安全生產管理體系日常自查清單工具模板一、工具應用背景與價值說明安全生產是企業(yè)發(fā)展的生命線，日常自查作為風險防控的核心環(huán)節(jié)，能夠系統(tǒng)識別現(xiàn)場隱患、規(guī)范人員行為、完善管理流程。本清單工具聚焦安全生產管理體系的全要素覆蓋，適用于各類生產經營單位的日常安全管理場景，通過標準化、流程化的自查操作，推動安全管理從“被動整改”向“主動防控”轉變，實現(xiàn)隱患“早發(fā)覺、早報告、早整改”，為企業(yè)構建長效安全機制提供實用支撐。本工具尤其適用于企業(yè)安全生產管理部門、車間班組、項目負責人及專職安全員，既可作為日常巡查的標準化指引，也可用于專項檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日安全值守的參考依據。通過規(guī)范自查流程、明確檢查要點，幫助管理者精準定位管理短板，壓實各級人員安全責任，最終實現(xiàn)“零、零傷害”的安全生產目標。二、日常自查操作流程詳解（一）自查準備階段：目標明確與分工落地自查目標制定根據企業(yè)生產經營特點（如制造業(yè)、建筑業(yè)、?；沸袠I(yè)等）及當前安全風險重點，明確本次自查的核心目標。例如：制造型企業(yè)可重點關注“設備設施安全防護、作業(yè)人員違章操作、消防通道暢通”等；建筑施工企業(yè)可側重“高處作業(yè)防護、臨時用電安全、腳手架穩(wěn)定性”等；季節(jié)性自查需結合氣候特點，如夏季突出“防暑降溫、防汛防臺”，冬季強化“防火防凍、防滑防滑”。自查小組組建成立由安全管理部門牽頭，技術、設備、生產等相關部門人員組成的自查小組，明確分工：組長：由安全總監(jiān)或分管安全負責人擔任，負責統(tǒng)籌自查工作、審批整改方案；組員：包含安全工程師（負責標準解讀）、設備管理員（負責設施檢查）、班組長（負責現(xiàn)場作業(yè)行為觀察），保證專業(yè)覆蓋全面。檢查資料與工具準備資料類：近3個月安全檢查記錄、隱患整改臺賬、員工安全培訓檔案、特種設備檢測報告、應急預案文本等；工具類：卷尺、測電筆、溫濕度計、可燃氣體檢測儀（?；菲髽I(yè)）、記錄儀、拍照設備等，保證檢查過程可追溯。（二）現(xiàn)場實施階段：標準化檢查執(zhí)行召開自查啟動會檢查前組織自查小組及受檢部門負責人召開簡短會議，明確自查范圍、時間節(jié)點（建議每次檢查不超過2天，避免影響生產）、檢查標準（依據《安全生產法》《行業(yè)安全規(guī)程》及企業(yè)內部制度）及溝通機制（如每日17:00匯總當日問題）。分模塊現(xiàn)場檢查按照“清單逐項檢查+重點區(qū)域深度排查”原則開展現(xiàn)場檢查：區(qū)域劃分：將生產現(xiàn)場劃分為“作業(yè)區(qū)、倉儲區(qū)、配電區(qū)、辦公區(qū)、應急通道”等模塊，逐一覆蓋；檢查方式：采用“看（現(xiàn)場環(huán)境）、問（員工操作流程）、查（記錄臺賬）、測（設備參數(shù)）”四步法，保證檢查無死角。例如：檢查消防設施時，需“看”壓力表是否正常、“問”員工是否會使用滅火器、“查”維保記錄、“測”消防栓水壓。問題記錄與初步判定對發(fā)覺的問題即時記錄，填寫《安全生產自查問題記錄表》（見附錄1），內容需包含：問題描述（如“沖壓機緊急停止按鈕被遮擋”）、位置（如“車間A區(qū)3號設備”）、風險等級（按“重大風險（可能導致群死群傷）、較大風險（可能導致重傷）、一般風險（可能導致輕傷）”劃分）、初步整改建議（如“立即清理遮擋物，張貼警示標識”）。