質(zhì)量信息報送管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司質(zhì)量信息管理，確保質(zhì)量信息的及時、準(zhǔn)確、有效傳遞，以便及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采取有效的糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及與公司質(zhì)量相關(guān)的外部供應(yīng)商、客戶等質(zhì)量信息的報送、收集、整理、分析、處理及應(yīng)用等管理活動。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門負責(zé)制定和完善質(zhì)量信息報送管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)質(zhì)量信息的匯總、分析、評估，提出改進建議和措施。負責(zé)組織召開質(zhì)量信息分析會議，協(xié)調(diào)相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行處理。2.各部門負責(zé)本部門質(zhì)量信息的收集、整理和報送工作，確保信息的真實性、準(zhǔn)確性和及時性。負責(zé)對質(zhì)量管理部門反饋的質(zhì)量問題進行分析和整改，并及時反饋整改情況。3.相關(guān)崗位人員負責(zé)本崗位質(zhì)量信息的日常記錄和收集，按照規(guī)定的格式和渠道及時報送。（四）質(zhì)量信息定義及分類1.質(zhì)量信息定義：與公司產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行等相關(guān)的各類數(shù)據(jù)、資料、情況等信息。2.質(zhì)量信息分類內(nèi)部質(zhì)量信息質(zhì)量檢驗信息：包括原材料、半成品、成品檢驗結(jié)果，檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項及統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。生產(chǎn)過程質(zhì)量信息：生產(chǎn)過程中的質(zhì)量異常情況，如設(shè)備故障導(dǎo)致的質(zhì)量問題、工藝執(zhí)行偏差、操作人員失誤等。質(zhì)量投訴信息：來自客戶的產(chǎn)品質(zhì)量投訴，包括投訴內(nèi)容、投訴原因分析等。質(zhì)量改進信息：針對質(zhì)量問題開展的改進活動記錄，如改進措施、實施效果等。質(zhì)量管理體系運行信息：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審、文件評審等活動中發(fā)現(xiàn)的不符合項及整改情況。外部質(zhì)量信息供應(yīng)商質(zhì)量信息：供應(yīng)商提供的原材料、零部件質(zhì)量問題反饋，包括不合格品情況、供應(yīng)商整改情況等。行業(yè)質(zhì)量信息：同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化、質(zhì)量事故等信息。法律法規(guī)及政策信息：國家及地方政府頒布的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)等信息。二、質(zhì)量信息報送流程（一）內(nèi)部質(zhì)量信息報送流程1.質(zhì)量檢驗信息報送檢驗人員在完成原材料、半成品、成品檢驗后，應(yīng)及時填寫檢驗記錄，記錄檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格情況等詳細信息。檢驗記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式填寫，確保字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。檢驗人員完成填寫后，將檢驗記錄提交給本部門負責(zé)人審核。部門負責(zé)人對檢驗記錄進行審核，確認(rèn)無誤后簽字，并將審核后的檢驗記錄報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)建立檢驗記錄臺賬，對檢驗信息進行分類整理和存檔。2.生產(chǎn)過程質(zhì)量信息報送生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況時，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時報告本部門負責(zé)人。部門負責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對質(zhì)量異常情況進行初步分析，查找原因。分析原因后，操作人員應(yīng)填寫質(zhì)量異常報告單，詳細記錄質(zhì)量異常發(fā)生的時間、地點、產(chǎn)品批次、異常現(xiàn)象、可能原因等信息。質(zhì)量異常報告單由部門負責(zé)人審核簽字后，報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門收到質(zhì)量異常報告單后，應(yīng)組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，對質(zhì)量異常情況進行深入分析，制定糾正和預(yù)防措施。相關(guān)部門按照會議確定的措施進行整改，并將整改情況及時反饋給質(zhì)量管理部門。3.