非招標(biāo)方式管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范本公司/組織在采購活動中采用非招標(biāo)方式的行為，確保采購活動的公平、公正、公開，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司/組織在各類采購活動中，依法采用非招標(biāo)方式進行采購的情形。包括但不限于貨物、工程和服務(wù)的采購。（三）基本原則1.合法性原則：非招標(biāo)采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購過程中，應(yīng)平等對待所有供應(yīng)商，不偏袒、不歧視，保證采購程序和結(jié)果的公平公正。3.公開透明原則：采購信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地公開，接受公司/組織內(nèi)部監(jiān)督和社會公眾監(jiān)督。4.誠實信用原則：供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，提供真實有效的資料和產(chǎn)品；采購人員應(yīng)廉潔自律，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德。（四）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)非招標(biāo)采購項目的策劃、組織和實施。制定采購方案，選擇合適的非招標(biāo)采購方式。組織采購評審活動，與供應(yīng)商進行溝通和談判。簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。2.法務(wù)部門對非招標(biāo)采購活動進行法律審查，確保采購行為符合法律法規(guī)要求。協(xié)助處理采購過程中的法律糾紛。3.財務(wù)部門參與采購預(yù)算的編制和審核。負(fù)責(zé)采購資金的支付和核算。對采購成本進行分析和控制。4.審計部門對非招標(biāo)采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性和采購結(jié)果的合理性。對采購項目進行績效評價。二、非招標(biāo)采購方式（一）競爭性談判1.適用情形招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。2.程序要求成立談判小組，談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單，談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。談判，談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。確定成交供應(yīng)商，談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（二）單一來源采購1.適用情形只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.程序要求成立采購小組，采購小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。進行單一來源采購公示，公示期不得少于五個工作日。公示內(nèi)容包括采購人、采購項目名稱、采購內(nèi)容及要求、擬采購的貨物或者服務(wù)的說明、采用單一來源采購方式的原因及相關(guān)說明、擬定的唯一供應(yīng)商名稱、地址、專業(yè)人員對相關(guān)供應(yīng)商因?qū)＠?、專有技術(shù)等原因具有唯一性的具體論證意見，以及專業(yè)人員的姓名、工作單位和職稱。談判協(xié)商，采購小組與供應(yīng)商進行談判協(xié)商，就采購項目的價格、技術(shù)、服務(wù)等條款達成一致意見。簽訂合同，采購人與供應(yīng)商簽訂采購合同。（三）詢價1.適用情形采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。2.程序要求成立詢價小組，詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。確定被詢價的供應(yīng)商名單，詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。詢價，詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。確定成交供應(yīng)商，采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價的未成交的供應(yīng)商。三、采購程序（一）采購申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，核實采購需求的合理性和必要性。2.根據(jù)采購金額大小，按照公司/組織的審批權(quán)限，將采購申請表提交至相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，采購部門方可開展采購活動。（三）采購實施1.根據(jù)采購項目的特點和需求，選擇合適的非招標(biāo)采購方式，并按照相應(yīng)的程序要求組織實施。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購程序和相關(guān)法律法規(guī)，確保采購活動的規(guī)范進行。3.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解采購項目的進展情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（四）采購評審1.對于采用競爭性談判、詢價等方式的采購項目，應(yīng)成立評審小組進行評審。2.評審小組按照事先確定的評審標(biāo)準(zhǔn)和方法，對供應(yīng)商的報價、技術(shù)方案、服務(wù)承諾等進行綜合評審，推薦成交候選人。3.采購人根據(jù)評審小組的推薦意見，確定成交供應(yīng)商。（五）合同簽訂1.采購人與成交供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，確保采購項目的順利實施。（六）驗收付款1.采購項目完成后，采購人應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行驗收。2.驗收合格后，采購人員應(yīng)按照采購合同的約定，辦理付款手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。四、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門應(yīng)定期對非招標(biāo)采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性以及采購資金的使用情況。2.公司/組織內(nèi)部設(shè)立舉報信箱和舉報電話，接受員工對采購活動中違規(guī)行為的舉報。對于舉報事項，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，如實提供采購活動的相關(guān)資料和信息。2.對于涉及公共利益的采購項目，應(yīng)主動接受社會公眾的監(jiān)督，及時公開采購信息，保障公眾的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。（三）責(zé)任追究1.對于在非招標(biāo)采購活動中違反法律