物料承認(rèn)流程管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司物料承認(rèn)流程，確保所采購和使用的物料符合公司產(chǎn)品質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝要求以及相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，提高生產(chǎn)效率，降低成本，增強(qiáng)公司市場競爭力。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有生產(chǎn)用物料（包括原材料、零部件、包裝材料等）的承認(rèn)工作，涵蓋從物料選型、樣品提交、檢驗(yàn)測試、試用評(píng)估到最終承認(rèn)的全過程管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)物料供應(yīng)商的開發(fā)、選擇與管理，確保供應(yīng)商具備提供合格物料的能力。按照物料需求計(jì)劃及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行物料承認(rèn)工作，提供供應(yīng)商的資質(zhì)證明、產(chǎn)品信息等資料。2.品質(zhì)部門制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測試規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)物料樣品及批量到貨進(jìn)行檢驗(yàn)、測試和判定。組織對(duì)物料試用過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理，參與物料最終承認(rèn)的評(píng)審工作。負(fù)責(zé)收集、整理和保存物料檢驗(yàn)報(bào)告、測試數(shù)據(jù)等質(zhì)量記錄。3.研發(fā)部門參與物料選型工作，從技術(shù)角度評(píng)估物料是否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)工藝要求。對(duì)物料樣品進(jìn)行技術(shù)性能測試和分析，提供技術(shù)支持和改進(jìn)建議。協(xié)助制定物料試用計(jì)劃，并對(duì)試用結(jié)果進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)物料試用過程中的生產(chǎn)安排和操作，反饋物料在試用過程中對(duì)生產(chǎn)效率、工藝執(zhí)行等方面的影響。配合相關(guān)部門對(duì)試用物料進(jìn)行評(píng)估，提供生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際使用情況和改進(jìn)意見。5.使用部門根據(jù)產(chǎn)品使用要求，提出物料的選型建議和質(zhì)量要求。參與物料試用評(píng)估工作，從產(chǎn)品使用性能、用戶反饋等角度對(duì)物料進(jìn)行評(píng)價(jià)。二、物料選型（一）需求分析1.使用部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)工藝要求以及市場反饋，定期梳理物料需求清單，明確所需物料的規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)、質(zhì)量要求等詳細(xì)信息。2.采購部門結(jié)合市場供應(yīng)情況、成本因素等，對(duì)使用部門提出的物料需求進(jìn)行合理性分析，必要時(shí)與使用部門、研發(fā)部門等進(jìn)行溝通協(xié)商，確保物料需求的準(zhǔn)確性和可行性。（二）供應(yīng)商搜索與篩選1.采購部門通過多種渠道（如供應(yīng)商推薦、行業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫等）搜索潛在的物料供應(yīng)商。2.根據(jù)物料需求和公司供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)搜索到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、技術(shù)研發(fā)能力、售后服務(wù)等方面的情況，確定入圍供應(yīng)商名單。（三）選型評(píng)審1.采購部門組織研發(fā)部門、品質(zhì)部門等相關(guān)人員對(duì)入圍供應(yīng)商提供的物料樣品進(jìn)行選型評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括物料的技術(shù)性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、尺寸規(guī)格、外觀要求、兼容性等是否符合公司需求，同時(shí)考慮供應(yīng)商的價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。3.對(duì)于關(guān)鍵物料或技術(shù)要求較高的物料，可要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的產(chǎn)品技術(shù)資料、測試報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證文件等，以便進(jìn)行深入評(píng)審。4.根據(jù)選型評(píng)審結(jié)果，確定擬選用的物料及供應(yīng)商，并填寫《物料選型評(píng)審表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。三、樣品承認(rèn)（一）樣品提交1.采購部門通知選定的供應(yīng)商按照公司要求提供物料樣品，并明確樣品的數(shù)量、提交時(shí)間、提交方式等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將樣品及相關(guān)資料（如產(chǎn)品規(guī)格書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說明書等）提交至采購部門，采購部門進(jìn)行核對(duì)后轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部門。（二）檢驗(yàn)測試1.品質(zhì)部門按照制定的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和測試規(guī)范，對(duì)物料樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測試。