公司內網(wǎng)管理表格：公司內網(wǎng)使用說明及管理制度序號內容類別說明使用須知管理制度備注1內網(wǎng)訪問權限定義不同員工和部門的內網(wǎng)訪問權限等級用戶根據(jù)自身角色獲取相應權限，不得越級訪問每年進行一次權限審查，保證權限合理分配2訪問時間限制設定每天、每周或每月的內網(wǎng)訪問時間限制用戶需在規(guī)定時間內使用內網(wǎng)，超出限制需申請延期違反時間限制者，將受到相應處罰3數(shù)據(jù)安全策略規(guī)定數(shù)據(jù)加密、備份和恢復措施用戶數(shù)據(jù)前需進行加密處理，定期備份重要數(shù)據(jù)定期對數(shù)據(jù)安全策略進行審查和更新4軟件安裝與使用明確可安裝的軟件類型和安裝流程用戶需使用公司指定的軟件，未經(jīng)批準不得私自安裝或使用任何軟件定期檢查軟件合規(guī)性，保證安全性與穩(wěn)定性5網(wǎng)絡安全防護設定防病毒、防火墻等安全措施用戶需及時更新殺毒軟件，不得和運行未知來源的文件定期進行網(wǎng)絡安全防護檢查，保證網(wǎng)絡安全6故障報告與處理規(guī)定故障報告的流程及處理時間用戶發(fā)覺故障應及時報告，詳細描述故障現(xiàn)象設立專門的技術支持團隊，提供快速響應7信息發(fā)布與審核設定信息發(fā)布的流程和內容審核制度所有內網(wǎng)發(fā)布信息需經(jīng)過審核，保證內容準確、合規(guī)建立信息發(fā)布規(guī)范，明確審核標準8退出內網(wǎng)流程明確員工離職或離職后如何安全退出內網(wǎng)離職員工需辦理離職手續(xù)，由技術部門負責關閉內網(wǎng)訪問權限定期審查離職員工內網(wǎng)使用情況，防止信息泄露9內網(wǎng)使用培訓設定內網(wǎng)使用培訓的時間、內容和方式新員工入職后需參加內網(wǎng)使用培訓，了解相關制度定期組織內網(wǎng)使用培訓，提高員工安全意識10違規(guī)行為處罰明確違規(guī)使用內網(wǎng)的行為及處罰措施觸犯制度規(guī)定者，將受到警告、罰款等處罰完善違規(guī)處罰制度，保證制度的嚴肅性和權威性序號管理項目詳細說明用戶操作指南管理措施附件/參考資料1訪問權限分級根據(jù)部門職責和員工崗位設定不同級別的內網(wǎng)訪問權限用戶需登錄后查看個人權限，不得越權訪問定期審核權限分配，根據(jù)人員變動調整權限權限分級表2訪問時間監(jiān)控實施每日訪問時長限制，防止濫用資源用戶登錄時系統(tǒng)自動記錄訪問時長，超過限制將自動斷開連接安裝監(jiān)控軟件，定期訪問時長報告訪問時長記錄表3數(shù)據(jù)保護措施對敏感數(shù)據(jù)進行加密存儲和傳輸，定期備份以防數(shù)據(jù)丟失或損壞用戶數(shù)據(jù)前需選擇加密選項，定期檢查備份狀態(tài)實施數(shù)據(jù)加密標準和備份策略，保證數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全手冊4軟件安裝規(guī)范限制用戶安裝非授權軟件，規(guī)范軟件安裝流程用戶需通過IT部門申請安裝軟件，安裝后進行驗證定期審查軟件庫，移除不合規(guī)軟件軟件安裝申請表5安全防護策略部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全工具，防止網(wǎng)絡攻擊用戶需保持安全軟件更新，不隨意打開不明或附件定期進行安全漏洞掃描和修復，提升網(wǎng)絡安全防護能力安全防護指南6故障處理流程設立故障報告和響應機制，保證問題得到及時解決用戶遇到故障時，通過內網(wǎng)故障報告系統(tǒng)提交報告建立故障處理團隊，制定故障響應時間標準故障報告模板7信息發(fā)布流程規(guī)范內網(wǎng)信息發(fā)布流程，保證信息準確性和及時性發(fā)布信息前需提交給信息審核部門，通過后方可發(fā)布建立信息發(fā)布審核制度，制定信息發(fā)布規(guī)范信息發(fā)布規(guī)范8退出系統(tǒng)程序規(guī)定員工離職或休假時的系統(tǒng)退出程序，防止數(shù)據(jù)泄露離職員工需完成系統(tǒng)退出流程，包括權限撤銷和數(shù)據(jù)清理建立離職員工信息系統(tǒng)清理流程，保證信息安全離職員工信息系統(tǒng)清理流程9用戶培訓計劃制定內網(wǎng)使用培訓計劃，提高員工操作技能和安全意識新員工入職后需參加內網(wǎng)使用培訓，定期組織復訓建立培訓檔案，跟蹤員工培訓效果培訓日程表10違規(guī)行為記錄記錄違規(guī)行為，作為處罰依據(jù)，同時作為改進管理措施的參考對違規(guī)行為進行記錄，包括違規(guī)詳情、處理結果等建立違規(guī)行為檔案，定期分析違規(guī)原因，調整管理措施違規(guī)行為記錄表序號管理項目具體規(guī)定用戶操作指導管理執(zhí)行備注1訪問控制設定訪問權限，限制非授權用戶進入特定區(qū)域用戶登錄后，根據(jù)個人角色和權限訪問相應資源實施多因素認證，定期審查權限2數(shù)據(jù)備份定期自動備份關鍵數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)丟失用戶無需手動備份，關注備份完成狀態(tài)使用專業(yè)備份軟件，保證備份安全備份策略文件3網(wǎng)絡安全部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)，實時監(jiān)控網(wǎng)絡威脅用戶保持軟件更新，不不明定期進行安全審計，及時修補漏洞安全防護手冊4軟件管理授權軟件安裝列表，限制私自安裝軟件用戶需通過IT部門申請安裝軟件維護軟件授權清單，定期清理未授權軟件軟件清單5設備管理規(guī)定公司內網(wǎng)設備使用規(guī)范，如設備接入、維護等用戶接入新設備前需進行IT部門審核設備注冊系統(tǒng)，定期檢查設備狀態(tài)設備管理指南6信息發(fā)布設立內容審核機制，規(guī)范信息發(fā)布流程用戶發(fā)布信息需遵守公司信息發(fā)布規(guī)范信息審核小組，發(fā)布審批流程信息發(fā)布規(guī)范7用戶培訓定期組織內網(wǎng)使用和安全意識培訓用戶應參加公司組織的內網(wǎng)使用培訓培訓記錄，培訓材料培訓日程安排8系統(tǒng)監(jiān)控實施系統(tǒng)日志監(jiān)控，記錄用戶活動，用于審計用戶活動將自動記錄，無需操作監(jiān)控日志分析，審計報告監(jiān)控日志示例9離崗處理規(guī)定離