安全生產(chǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險點辨識通用工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲物流、商場超市、餐飲服務(wù)等）的日常安全生產(chǎn)管理，可用于以下場景：定期安全檢查：月度、季度、年度安全生產(chǎn)全面排查；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如電氣安全、消防安全、特種設(shè)備、?；饭芾恚┑膶ｍ椗挪?；季節(jié)性安全檢查：夏季防暑降溫、冬季防火防寒、雨季防汛等季節(jié)性風(fēng)險排查；新改擴建項目安全驗收：新項目投產(chǎn)前或改擴建工程完成后的安全條件核查；隱患整改復(fù)查：對已發(fā)覺隱患的整改情況進行跟蹤驗證。二、安全生產(chǎn)檢查與風(fēng)險辨識操作流程（一）準(zhǔn)備階段：明確目標(biāo)與資源保障制定檢查方案根據(jù)檢查類型（定期/專項/季節(jié)性），明確檢查目的、范圍、時間節(jié)點及參與人員（建議由安全管理部門牽頭，技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等崗位人員組成檢查組，組長可由“張*”擔(dān)任）；收集相關(guān)依據(jù)：國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《機械安全防護裝置》《危險化學(xué)品安全管理條例》）、企業(yè)內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：卷尺、游標(biāo)卡尺、萬用表、測溫儀、可燃?xì)怏w檢測儀、相機（拍攝隱患現(xiàn)場）、個人防護裝備（安全帽、防護手套、絕緣鞋等）；資料：《安全生產(chǎn)檢查記錄表》《風(fēng)險點辨識與評估表》《隱患整改跟蹤表》、企業(yè)平面圖、設(shè)備臺賬、崗位安全操作規(guī)程等。開展檢查前培訓(xùn)組織檢查組學(xué)習(xí)檢查標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險辨識方法（如工作危害分析法JHA、安全檢查表法SCL）及溝通技巧，保證檢查人員熟悉流程、統(tǒng)一尺度。（二）現(xiàn)場檢查階段：全面排查與記錄劃分檢查單元按區(qū)域或功能模塊劃分檢查單元（如生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、辦公區(qū)、危化品存儲區(qū)等），保證覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營場所。逐項對照檢查設(shè)備設(shè)施安全：檢查設(shè)備防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好有效、安全警示標(biāo)識是否清晰、特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢驗合格；作業(yè)環(huán)境安全：檢查通道是否暢通、物料堆放是否整齊、照明與通風(fēng)是否符合要求、易燃易爆物品是否分類存放；人員操作安全：觀察員工是否遵守安全操作規(guī)程、是否正確佩戴勞動防護用品、特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗；安全管理合規(guī)：檢查安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、隱患整改臺賬、危險作業(yè)審批（如動火、高處作業(yè)）是否規(guī)范。記錄隱患與初步風(fēng)險辨識對檢查中發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄在《安全生產(chǎn)檢查記錄表》中，注明位置、問題描述、現(xiàn)場照片（如有）；對可能導(dǎo)致的隱患，初步辨識風(fēng)險點（如“機械設(shè)備防護罩缺失可能導(dǎo)致機械傷害”“消防通道堵塞可能導(dǎo)致火災(zāi)時無法逃生”）。（三）風(fēng)險分析與分級階段：科學(xué)評估與定級確定風(fēng)險等級采用“可能性（L）×后果嚴(yán)重性（S）”評估法，將風(fēng)險劃分為4級：重大風(fēng)險（紅）：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財產(chǎn)損失（如?