質(zhì)量投訴信息報送客戶服務(wù)部門接到客戶質(zhì)量投訴后，應(yīng)詳細記錄投訴內(nèi)容、客戶基本信息、投訴時間等，并及時將投訴信息傳遞給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對客戶投訴信息進行登記后，組織相關(guān)部門對投訴問題進行調(diào)查分析。調(diào)查分析過程中，相關(guān)部門應(yīng)收集與投訴問題有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程記錄、檢驗報告等資料。分析確定投訴原因后，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織制定針對投訴問題的處理方案，包括處理措施、責(zé)任部門、完成時間等。處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負責(zé)實施。責(zé)任部門應(yīng)及時將處理結(jié)果反饋給客戶服務(wù)部門，客戶服務(wù)部門負責(zé)向客戶反饋處理情況。4.質(zhì)量改進信息報送各部門在開展質(zhì)量改進活動后，應(yīng)及時總結(jié)改進過程和效果，填寫質(zhì)量改進報告。質(zhì)量改進報告應(yīng)包括改進項目名稱、改進目標(biāo)、改進措施、實施過程、實施效果、遺留問題及下一步計劃等內(nèi)容。質(zhì)量改進報告由部門負責(zé)人審核簽字后，報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對各部門的質(zhì)量改進報告進行匯總分析，總結(jié)公司整體質(zhì)量改進情況，并將優(yōu)秀的質(zhì)量改進案例在公司內(nèi)部進行推廣分享。5.質(zhì)量管理體系運行信息報送內(nèi)部審核、管理評審、文件評審等活動結(jié)束后，審核或評審人員應(yīng)編寫審核報告或評審報告，詳細記錄活動開展情況、發(fā)現(xiàn)的不符合項及整改建議等信息。審核報告或評審報告由審核或評審組長審核簽字后，報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對審核報告或評審報告進行整理分類，建立質(zhì)量管理體系運行信息檔案。針對審核或評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，質(zhì)量管理部門應(yīng)制定整改計劃，明確責(zé)任部門和整改期限。責(zé)任部門按照整改計劃進行整改，并將整改情況及時反饋給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對整改情況進行跟蹤驗證，確保不符合項得到有效整改。（二）外部質(zhì)量信息報送流程1.供應(yīng)商質(zhì)量信息報送采購部門在收到供應(yīng)商提供的原材料、零部件后，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門組織對不合格的原材料、零部件進行檢驗和判定，并填寫不合格品報告單。不合格品報告單應(yīng)詳細記錄供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批次、不合格數(shù)量、不合格現(xiàn)象、判定結(jié)果等信息。質(zhì)量管理部門將不合格品報告單發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)整改措施和整改期限。供應(yīng)商按照要求提交整改報告后，質(zhì)量管理部門對供應(yīng)商的整改情況進行跟蹤驗證。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，質(zhì)量管理部門應(yīng)采取進一步的措施，如暫停采購、更換供應(yīng)商等，并將相關(guān)情況報告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.行業(yè)質(zhì)量信息報送市場部門應(yīng)關(guān)注同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化、質(zhì)量事故等信息，定期收集整理相關(guān)資料。收集到的行業(yè)質(zhì)量信息應(yīng)包括信息來源、信息內(nèi)容、對公司的影響分析等。市場部門將收集到的行業(yè)質(zhì)量信息報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對行業(yè)質(zhì)量信息進行分析評估，結(jié)合公司實際情況，提出應(yīng)對建議和措施。對于可能影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)質(zhì)量信息，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行研究討論，制定相應(yīng)的應(yīng)對方案，并跟蹤方案的實施效果。3.法律法規(guī)及政策信息報送行政部門應(yīng)關(guān)注國家及地方政府頒布的與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)等信息，及時收集整理。收集到的法律法規(guī)及政策信息應(yīng)包括文件名稱、文號、發(fā)布日期、主要內(nèi)容等。行政部門將收集到的法律法規(guī)及政策信息報送至質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門對法律法規(guī)及政策信息進行解讀分析，評估其對公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的影響。