醫(yī)院安全檢查臺(tái)賬管理辦法一、背景與目的醫(yī)院安全管理是醫(yī)療服務(wù)有序開(kāi)展的基石，安全檢查臺(tái)賬作為隱患排查、整改追蹤、責(zé)任落實(shí)的核心載體，其規(guī)范管理直接關(guān)系到風(fēng)險(xiǎn)防控的精準(zhǔn)性與持續(xù)性。為提升安全管理效能，明確臺(tái)賬管理的標(biāo)準(zhǔn)與流程，確保安全檢查工作閉環(huán)落實(shí)，結(jié)合《醫(yī)療機(jī)構(gòu)消防安全管理九項(xiàng)規(guī)定》《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法規(guī)及醫(yī)院實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，制定本管理辦法。二、適用范圍與管理原則（一）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各科室、部門(mén)及所屬院區(qū)的安全檢查臺(tái)賬管理，涵蓋消防、醫(yī)療設(shè)備、后勤保障、醫(yī)療質(zhì)量、信息安全等領(lǐng)域的檢查記錄及整改跟蹤。（二）管理原則1.真實(shí)性：臺(tái)賬記錄需如實(shí)反映檢查過(guò)程、隱患情況及整改結(jié)果，嚴(yán)禁編造、篡改數(shù)據(jù)。2.時(shí)效性：檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)完成臺(tái)賬錄入，整改節(jié)點(diǎn)需同步更新進(jìn)展，確保信息與實(shí)際情況一致。3.規(guī)范性：臺(tái)賬格式、內(nèi)容描述、簽字確認(rèn)等需符合統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵信息（如隱患位置、整改措施）需清晰可追溯。4.閉環(huán)管理：隱患從發(fā)現(xiàn)、整改到復(fù)查驗(yàn)收需全程記錄，形成“檢查-整改-驗(yàn)證-歸檔”的完整閉環(huán)。三、臺(tái)賬內(nèi)容與分類(lèi)（一）核心內(nèi)容1.檢查基礎(chǔ)信息：包括檢查日期、檢查人員（雙人及以上簽字）、檢查區(qū)域（科室/樓層/設(shè)備間等）、檢查類(lèi)型（日常/專(zhuān)項(xiàng)/突擊檢查）。2.隱患詳情：隱患描述需具體（如“住院部3樓消防通道堆放醫(yī)療廢物”）、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（低/中/高）、涉及規(guī)范依據(jù)（如《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》相關(guān)條款）。3.整改實(shí)施：整改責(zé)任人（明確到個(gè)人）、整改期限（精確到日）、整改方案（含技術(shù)措施、資源投入）、整改過(guò)程記錄（可附照片、視頻等佐證材料）。4.復(fù)查驗(yàn)收：復(fù)查日期、復(fù)查人員、整改完成情況（合格/不合格）、未完成原因及后續(xù)措施（如“整改延期，需重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并加強(qiáng)管控”）。5.歸檔資料：檢查相關(guān)文件（如專(zhuān)項(xiàng)檢查通知）、會(huì)議紀(jì)要、第三方檢測(cè)報(bào)告等需隨臺(tái)賬一并存檔。（二）臺(tái)賬分類(lèi)1.按檢查類(lèi)型劃分：日常巡查臺(tái)賬：科室每日/每周自查記錄，側(cè)重基礎(chǔ)安全（如設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境整潔）。專(zhuān)項(xiàng)檢查臺(tái)賬：針對(duì)消防、危化品、信息系統(tǒng)等特定領(lǐng)域的深度檢查，需附專(zhuān)項(xiàng)方案與總結(jié)。節(jié)假日/敏感期檢查臺(tái)賬：如春節(jié)、疫情防控期間的針對(duì)性檢查，突出應(yīng)急準(zhǔn)備與風(fēng)險(xiǎn)排查。2.按專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域劃分：消防安全臺(tái)賬：含消防設(shè)施檢查（滅火器、噴淋系統(tǒng)）、疏散通道管理、電氣線(xiàn)路檢測(cè)等。醫(yī)療設(shè)備安全臺(tái)賬：設(shè)備巡檢、故障維修、計(jì)量校準(zhǔn)、不良事件上報(bào)等記錄。