風(fēng)險告知卡管理辦法一、總則（一）目的為加強公司風(fēng)險防控，規(guī)范風(fēng)險告知卡的管理與使用，確保員工及相關(guān)人員能夠及時、準(zhǔn)確地了解工作中存在的風(fēng)險，提高風(fēng)險防范意識，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全與穩(wěn)定，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及風(fēng)險作業(yè)的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）風(fēng)險告知卡定義風(fēng)險告知卡是一種以簡潔明了的方式，向員工及相關(guān)人員傳達工作場所存在的風(fēng)險信息的卡片。卡片內(nèi)容包括風(fēng)險名稱、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險描述、防范措施、應(yīng)急處置措施等關(guān)鍵信息，旨在使員工能夠快速識別風(fēng)險，并采取相應(yīng)的防范和應(yīng)對措施。（四）管理原則1.全面覆蓋原則：涵蓋公司所有可能存在風(fēng)險的作業(yè)活動和場所，確保風(fēng)險無遺漏。2.準(zhǔn)確清晰原則：風(fēng)險信息應(yīng)準(zhǔn)確、清晰，易于理解，避免模糊和歧義。3.動態(tài)更新原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝變化、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新等情況，及時對風(fēng)險告知卡內(nèi)容進行調(diào)整和更新。4.全員參與原則：鼓勵全體員工積極參與風(fēng)險告知卡的管理與使用，形成人人知風(fēng)險、人人防風(fēng)險的良好氛圍。二、風(fēng)險識別與評估（一）風(fēng)險識別方法1.工作危害分析法（JHA）：針對每個具體的作業(yè)活動，識別可能存在的危害因素，分析其導(dǎo)致事故的可能性和嚴重性。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作規(guī)程及以往事故案例，制定安全檢查表，對工作場所、設(shè)備設(shè)施、工藝流程等進行全面檢查，識別潛在風(fēng)險。3.故障模式與影響分析（FMEA）：對于關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)，分析其可能出現(xiàn)的故障模式，評估故障對整個生產(chǎn)過程的影響，識別風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)1.可能性評估標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)事故發(fā)生的頻率，將可能性分為極高、高、中、低、極低五個等級。極高：在正常情況下，事故很可能頻繁發(fā)生。高：在正常情況下，事故有可能發(fā)生。中：在正常情況下，事故偶爾可能發(fā)生。低：在正常情況下，事故不太可能發(fā)生。極低：在正常情況下，事故幾乎不可能發(fā)生。2.嚴重性評估標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)事故可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，將嚴重性分為重大、較大、一般、輕微四個等級。重大：可能導(dǎo)致多人死亡、重傷，或造成重大財產(chǎn)損失和嚴重環(huán)境污染。較大：可能導(dǎo)致一人以上重傷，或造成較大財產(chǎn)損失和一定程度的環(huán)境污染。一般：可能導(dǎo)致輕傷，或造成一定財產(chǎn)損失。輕微：不會導(dǎo)致人員傷亡，僅造成輕微財產(chǎn)損失。3.風(fēng)險等級劃分：根據(jù)可能性和嚴重性評估結(jié)果，采用矩陣法確定風(fēng)險等級，分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級。（三）風(fēng)險信息收集與整理1.各部門應(yīng)定期組織開展風(fēng)險識別與評估工作，收集本部門工作范圍內(nèi)的風(fēng)險信息，填寫《風(fēng)險識別與評估表》。2.風(fēng)險管理部門負責(zé)對各部門上報的風(fēng)險信息進行匯總、分析和審核，形成公司統(tǒng)一的風(fēng)險清單。3.根據(jù)風(fēng)險清單，針對每個風(fēng)險制定詳細的風(fēng)險描述，明確可能導(dǎo)致的事故類型。三、風(fēng)險告知卡編制（一）基本內(nèi)容1.風(fēng)險名稱：準(zhǔn)確概括風(fēng)險的主要特征。2.可能導(dǎo)致的事故類型：明確風(fēng)險可能引發(fā)的各類事故，如火災(zāi)、爆炸、中毒、觸電等。3.風(fēng)險描述：詳細描述風(fēng)險產(chǎn)生的原因、條件及可能造成的后果。4.防范措施：針對風(fēng)險提出具體的預(yù)防措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施等。5.應(yīng)急處置措施：制定在風(fēng)險發(fā)生時應(yīng)采取的緊急應(yīng)對措施，如報警、疏散、急救、滅火等。6.警示標(biāo)識：根據(jù)風(fēng)險類型，繪制相應(yīng)的警示標(biāo)識，直觀地提醒員工注意風(fēng)險。（二）編制要求1.風(fēng)險告知卡應(yīng)使用簡潔明了、通俗易懂的語言，避免使用過于專業(yè)和生僻的詞匯。2.內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.卡片格式應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范，便于員工閱讀和攜帶。4.對于復(fù)雜的風(fēng)險，可在卡片背面或另行編制詳細的說明材料，作為補充解釋。（三）審核與批準(zhǔn)1.風(fēng)險告知卡編制完成后，由編制部門負責(zé)人進行初審，確保內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。