對于需要公司進行調(diào)整或遵守的法律法規(guī)及政策要求，質(zhì)量管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并指導(dǎo)各部門按照要求進行相應(yīng)的調(diào)整和改進。三、質(zhì)量信息收集渠道與方式（一）內(nèi)部質(zhì)量信息收集渠道與方式1.檢驗記錄：通過質(zhì)量檢驗人員填寫的各類檢驗記錄收集質(zhì)量檢驗信息。2.生產(chǎn)報表：生產(chǎn)部門定期報送的生產(chǎn)報表中包含生產(chǎn)過程中的產(chǎn)量、質(zhì)量等數(shù)據(jù)，可作為質(zhì)量信息收集的來源。3.質(zhì)量異常報告單：生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況時，由操作人員填寫的質(zhì)量異常報告單。4.質(zhì)量投訴處理記錄：客戶服務(wù)部門在處理質(zhì)量投訴過程中形成的記錄，包括投訴受理、調(diào)查分析、處理結(jié)果反饋等環(huán)節(jié)的信息。5.質(zhì)量改進活動記錄：各部門開展質(zhì)量改進活動時填寫的記錄，如質(zhì)量改進計劃、實施過程記錄、效果評估報告等。6.質(zhì)量管理體系文件：內(nèi)部審核報告、管理評審報告、文件評審記錄等質(zhì)量管理體系運行過程中產(chǎn)生的文件也是質(zhì)量信息的重要來源。7.會議紀(jì)要：涉及質(zhì)量問題的部門會議、質(zhì)量分析會議等形成的會議紀(jì)要，記錄了會議討論的質(zhì)量問題及解決方案等信息。8.日常工作溝通：各部門之間、員工之間在日常工作中關(guān)于質(zhì)量問題的溝通交流信息，如口頭匯報、郵件、即時通訊工具聊天記錄等，經(jīng)整理后也可作為質(zhì)量信息收集的一部分。（二）外部質(zhì)量信息收集渠道與方式1.供應(yīng)商反饋：通過與供應(yīng)商簽訂的質(zhì)量協(xié)議、定期溝通會議、供應(yīng)商質(zhì)量月報等方式，收集供應(yīng)商提供的原材料、零部件質(zhì)量信息。2.客戶反饋：客戶服務(wù)部門通過電話、郵件、客戶滿意度調(diào)查等方式收集客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見和投訴信息。3.行業(yè)協(xié)會：參加行業(yè)協(xié)會組織的會議、研討會、培訓(xùn)活動等，獲取同行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變化等信息。4.政府部門網(wǎng)站：關(guān)注國家及地方政府質(zhì)量監(jiān)督部門、行業(yè)主管部門等官方網(wǎng)站，及時了解與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、政策標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量抽檢結(jié)果等信息。5.新聞媒體：通過報紙、雜志、電視、網(wǎng)絡(luò)新聞等媒體渠道，關(guān)注行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量新聞報道、質(zhì)量事故案例等信息。6.專業(yè)數(shù)據(jù)庫：訂閱專業(yè)的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫，獲取國內(nèi)外最新的質(zhì)量技術(shù)、質(zhì)量趨勢、質(zhì)量法規(guī)等信息。四、質(zhì)量信息整理與分析（一）質(zhì)量信息整理1.數(shù)據(jù)錄入：將收集到的質(zhì)量信息按照規(guī)定的格式錄入質(zhì)量信息管理系統(tǒng)或電子表格中，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.分類歸檔：根據(jù)質(zhì)量信息的分類標(biāo)準(zhǔn)，對錄入的數(shù)據(jù)進行分類整理，建立相應(yīng)的檔案文件夾或數(shù)據(jù)庫表，便于查詢和管理。3.數(shù)據(jù)審核：對錄入的質(zhì)量信息進行審核，確保信息的真實性、完整性和準(zhǔn)確性。對于審核發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)據(jù)，及時與信息來源部門溝通核實，進行修正。（二）質(zhì)量信息分析1.統(tǒng)計分析方法：運用統(tǒng)計圖表、數(shù)據(jù)分析軟件等工具，對質(zhì)量信息進行統(tǒng)計分析，如計算合格率、不良率、缺陷率等質(zhì)量指標(biāo)，繪制質(zhì)量趨勢圖、柏拉圖等，直觀展示質(zhì)量狀況和變化趨勢。2.因果分析：對于質(zhì)量問題，采用因果圖、魚骨圖等方法進行深入分析，找出導(dǎo)致質(zhì)量問題的根本原因。通過對人、機、料、法、環(huán)等方面的因素進行全面排查，確定影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素。3.關(guān)聯(lián)分析：分析不同質(zhì)量信息之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，如質(zhì)量問題與生產(chǎn)過程參數(shù)、原材料質(zhì)量、人員操作等之間的相關(guān)性，以便更全面地了解質(zhì)量問題的產(chǎn)生機制。4.風(fēng)險評估：對質(zhì)量信息進行風(fēng)險評估，確定質(zhì)量問題對產(chǎn)品質(zhì)量、客戶滿意度、公司聲譽等方面的影響程度和風(fēng)險等級。