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、性能指標(biāo)等，測試項(xiàng)目根據(jù)物料的特性和產(chǎn)品要求確定，如物理性能測試、化學(xué)性能測試、電氣性能測試等。對(duì)于重要物料或首次采購的物料，可增加檢驗(yàn)和測試的頻次和項(xiàng)目，確保樣品質(zhì)量符合要求。2.品質(zhì)部門在檢驗(yàn)測試過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取整改措施，重新提交樣品進(jìn)行檢驗(yàn)測試，直至樣品合格為止。（三）樣品承認(rèn)申請1.品質(zhì)部門在完成物料樣品的檢驗(yàn)測試且結(jié)果合格后，填寫《物料樣品承認(rèn)申請表》，詳細(xì)記錄樣品的檢驗(yàn)測試情況、結(jié)論等信息。2.將《物料樣品承認(rèn)申請表》連同檢驗(yàn)報(bào)告、測試數(shù)據(jù)等相關(guān)資料一并提交給研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等進(jìn)行會(huì)簽。（四）樣品承認(rèn)評(píng)審1.研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)《物料樣品承認(rèn)申請表》及相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)審，從技術(shù)可行性、生產(chǎn)適用性、產(chǎn)品使用性能等方面發(fā)表意見。2.評(píng)審?fù)ㄟ^后，由品質(zhì)部門匯總各部門意見，形成樣品承認(rèn)結(jié)論，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.如評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)樣品存在問題或各部門意見不一致，品質(zhì)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論協(xié)商，直至達(dá)成共識(shí)或確定解決方案。（五）樣品承認(rèn)結(jié)果通知1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，品質(zhì)部門將物料樣品承認(rèn)結(jié)果以書面形式通知采購部門。2.采購部門及時(shí)將樣品承認(rèn)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于承認(rèn)通過的物料，可進(jìn)入小批量試用階段；對(duì)于未通過的物料，明確告知供應(yīng)商整改要求和期限。四、小批量試用（一）試用計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)樣品承認(rèn)結(jié)果，與供應(yīng)商協(xié)商確定小批量試用的數(shù)量、交貨期等事宜，并制定《物料小批量試用計(jì)劃》。2.《物料小批量試用計(jì)劃》應(yīng)明確試用物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、試用時(shí)間、試用部門、試用目的等信息，確保各部門清楚了解試用安排。（二）試用安排1.采購部門按照《物料小批量試用計(jì)劃》向供應(yīng)商下達(dá)小批量采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保試用物料按時(shí)、按量到貨。2.生產(chǎn)部門根據(jù)試用計(jì)劃安排生產(chǎn)，在試用過程中嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，記錄物料的使用情況、生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題等信息。3.品質(zhì)部門加強(qiáng)對(duì)試用物料的檢驗(yàn)和監(jiān)控，增加檢驗(yàn)頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。（三）試用評(píng)估1.試用結(jié)束后，生產(chǎn)部門、品質(zhì)部門等相關(guān)部門對(duì)試用物料進(jìn)行評(píng)估。生產(chǎn)部門從生產(chǎn)效率、工藝執(zhí)行情況、設(shè)備兼容性等方面評(píng)估物料對(duì)生產(chǎn)的影響，反饋試用過程中出現(xiàn)的問題及改進(jìn)建議。品質(zhì)部門對(duì)試用物料的質(zhì)量穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估，統(tǒng)計(jì)試用期間的不良品率、質(zhì)量問題類型等數(shù)據(jù)，分析質(zhì)量趨勢。2.使用部門收集產(chǎn)品在市場上的用戶反饋信息，了解試用物料對(duì)產(chǎn)品使用性能、可靠性等方面的影響。（四）試用報(bào)告編制1.品質(zhì)部門根據(jù)試用評(píng)估情況，編制《物料小批量試用報(bào)告》，詳細(xì)記錄試用物料的基本信息、試用過程、檢驗(yàn)測試數(shù)據(jù)、質(zhì)量問題分析及處理情況、試用評(píng)估結(jié)論等內(nèi)容。2.《物料小批量試用報(bào)告》應(yīng)附上相關(guān)的質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、測試數(shù)據(jù)等資料，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（五）試用結(jié)果評(píng)審1.采購部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)《物料小批量試用報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，綜合考慮試用期間的各項(xiàng)評(píng)估結(jié)果，確定物料是否可以正式承認(rèn)。2.評(píng)審過程中，如對(duì)試用結(jié)果存在疑問或爭議，可進(jìn)一步查閱相關(guān)資料、進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)或組織專題討論，確保評(píng)審結(jié)論客觀、公正。3.根據(jù)試用結(jié)果評(píng)審結(jié)論，填寫《物料試用結(jié)果評(píng)審表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。