物料管理辦法辦法規(guī)定一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放及使用等流程，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量可靠性，降低物料成本，提高公司整體運(yùn)營效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：物料管理活動必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為公司決策提供可靠依據(jù)。3.及時性原則：物料采購、供應(yīng)及使用等環(huán)節(jié)要及時高效，避免因物料短缺或積壓影響公司生產(chǎn)經(jīng)營。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，合理控制物料采購成本，優(yōu)化庫存管理，降低運(yùn)營成本。5.安全性原則：確保物料存儲和使用過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物料需求計(jì)劃，制定合理的采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的各種問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收入庫工作，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物料進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫物料符合要求。2.建立健全物料庫存管理制度，對物料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識管理，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。4.負(fù)責(zé)倉庫的安全管理工作，確保物料存儲安全，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計(jì)劃，明確所需物料的種類、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.合理使用物料，控制物料消耗，提高物料利用率，降低生產(chǎn)成本。3.配合倉庫管理部門做好物料盤點(diǎn)工作，及時反饋物料使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量控制部門1.參與物料采購合同的評審，對采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出明確要求。2.在物料驗(yàn)收環(huán)節(jié)，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購物料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保入庫物料質(zhì)量合格。3.對生產(chǎn)過程中使用的物料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門采取措施處理。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、銷售預(yù)測以及庫存狀況，結(jié)合物料消耗定額，制定季度、月度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時間等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時采取措施進(jìn)行改進(jìn)或淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂前，必須進(jìn)行嚴(yán)格的審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。3.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時按照合同約定進(jìn)行處理，并報相關(guān)部門備案。四、物料驗(yàn)收入庫管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解采購合同的相關(guān)要求。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.按照采購合同和送貨單的要求，對到貨物料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，查明原因并做好記錄。對于短缺的物料，要求供應(yīng)商及時補(bǔ)貨；對于多余的物料，應(yīng)按照規(guī)定辦理退貨手續(xù)。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對到貨物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式進(jìn)行。2.對于檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告；對于檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫。（四）入庫手續(xù)辦理1.物料經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收合格后，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。2.入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交采購部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，作為記賬、付款等的依據(jù)。五、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識管理，明確物料的類別、規(guī)格、型號等信息，便于物料的查找和管理。（二）物料存放要求1.按照物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的存放方式，如易燃易爆物料應(yīng)存放在專用的危險化學(xué)品倉庫，并采取防火、防爆、防潮、防蟲等措施。2.物料應(yīng)分類存放，不得混放，避免相互污染或損壞。對于有特殊存儲要求的物料，如溫度、濕度等，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并編制盤點(diǎn)報告，報相關(guān)部門處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對庫存物料進(jìn)行調(diào)整，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。六、物料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交倉庫管理部門、生產(chǎn)部門留存等。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理部門接到領(lǐng)料單后，應(yīng)及時核對領(lǐng)料單信息，確認(rèn)無誤后按照領(lǐng)料單要求發(fā)放物料。2.發(fā)放物料時，應(yīng)嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行，確保物料的質(zhì)量和有效期。同時，應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量，避免多發(fā)或少發(fā)。3.物料發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并及時更新庫存臺賬。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中如有剩余物料或因質(zhì)量問題需要退回倉庫的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明退料原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)確認(rèn)后送交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門接到退料單后，應(yīng)及時對退料進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，應(yīng)辦理退料入庫手續(xù)，并更新庫存臺賬；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門和質(zhì)量控制部門協(xié)商處理。七、物料使用管理（一）物料消耗定額制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝要求和歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)，制定合理的物料消耗定額，明確每種產(chǎn)品或工序所需物料的標(biāo)準(zhǔn)用量。2.物料消耗定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量提升等因素的變化。（二）物料使用控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照物料消耗定額使用物料，控制物料消耗，降低生產(chǎn)成本。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料消耗異常，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，如調(diào)整生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等。（三）物料浪費(fèi)防治1.公司應(yīng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)教育，提高員工的節(jié)約意識和成本意識，防止物料浪費(fèi)。2.建立物料浪費(fèi)考核機(jī)制，對物料浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對浪費(fèi)嚴(yán)重的部門和個人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。八、不合格物料管理（一）不合格物料標(biāo)識與隔離1.質(zhì)量控制部門在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，應(yīng)及時對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格物料混入合格物料中。2.不合格物料標(biāo)識應(yīng)清晰明確，注明不合格原因、批次等信息。（二）不合格物料處理1.對于一般不合格物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，可采取退貨、換貨、降價等方式解決。2.對于嚴(yán)重不合格物料或無法與供應(yīng)商協(xié)商解決的不合格物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報廢處理，并做好記錄。3.不合格物料處理過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行審批，確保處理過程合法合規(guī)。九、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為公司物料管理決策提供支持。（二