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，優(yōu)先處理高風(fēng)險的質(zhì)量問題。五、質(zhì)量信息處理與應(yīng)用（一）質(zhì)量信息處理1.糾正措施：針對質(zhì)量問題分析確定的原因，制定具體的糾正措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定完成時間。責(zé)任部門按照糾正措施要求進行整改，確保質(zhì)量問題得到有效解決。2.預(yù)防措施：在糾正質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上，深入分析問題產(chǎn)生的潛在原因，制定預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)具有前瞻性和系統(tǒng)性，涵蓋質(zhì)量管理體系的各個環(huán)節(jié)。3.整改跟蹤：質(zhì)量管理部門對責(zé)任部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保糾正措施和預(yù)防措施得到有效執(zhí)行。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報告，質(zhì)量管理部門對整改效果進行驗證評估。如整改效果未達到要求，應(yīng)要求責(zé)任部門重新進行整改，直至問題徹底解決。（二）質(zhì)量信息應(yīng)用1.質(zhì)量決策支持：通過對質(zhì)量信息的分析處理，為公司質(zhì)量決策提供數(shù)據(jù)支持和依據(jù)。例如，根據(jù)質(zhì)量趨勢分析結(jié)果，決定是否調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強質(zhì)量控制等。2.質(zhì)量改進依據(jù)：質(zhì)量信息是開展質(zhì)量改進活動的重要依據(jù)。通過對質(zhì)量問題的分析和總結(jié)，確定質(zhì)量改進項目和目標(biāo)，制定改進方案并組織實施。質(zhì)量改進活動應(yīng)持續(xù)進行，不斷提高公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3.員工培訓(xùn)教育：將質(zhì)量信息中的典型案例和問題分析結(jié)果作為員工培訓(xùn)教育的素材，提高員工的質(zhì)量意識和操作技能。通過培訓(xùn)，使員工了解質(zhì)量問題的危害，掌握預(yù)防和解決質(zhì)量問題的方法，從源頭上減少質(zhì)量問題的發(fā)生。4.供應(yīng)商管理：依據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量信息，對供應(yīng)商進行評價和管理。對于質(zhì)量表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、整改、暫停合作、更換供應(yīng)商等措施，促進供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時，通過與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作，共同推動公司整體質(zhì)量水平的提升。5.客戶關(guān)系管理：利用客戶質(zhì)量反饋信息，改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度。及時回復(fù)客戶投訴，解決客戶問題，增強客戶對公司的信任和忠誠度。通過良好的客戶關(guān)系管理，為公司贏得更多的市場份額和發(fā)展機會。六、質(zhì)量信息報送管理要求（一）及時性要求各部門和相關(guān)崗位人員應(yīng)按照規(guī)定的時間和頻率報送質(zhì)量信息，確保信息的及時性。對于緊急質(zhì)量問題，應(yīng)在第一時間報告，并在規(guī)定時間內(nèi)提交詳細的情況說明和處理進展。（二）準(zhǔn)確性要求質(zhì)量信息報送人員應(yīng)確保所報送信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。信息應(yīng)客觀反映實際情況，不得虛報、瞞報、漏報。報送的質(zhì)量信息應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真核實和審核，避免錯誤信息的傳遞。（三）保密性要求質(zhì)量信息涉及公司的商業(yè)機密和內(nèi)部管理情況，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露質(zhì)量信息。在質(zhì)量信息的收集、整理、分析、處理及存儲過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，防止信息被不當(dāng)獲取或使用。（四）存檔要求質(zhì)量管理部門應(yīng)建立完善的質(zhì)量信息檔案管理制度，對各類質(zhì)量信息進行分類存檔。質(zhì)量信息檔案應(yīng)包括紙質(zhì)文件和電子文檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。檔案管理人員應(yīng)定期對質(zhì)量信息檔案進行整理和維護，確保檔案的完整性和可查閱性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門定期對各部門質(zhì)量信息報送情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括信息報送的及時性、準(zhǔn)確性、完整性以及檔案管理情況等。2