；繁ā㈠仩t爆炸）；較大風(fēng)險（橙）：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財產(chǎn)損失（如機械傷害、觸電）；一般風(fēng)險（黃）：可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財產(chǎn)損失（如滑倒、物體輕微撞擊）；低風(fēng)險（藍(lán)）：可能導(dǎo)致輕微傷害或財產(chǎn)損失（如少量物料灑落）。分析風(fēng)險成因針對辨識出的風(fēng)險點，分析直接原因（如設(shè)備老化、違規(guī)操作）和間接原因（如安全培訓(xùn)不足、監(jiān)管缺失），為制定整改措施提供依據(jù)。（四）整改與跟蹤階段：閉環(huán)管理制定整改措施根據(jù)風(fēng)險等級和成因，制定針對性整改措施，明確“整改措施、責(zé)任人、完成期限、驗收標(biāo)準(zhǔn)”；重大風(fēng)險需立即停產(chǎn)整改，較大風(fēng)險需限期整改（一般不超過7天），一般風(fēng)險需按計劃整改（不超過30天）。實施整改與跟蹤責(zé)任人按措施落實整改，檢查組跟蹤整改進度，對整改過程進行監(jiān)督（如“李*”負(fù)責(zé)更換破損防護罩，需在5日內(nèi)完成，整改后需經(jīng)設(shè)備部驗收）；整改完成后，填寫《隱患整改跟蹤表》，附整改前后對比照片，由檢查組現(xiàn)場驗收確認(rèn)。總結(jié)與歸檔匯總檢查結(jié)果、風(fēng)險清單、整改情況，形成《安全生產(chǎn)檢查報告》，報送企業(yè)負(fù)責(zé)人；將檢查記錄、整改資料、評估報告等整理歸檔，保存期限不少于3年。三、核心模板表格（一）安全生產(chǎn)檢查記錄表檢查區(qū)域檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)實際狀況隱患描述整改建議責(zé)任人整改期限生產(chǎn)車間A區(qū)沖壓設(shè)備防護罩防護裝置齊全、無變形與松動防護罩右側(cè)缺失2顆固定螺栓設(shè)備運行時人員肢體易進入危險區(qū)域立即停機，更換螺栓并加固李*2024–1號倉庫消防通道通道寬度≥2m，無雜物堆放通道內(nèi)堆放3個原料桶火災(zāi)時影響人員疏散立即清理原料桶，設(shè)置禁放標(biāo)識王*2024–配電室絕緣手套存放在干燥處、無破損、定期檢驗絕緣手套有輕微破洞存在觸電風(fēng)險立即更換新絕緣手套張*2024–（二）風(fēng)險點辨識與評估表風(fēng)險點名稱位置/環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致的類型可能性L（1-5）后果嚴(yán)重性S（1-5）風(fēng)險等級現(xiàn)有控制措施建議改進措施機械傳動部位無防護生產(chǎn)車間C區(qū)攪拌機機械傷害43黃貼有“當(dāng)心機械傷害”警示標(biāo)識增裝固定式防護罩，加裝聯(lián)鎖裝置安全出口指示燈故障辦公樓2樓安全出口火災(zāi)時人員疏散受阻34橙每月檢查1次指示燈狀態(tài)增加智能斷電報警裝置，每周測試?；反鎯o防泄漏3號倉庫乙醛存儲區(qū)中毒、火災(zāi)爆炸25紅使用防泄漏托盤，配備吸附棉設(shè)置獨立通風(fēng)系統(tǒng)，安裝氣體報警器（三）隱患整改跟蹤表隱患編號隱患描述（來源檢查記錄表）整改措施責(zé)任人計劃完成時間實際完成時間整改結(jié)果（合格/不合格）驗收人備注（照片編號等）YH-2024-001沖壓設(shè)備防護罩螺栓松動（A區(qū)）更換2顆M8螺栓并加固李*2024–2024–合格張*整改后照片：2024-001YH-2024-002倉庫消防通道堆放原料桶（1號倉庫）清理原料桶，設(shè)置禁放標(biāo)識王*2024–2024–合格張*整改后照片：2024-002四、使用過程中的關(guān)鍵要點（一）合規(guī)性是核心依據(jù)檢查與風(fēng)險辨識必須嚴(yán)格遵循國家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》、GB/T23694《風(fēng)險管理術(shù)語》），避免使用過時或與企業(yè)實際不符的標(biāo)準(zhǔn)。（二）動態(tài)更新風(fēng)險清單企業(yè)生產(chǎn)活動變化（如新增設(shè)備、工藝變更、人員調(diào)整）后，需及時重新開展風(fēng)險辨識，更新風(fēng)險點清單，保證風(fēng)險管控與實際匹配。（三）人員能力是保障檢查人員需具備專業(yè)知識（如設(shè)備安全、消防知識），可通過“培訓(xùn)+考核”方式提升能力；風(fēng)險辨識時可邀請一線員工參與，因其對崗位風(fēng)險更熟悉，可提高辨識準(zhǔn)確性。（四）閉環(huán)管理不容忽視隱患整改需落實“責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案”五到位，杜絕“檢查-整改-反彈”循環(huán)；對重大風(fēng)險，需制定專項管控方案，定期