2.初審?fù)ㄟ^后，提交風(fēng)險管理部門進行審核，審核重點包括風(fēng)險信息的準(zhǔn)確性、防范措施的有效性、應(yīng)急處置措施的可行性等。3.經(jīng)風(fēng)險管理部門審核通過的風(fēng)險告知卡，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。四、風(fēng)險告知卡發(fā)放與使用（一）發(fā)放范圍1.風(fēng)險告知卡應(yīng)發(fā)放至涉及相應(yīng)風(fēng)險作業(yè)的每個崗位，確保員工能夠隨時查閱。2.對于外來施工人員、參觀人員等臨時進入公司作業(yè)或參觀的人員，也應(yīng)發(fā)放相應(yīng)的風(fēng)險告知卡，并進行必要的風(fēng)險告知。（二）發(fā)放方式1.由各部門負責(zé)將風(fēng)險告知卡發(fā)放至本部門員工手中，并做好發(fā)放記錄。2.風(fēng)險管理部門可根據(jù)實際情況，統(tǒng)一印制風(fēng)險告知卡，并分發(fā)給各部門。（三）使用要求1.員工應(yīng)認真閱讀風(fēng)險告知卡內(nèi)容，熟悉工作中存在的風(fēng)險及防范、應(yīng)急處置措施。2.在進行涉及風(fēng)險作業(yè)前，員工必須對照風(fēng)險告知卡進行風(fēng)險確認，確保采取了有效的防范措施后方可作業(yè)。3.各級管理人員應(yīng)定期檢查員工對風(fēng)險告知卡的掌握情況，確保員工正確使用風(fēng)險告知卡。五、風(fēng)險告知卡更新（一）更新情形1.當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時對相關(guān)風(fēng)險告知卡進行更新。2.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生修訂，導(dǎo)致原風(fēng)險告知卡內(nèi)容不符合要求時，應(yīng)進行更新。3.通過事故調(diào)查、安全檢查等發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險或原風(fēng)險告知卡內(nèi)容存在缺陷時，應(yīng)及時更新。（二）更新流程1.由相關(guān)部門提出風(fēng)險告知卡更新申請，填寫《風(fēng)險告知卡更新申請表》，說明更新的原因、內(nèi)容及范圍。2.風(fēng)險管理部門對更新申請進行審核，組織相關(guān)人員對風(fēng)險進行重新識別與評估。3.根據(jù)審核和評估結(jié)果，對風(fēng)險告知卡內(nèi)容進行修訂，編制更新后的風(fēng)險告知卡。4.按照風(fēng)險告知卡審核與批準(zhǔn)程序，對更新后的風(fēng)險告知卡進行審核與批準(zhǔn)。5.批準(zhǔn)后的更新風(fēng)險告知卡由各部門負責(zé)發(fā)放給相關(guān)員工，并收回原風(fēng)險告知卡。六、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.人力資源部門應(yīng)將風(fēng)險告知卡的培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計劃，確保員工能夠接受系統(tǒng)的風(fēng)險告知卡培訓(xùn)。2.各部門應(yīng)根據(jù)本部門實際情況，制定具體的風(fēng)險告知卡培訓(xùn)實施方案，明確培訓(xùn)時間、地點、內(nèi)容、方式及參加人員等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.風(fēng)險告知卡的基本內(nèi)容和使用方法。2.工作中存在的各類風(fēng)險及防范、應(yīng)急處置措施。3.如何通過風(fēng)險告知卡識別風(fēng)險、采取有效的防范措施。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由風(fēng)險管理部門或?qū)I(yè)培訓(xùn)機構(gòu)組織，對全體員工進行集中授課培訓(xùn)。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，由部門負責(zé)人或安全管理人員對員工進行現(xiàn)場講解和演示，使員工更直觀地了解風(fēng)險及應(yīng)對措施。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布風(fēng)險告知卡培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評估1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)通過考試、現(xiàn)場問答、實際操作等方式對員工的培訓(xùn)效果進行評估。2.對于培訓(xùn)效果未達標(biāo)的員工，應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)，直至其掌握相關(guān)知識和技能。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.風(fēng)險管理部門負責(zé)定期對各部門風(fēng)險告知卡的管理與使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括風(fēng)險告知卡的發(fā)放、更新、培訓(xùn)、使用等情況。2.各部門應(yīng)定期對本部門風(fēng)險告知卡的管理與使用情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.在安全檢查、專項檢查等活動中，應(yīng)將風(fēng)險告知卡的管理與使用情況作為重要檢查內(nèi)容。（二）考核標(biāo)準(zhǔn)1.對于風(fēng)險告知卡管理工作落實不到位的部門，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括通報批評、經(jīng)濟處罰等。2.對于未按要求使用風(fēng)險告知卡或因未正確使用風(fēng)險告知卡導(dǎo)致事故發(fā)生的員工，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（三）考