聯(lián)合信任合同管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在加強公司/組織聯(lián)合信任合同的管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司/組織合法權益，促進聯(lián)合信任業(yè)務的健康發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織涉及聯(lián)合信任的各類合同，包括但不限于聯(lián)合信任服務合同、合作協(xié)議、擔保合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內部規(guī)章制度。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則合同條款應體現(xiàn)公平公正，保障雙方的合法權益，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.業(yè)務部門在簽訂合同前，應對合同對方的主體資格進行審查，確保對方具有合法的經(jīng)營資格和履約能力。2.審查內容包括但不限于對方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明等相關證照的真實性、有效性。3.對于涉及特定行業(yè)資質要求的合同，還應審查對方是否具備相應的行業(yè)資質證書。（二）合同條款審核1.合同文本應由業(yè)務部門起草，法律合規(guī)部門進行審核。法律合規(guī)部門應重點對合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準確性進行審查。2.合同條款應明確雙方的權利義務、服務內容、費用標準、履行期限、違約責任、爭議解決方式等主要內容。3.對于涉及重大利益或風險的合同條款，應進行充分的論證和協(xié)商，確保合同條款合理、可行。（三）合同簽訂流程1.合同文本經(jīng)審核通過后，由業(yè)務部門與合同對方進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂合同。2.合同簽訂應使用公司/組織統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司/組織公章或合同專用章。3.合同簽訂過程中，應嚴格按照授權制度辦理，確保簽訂合同的人員具有相應的授權。三、合同履行管理（一）合同執(zhí)行跟蹤1.業(yè)務部門應負責合同的具體履行，并指定專人對合同履行情況進行跟蹤。2.跟蹤內容包括合同對方的履約進度、服務質量、費用支付等情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.定期向合同對方發(fā)送履約提醒函，督促對方按時履行合同義務。（二）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，應按照合同簽訂流程重新進行審核和簽訂。2.變更合同應簽訂書面協(xié)議，明確變更的內容、生效時間等，并及時通知相關部門和人員。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務部門應及時收集相關證據(jù)，并與合同對方進行協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，應及時向法律合規(guī)部門報告，由法律合規(guī)部門根據(jù)具體情況采取協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決糾紛。3.在糾紛處理過程中，應注意維護公司/組織的合法權益，避免損失擴大。四、合同檔案管理（一）合同檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔，并移交至公司/組織檔案管理部門。2.合同檔案應包括合同文本、對方主體資格證明文件、合同審批表、履行過程中的相關文件、糾紛處理文件等。（二）合同檔案保管1.檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定對合同檔案進行妥善保管，確保檔案的安全、完整。2.合同檔案應分類存放，便于查閱和檢索。（三）合同檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應填寫查閱申請表，經(jīng)相關部門負責人批準后，方可查閱。2.查閱合同檔案時，應在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉借他人。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司/組織內部審計部門應定期對聯(lián)合信任合同的管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.業(yè)務部門應配合審計部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）考核評價1.建立聯(lián)合信任合同管理考核評價制度，對業(yè)務部門和相關人員的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價內容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行情況、糾紛處理情況、檔案管理情況等。3.根據(jù)考核評價結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