中心做出產(chǎn)品符合性的分析評價；管理評審做W審核日期：2017-8-9審核日期：2017-8-9受審部門條款號接待人綜合管理部評價記錄核審7劃規(guī)定了運行準則，是否按運行準則的要求對重要對與崗位職責(zé)和活動相關(guān)的環(huán)境因素識別較充分，合《環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素評價控制險源辨識風(fēng)險評價和控制措施的確定程序》的要求及風(fēng)險評價表》和《重點危險源清單及控制措施表則，并培訓(xùn)學(xué)習(xí)遵守實施.查對勞動防護識別和確定了潛在的有重大影響的緊急情況N綜合管理部受審部門條款號接待人評價核8本次審核開局了個不符合，個建議報告通過審核，各個部門加強了對環(huán)境和職業(yè)健康安全W審核記錄是否完整。對發(fā)現(xiàn)的問題是否開出了不符合項和建議W審核報告是否對體系的符合性、充分性和有效性進行了評價審綜合管理部組織對不符合和糾正措施要求的2.對發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合是否以調(diào)查，分析受審部門生產(chǎn)安全部接待人受審部門生產(chǎn)安全部接待人審核日期：2017-8-9審核員：9條款號Q7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施Q8.5生產(chǎn)和服務(wù)提對目標指標的實現(xiàn)進行了策劃，建立了管理方案，普通員工（非管理人員）參與了環(huán)境因素的識別評價和控制措施的制定、參與職業(yè)健康安全方針和他們職業(yè)健康安全的任何變更進行了協(xié)商；任何評價受審部門生產(chǎn)安全部接待人受審部門生產(chǎn)安全部接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號行條款號行制受審部門生產(chǎn)安全部接待人受審部門生產(chǎn)安全部接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號劃E8.1運行策劃與控對與公司產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的危險源的辨識是否規(guī)定了運行準則，是否按運行準則的要求對重要受審部門條款號Q7.5技術(shù)文件的管理審核日期：2017-8-9審核日期：2017-8-9對評價評價制否符合《設(shè)計和開發(fā)控制程序》中的:設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗受審部門條款號E6.1.2環(huán)境因素E8.1運行策劃與控審核日期：2017-8-9審核日期：2017-8-9對記錄記錄2對有關(guān)的危險源的辨識是否充分？對重要危險源的）？規(guī)定了運行準則，是否按運行準則的要求對重要評價受審部門營銷中心接待人受審部門營銷中心接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號Q9.1.2顧客滿意2是否制定了對不同供方進行選擇評價的準則和控制3采購信息是否形成文件？表述是否準確充分？審核日期：2017-8-9審核日期：2017-8-9受審部門條款號接待人營銷中心評價記錄核審對對2對有關(guān)的危險源的辨識是否充分？對重要危險源的）？E8.1運行策劃與控E8.1運行策劃與控審核日期：2017-8-9審核日期：2017-8-9接待人受審部門條款號財審部評價記錄對對E6.1.2環(huán)境因素E8.1運行策劃與控2對有關(guān)的危險源的辨識是否充分？對重要危險源的）？規(guī)定了運行準則，是否按運行準則的要求對重要受審部門受審部門粘膠劑車間接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號Q7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施Q8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供行制受審部門受審部門粘膠劑車間接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號案劃對有關(guān)的環(huán)境因素識別是否充分？對重要環(huán)境對有關(guān)的危險源辨識是否充分？對重要危險源劃確定了對危險源的控制措施？消除、替代、工）？則，是否按運行準則的要求對重要環(huán)境因素對目標指標的實現(xiàn)進行了策劃，建立了管理方案，對部門相關(guān)的環(huán)境因素進行了識別，對重要環(huán)境因?qū)φ胁块T相關(guān)的危險源進行了辨識和風(fēng)險評價，確定評價受審部門受審部門香精香料車間接待人審核日期：2017-8-9審核員：條款號Q7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施Q8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供行制受審部門受審部門粘膠劑車間接待人