（三）問題整改階段：閉環(huán)管理落實整改方案制定自查結束后24小時內，由組長組織召開問題分析會，針對判定為“重大風險”“較大風險”的問題，制定專項整改方案，明確：整改責任人：必須是部門負責人或技術骨干，禁止“模糊指派”；整改措施：優(yōu)先采用“工程技術措施（如加裝防護裝置）、管理措施（如完善操作規(guī)程）、個體防護措施（如配發(fā)防護用品）”三級防控手段；整改期限：重大風險問題需24小時內啟動整改，72小時內完成；較大風險問題需7日內完成；一般風險問題納入月度整改計劃。整改過程跟蹤安全管理部門建立《安全隱患整改跟蹤表》（見附錄2），每日跟蹤整改進度，對逾期未完成的部門，下達《隱患整改督辦單》，抄送企業(yè)分管領導。整改過程中需留存影像資料（如整改前后對比照片），保證整改真實有效。整改驗收與閉環(huán)整改完成后，由整改責任人提交驗收申請，自查小組現(xiàn)場復核：驗收標準：對照原問題描述及整改方案，逐項確認是否落實；驗收結果：分為“合格”（通過驗收）、“需重新整改”（未達標，明確二次整改期限）；閉環(huán)管理：驗收合格后，在《跟蹤表》標注“已閉環(huán)”，相關資料歸檔至安全管理檔案，實現(xiàn)“發(fā)覺-整改-驗收-銷號”全流程閉環(huán)。（四）總結提升階段：數(shù)據驅動改進自查結果匯總分析每月末對自查數(shù)據進行匯總，分析：高頻問題類型（如“80%的隱患為設備防護缺失”）；整改完成率（按風險等級統(tǒng)計）；未整改原因（如“資金不足、技術難度大”等）。管理優(yōu)化與培訓強化針對高頻問題，推動管理優(yōu)化：若“員工違章操作”高頻出現(xiàn)，需重新評估安全培訓有效性，增加實操演練頻次；若“設備設施老化”問題突出，需制定設備更新計劃，納入年度預算。持續(xù)改進機制每季度召開安全生產分析會，通報自查結果，修訂《安全生產自查清單》（根據法規(guī)更新及案例動態(tài)調整），保證清單的時效性與針對性。三、安全生產自查清單模板（一）清單使用說明本清單涵蓋安全生產管理體系核心要素，共8大類32個小項，檢查前需結合企業(yè)實際增刪條目；“檢查結果”欄勾選“√”表示“符合”，“×”表示“不符合”，“不適用”僅針對無相關要求的場景；“問題描述”需具體明確，避免“設備異?！钡饶：硎觯瑧涗洖椤皺C床傳動部位異響，潤滑不足”；檢查頻率：日常自查每日1次，專項檢查每周1次，全面檢查每月1次。（二）安全生產日常自查清單表檢查大類檢查小項檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果（√/×/不適用）問題描述整改責任人整改期限整改狀態(tài)（整改中/已完成/已閉環(huán)）復查結果一、安全管理體系1.1安全生產責任制各崗位安全職責是否明確、是否簽訂責任書100%崗位簽訂責任書，職責描述清晰無遺漏查閱文件、現(xiàn)場詢問負責人1.2安全管理制度是否建立安全操作規(guī)程、隱患排查制度、應急管理制度等核心制度制度內容符合法規(guī)要求，且定期評審更新（每年至少1次）查閱制度文本、評審記錄1.3安全管理機構與人員是否設置安全管理機構，配備專職安全員（按員工總數(shù)1%-3%配備）專職安全員持證上崗，履職記錄完整查看機構文件、人員資質二、人員安全管理2.1安全培訓教育新員工“三級安全教育”覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗培訓檔案完整，考核合格率達100%查閱培訓記錄、考核試卷2.2勞動防護用品（PPE）員工是否按規(guī)定佩戴PPE（如安全帽、防護手套、安全帶等），PPE完好有效PPE定期檢測（如安全帶每半年抽檢1次），失效品及時更換現(xiàn)場觀察、抽查PPE臺賬2.3違章行為管控是否存在違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律行為現(xiàn)場無違章行為，員工對“三違”危害知曉率