五、批量承認(rèn)（一）批量承認(rèn)申請1.若物料小批量試用結(jié)果評(píng)審?fù)ㄟ^，采購部門填寫《物料批量承認(rèn)申請表》，提出批量采購承認(rèn)申請，并附上《物料小批量試用報(bào)告》等相關(guān)資料。2.《物料批量承認(rèn)申請表》應(yīng)明確申請批量采購的物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批量數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）批量承認(rèn)評(píng)審1.品質(zhì)部門、研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)《物料批量承認(rèn)申請表》及相關(guān)資料進(jìn)行再次評(píng)審，重點(diǎn)審查試用期間物料的質(zhì)量穩(wěn)定性、生產(chǎn)適用性、產(chǎn)品使用性能等方面是否滿足公司要求。2.評(píng)審?fù)ㄟ^后，由品質(zhì)部門匯總各部門意見，形成批量承認(rèn)結(jié)論，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）批量承認(rèn)結(jié)果通知1.經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，品質(zhì)部門將物料批量承認(rèn)結(jié)果以書面形式通知采購部門。2.采購部門及時(shí)將批量承認(rèn)結(jié)果通知供應(yīng)商，對(duì)于承認(rèn)通過的物料，可正式簽訂采購合同，進(jìn)行批量采購；對(duì)于未通過的物料，明確告知供應(yīng)商整改要求和期限，直至物料符合要求為止。六、變更管理（一）變更申請1.在物料承認(rèn)后，如因供應(yīng)商變更、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝調(diào)整等原因需要對(duì)物料進(jìn)行變更，相關(guān)部門應(yīng)填寫《物料變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息。2.《物料變更申請表》應(yīng)附上相關(guān)的技術(shù)資料、分析報(bào)告、測試數(shù)據(jù)等支持文件，以便進(jìn)行變更評(píng)估。（二）變更評(píng)估1.品質(zhì)部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)《物料變更申請表》及相關(guān)資料進(jìn)行評(píng)估，分析變更對(duì)物料質(zhì)量、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面的影響。2.根據(jù)變更評(píng)估結(jié)果，確定是否需要對(duì)變更后的物料重新進(jìn)行選型、樣品承認(rèn)、小批量試用等流程，以及采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（三）變更實(shí)施與驗(yàn)證1.如變更評(píng)估通過，采購部門通知供應(yīng)商按照變更要求進(jìn)行物料的生產(chǎn)和供應(yīng)，并跟蹤變更實(shí)施情況。2.品質(zhì)部門對(duì)變更后的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和測試，驗(yàn)證其是否符合變更后的要求。生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中對(duì)變更后的物料進(jìn)行試用，觀察其對(duì)生產(chǎn)的影響。3.使用部門收集產(chǎn)品在市場上的用戶反饋信息，了解變更后的物料對(duì)產(chǎn)品使用性能的影響。（四）變更結(jié)果評(píng)審1.品質(zhì)部門根據(jù)變更實(shí)施與驗(yàn)證情況，編制《物料變更結(jié)果報(bào)告》，詳細(xì)記錄變更的過程、檢驗(yàn)測試數(shù)據(jù)、試用情況、用戶反饋等信息。2.采購部門組織研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員對(duì)《物料變更結(jié)果報(bào)告》進(jìn)行評(píng)審，確定物料變更是否成功，是否可以正式投入批量生產(chǎn)和使用。3.根據(jù)變更結(jié)果評(píng)審結(jié)論，填寫《物料變更結(jié)果評(píng)審表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。七、記錄管理（一）記錄內(nèi)容物料承認(rèn)流程管理過程中產(chǎn)生的各類記錄包括但不限于：物料選型評(píng)審表、物料樣品承認(rèn)申請表、檢驗(yàn)報(bào)告、測試數(shù)據(jù)、物料小批量試用報(bào)告、物料批量承認(rèn)申請表、物料變更申請表、物料變更結(jié)果報(bào)告等。（二）記錄保存1.各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的物料承認(rèn)流程記錄的收集、整理和保存工作，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。2.品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對(duì)所有物料承認(rèn)流程記錄進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查詢和追溯。3.物料承認(rèn)流程記錄的保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，一般為產(chǎn)品壽命周期加[X]年。（三）記錄查詢與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢物料承認(rèn)流程記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄查詢申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到品質(zhì)部門進(jìn)行查詢。2.品質(zhì)部門應(yīng)按照規(guī)定提供記錄查詢服務(wù)，并做好查詢記錄，記錄查詢?nèi)恕⒉樵儠r(shí)間、查詢內(nèi)容等信息。3.物料承認(rèn)流程記錄僅用于公司內(nèi)部質(zhì)