后勤安全臺(tái)賬：水電氣供應(yīng)、特種設(shè)備（電梯、壓力容器）、食堂衛(wèi)生等檢查內(nèi)容。醫(yī)療質(zhì)量安全臺(tái)賬：核心制度落實(shí)（首診負(fù)責(zé)、三級(jí)查房）、病歷質(zhì)量、院感防控等檢查結(jié)果。四、管理流程與操作規(guī)范（一）臺(tái)賬建立1.責(zé)任分工：各科室指定專(zhuān)人（安全管理員）負(fù)責(zé)臺(tái)賬管理，醫(yī)院安全管理部門(mén)統(tǒng)籌監(jiān)督，確保“誰(shuí)檢查、誰(shuí)記錄、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。2.載體選擇：推行電子化臺(tái)賬管理（如使用醫(yī)院安全管理系統(tǒng)），支持移動(dòng)端錄入與查詢(xún)；紙質(zhì)臺(tái)賬作為補(bǔ)充，需統(tǒng)一格式（醫(yī)院安全管理辦公室提供模板），并定期掃描歸檔。（二）記錄要求1.信息完整性：隱患描述需包含“問(wèn)題現(xiàn)象、風(fēng)險(xiǎn)后果、整改方向”，避免模糊表述（如“設(shè)備異?！毙杓?xì)化為“CT機(jī)球管散熱異常，可能導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)，需聯(lián)系工程師檢修”）。2.簽字確認(rèn)：檢查人員、整改責(zé)任人、復(fù)查人員需親筆簽字（電子化臺(tái)賬需支持電子簽名），確保責(zé)任可追溯。3.佐證管理：整改過(guò)程中的照片、檢測(cè)報(bào)告等需編號(hào)關(guān)聯(lián)，上傳至臺(tái)賬系統(tǒng)或附于紙質(zhì)臺(tái)賬后，便于核查。（三）更新與維護(hù)1.動(dòng)態(tài)更新：整改期間，責(zé)任人需按進(jìn)度更新臺(tái)賬（如“整改中：已完成設(shè)備拆機(jī)，待配件到貨”）；整改完成后24小時(shí)內(nèi)提交復(fù)查申請(qǐng)，復(fù)查通過(guò)后標(biāo)注“已閉環(huán)”。2.定期歸檔：每月末由科室安全管理員對(duì)當(dāng)月臺(tái)賬分類(lèi)歸檔，電子臺(tái)賬需備份至醫(yī)院服務(wù)器，紙質(zhì)臺(tái)賬移交檔案室，保存期限不少于5年（涉及重大隱患或事故的臺(tái)賬永久保存）。（四）查閱與調(diào)用1.內(nèi)部查閱：醫(yī)院各部門(mén)因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，需填寫(xiě)《臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人及安全管理部門(mén)審批后，可現(xiàn)場(chǎng)查閱或申請(qǐng)電子臺(tái)賬拷貝（涉密信息需脫敏處理）。2.外部檢查：迎接衛(wèi)生健康委、消防救援機(jī)構(gòu)等檢查時(shí)，由安全管理部門(mén)統(tǒng)一提供臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)一致性與規(guī)范性。五、保障措施（一）組織保障成立“醫(yī)院安全臺(tái)賬管理工作小組”，由分管副院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，成員涵蓋安全管理、醫(yī)務(wù)、后勤、信息等部門(mén)，負(fù)責(zé)制度修訂、跨部門(mén)協(xié)調(diào)及重大隱患督辦。（二）人員培訓(xùn)1.新入職安全管理員需接受臺(tái)賬管理專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)（含記錄規(guī)范、系統(tǒng)操作），考核合格后方可上崗。2.每季度組織臺(tái)賬管理復(fù)盤(pán)會(huì)，分享典型案例（如“某科室因臺(tái)賬記錄模糊導(dǎo)致整改延誤”），提升全員重視程度。（三）監(jiān)督考核1.安全管理部門(mén)每月抽查各科室臺(tái)賬，重點(diǎn)核查隱患整改閉環(huán)率、記錄規(guī)范性，結(jié)果納入科室安全考核（占比不低于20%）。2.對(duì)臺(tái)賬造假、整改拖延的責(zé)任人，視情節(jié)給予績(jī)效扣分、通報(bào)批評(píng)，涉嫌違規(guī)的移交紀(jì)檢部門(mén)處理。（四）信息化支持升級(jí)醫(yī)院安全管理系統(tǒng)，增設(shè)臺(tái)賬智能提醒（如整改期限前3日自動(dòng)預(yù)警）、統(tǒng)計(jì)分析功能（按科室、