物資系統(tǒng)自制管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司物資系統(tǒng)自制管理，規(guī)范自制物資的流程，確保自制物資的質(zhì)量，提高物資供應(yīng)的及時(shí)性和經(jīng)濟(jì)性，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)涉及物資系統(tǒng)自制的相關(guān)活動(dòng)，包括自制物資的計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保自制物資活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將自制物資的質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，確保物資符合規(guī)定要求。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制自制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責(zé)，確保自制物資活動(dòng)有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定物資系統(tǒng)自制的總體計(jì)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作，確保自制物資流程順暢。3.負(fù)責(zé)自制物資供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估和管理。4.參與自制物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。5.負(fù)責(zé)自制物資的庫(kù)存管理和發(fā)放工作。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)物資管理部門(mén)下達(dá)的自制計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)。2.負(fù)責(zé)自制物資生產(chǎn)過(guò)程的控制和管理，確保生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量。3.配合物資管理部門(mén)進(jìn)行自制物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。4.負(fù)責(zé)自制物資生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理。（三）質(zhì)量控制部門(mén)1.制定自制物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對(duì)自制物資進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)不合格自制物資的評(píng)審和處置工作。4.參與自制物資供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)自制物資成本的核算和控制。2.審核自制物資采購(gòu)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的費(fèi)用支出。3.參與自制物資經(jīng)濟(jì)可行性分析。三、自制計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和物資需求預(yù)測(cè)。2.庫(kù)存物資狀況。3.自制物資的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。（二）計(jì)劃編制流程1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提前向物資管理部門(mén)提交自制物資需求計(jì)劃。2.物資管理部門(mén)匯總各部門(mén)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，進(jìn)行綜合平衡，編制自制物資總體計(jì)劃。3.自制物資總體計(jì)劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)給生產(chǎn)部門(mén)。（三）計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃變更、市場(chǎng)需求變化等原因需要調(diào)整自制計(jì)劃的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資管理部門(mén)提出申請(qǐng)。2.物資管理部門(mén)對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下達(dá)調(diào)整后的自制計(jì)劃。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)通過(guò)多種渠道收集自制物資供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平等。3.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，必要時(shí)進(jìn)行樣品測(cè)試。4.根據(jù)考察和測(cè)試結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂供貨協(xié)議。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.物資管理部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估。2.質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的自制物資進(jìn)行質(zhì)量抽檢，將抽檢結(jié)果反饋給物資管理部門(mén)。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商溝通與合作1.物資管理部門(mén)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和物資供應(yīng)情況。2.對(duì)于自制物資生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，物資管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商共同協(xié)商解決。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量，提高供應(yīng)水平。五、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.物資管理部門(mén)根據(jù)自制計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定自制物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。（二）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）采購(gòu)驗(yàn)收1.自制物資到貨后，物資管理部門(mén)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門(mén)按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，按照合同約定進(jìn)行處理，如退貨、換貨等。六、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)自制計(jì)劃，制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)進(jìn)度、人員安排、設(shè)備調(diào)配等。2.組織生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，確保其熟悉自制物資的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。3.準(zhǔn)備好生產(chǎn)所需的原材料、零部件、設(shè)備、工具等物資。（二）生產(chǎn)過(guò)程控制1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進(jìn)度。2.加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問(wèn)題。3.做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保持生產(chǎn)環(huán)境整潔，設(shè)備運(yùn)行正常。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.物資管理部門(mén)定期對(duì)自制物資的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況。2.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的延誤或其他問(wèn)題，及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施加以解決。七、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門(mén)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司實(shí)際情況，制定自制物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)1.原材料檢驗(yàn)：對(duì)采購(gòu)的自制物資原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.過(guò)程檢驗(yàn)：在自制物資生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵工序和半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.成品檢驗(yàn)：自制物資生產(chǎn)完成后，對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）不合格品管理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的自制物資，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并標(biāo)識(shí)隔離。2.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處置方式，如返工、返修、報(bào)廢等。3.對(duì)不合格品的處置過(guò)程進(jìn)行記錄，跟蹤處置結(jié)果，防止不合格品流入下道工序或出廠。八、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.自制物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.將入庫(kù)物資按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，確保物資安全。（二）存儲(chǔ)管理1.建立庫(kù)存管理制度，定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)管理，根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜等。3.及時(shí)清理積壓物資和廢舊物資，減少庫(kù)存占用資金。（三）發(fā)放管理1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到物資管理部門(mén)領(lǐng)取自制物資。2.物資管理部門(mén)按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好發(fā)放記錄，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。九、成本管理（一）成本核算財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定的成本核算方法，對(duì)自制物資的成本進(jìn)行核算，包括原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等。（二）成本控制1.物資管理部門(mén)在采購(gòu)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等方式選擇性?xún)r(jià)比高的供應(yīng)商。2.生產(chǎn)部門(mén)合理安排生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。3.各部門(mén)加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低自制物資的總成本。（三）成本分析與考核1.定期對(duì)自制物資的成本進(jìn)行分析，找出成本變動(dòng)的原因，提出改進(jìn)措施。2.建立成本考核制度，對(duì)各部門(mén)在自制物資成本控制方面的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，激勵(lì)各部門(mén)降低成本。十、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.物資管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)共同識(shí)別自制物資過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本超支風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。如對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，簽訂詳細(xì)的供貨合同，增加備用供應(yīng)商；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，嚴(yán)格檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量追溯體系等。2.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。十一、信息管理（一）信息收集與整理1.物資管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集自制物資過(guò)程中的各類(lèi)信息，包括計(jì)劃信息、采購(gòu)信息、生產(chǎn)信息、質(zhì)量信息、庫(kù)存信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類(lèi)，建立信息檔案