100%現(xiàn)場巡查、監(jiān)控回放抽查三、設備設施安全3.1特種設備管理鍋爐、壓力容器、起重機械等特種設備是否定期檢驗，操作人員持證上崗設備檢驗在有效期內，日常維護記錄完整查閱檢驗報告、操作證3.2安全防護裝置傳動部位、危險區(qū)域安全防護裝置（如防護罩、光柵）是否齊全有效防護裝置無缺失、松動，能正常觸發(fā)緊急停止測試防護裝置功能、目視檢查3.3電氣安全電氣線路敷設是否規(guī)范，設備接地保護是否可靠，配電箱（柜）標識清晰無私拉亂接線路，接地電阻≤4Ω，配電箱內無雜物用測電筆檢測、查看接地檢測報告四、作業(yè)環(huán)境安全4.1作業(yè)現(xiàn)場布局設備、物料堆放是否整齊，通道寬度≥1.5米，安全出口暢通通道無占用，安全出口標識清晰，無鎖閉現(xiàn)象實地測量、通道暢通測試4.2消防安全管理消防器材（滅火器、消防栓）配置充足，壓力正常，應急照明完好按每500㎡不少于4具8kg滅火器配置，應急照明斷電后啟動時間≤5秒檢查消防器材壓力、測試應急照明4.3職業(yè)危害因素控制粉塵、噪聲、有毒有害物質濃度是否超標，防護設施（如通風系統(tǒng)）運行正常濃度符合國家職業(yè)接觸限值，防護設施定期維護查閱檢測報告、現(xiàn)場檢查設施運行五、應急管理5.1應急預案是否編制綜合預案、專項預案、現(xiàn)場處置方案，并定期演練預案內容針對性強，每年至少演練1次，演練記錄完整查閱預案文本、演練記錄5.2應急物資儲備應急物資（急救箱、應急照明、救援器材）是否齊全，在有效期內物資清單清晰，專人管理，定期檢查（每月1次）現(xiàn)場清點物資、檢查有效期5.3應急值守與通訊值班人員是否24小時在崗，通訊聯(lián)絡暢通值班記錄完整，緊急聯(lián)系人電話可隨時接通查看值班記錄、模擬撥打緊急電話六、危險化學品管理（如涉及）6.1儲存安全?；肥欠穹诸悆Υ?，禁忌物混放，儲存場所通風、防泄漏設施完好儲存量不超過臨界量，MSDS（安全技術說明書）齊全檢查儲存條件、查閱MSDS6.2使用與廢棄處置危化品使用登記規(guī)范，廢棄包裝物分類存放，交由有資質單位處理使用記錄與實際用量一致，轉移聯(lián)單完整查閱使用記錄、轉移聯(lián)單七、相關方安全管理7.1承包商/供應商管理承包商資質審查合格，簽訂安全協(xié)議，現(xiàn)場作業(yè)有專人監(jiān)護資證在有效期內，安全培訓覆蓋率100%查閱資質文件、安全協(xié)議7.2進入受限空間作業(yè)管控是否執(zhí)行“作業(yè)許可”制度，檢測氧含量、有毒氣體濃度，配備監(jiān)護人員作業(yè)票審批流程完整，氣體檢測合格后方可進入查閱作業(yè)票、檢測記錄八、安全績效與改進8.1與事件管理是否建立臺賬，按“四不放過”原則處理未遂事件、輕傷報告及時，整改措施落實到位查閱檔案、整改記錄8.2安全投入與使用安全費用提取比例是否符合要求（按營業(yè)收入比例），使用臺賬清晰費用用于隱患整改、培訓、設備更新等，無挪用現(xiàn)象查閱財務報表、費用使用臺賬8.3安全文化建設是否開展安全宣傳、安全活動（如“安全生產月”），員工安全意識較高每季度至少開展1次安全活動，員工對安全理念知曉率≥90%查閱活動記錄、現(xiàn)場訪談員工四、自查工具應用關鍵注意事項（一）責任落實：杜絕“形式主義”自查自查必須堅持“誰檢查、誰負責，誰簽字、誰擔責”原則，嚴禁“走過場、填表格”。自查小組成員需對檢查結果簽字確認，若因檢查不力導致，將嚴肅追責。受檢部門需積極配合，不得隱瞞問題或提供虛假資料，違者按企業(yè)獎懲制度處理。（二）記錄規(guī)范：保證“可追溯、可驗證”所有檢查記錄需字跡清晰、內容真實，問題描述需附照片或視頻（隱蔽部位需標注拍攝時間、位置），整改資料需包含整改方案、過程影像、驗收報告，保證每個環(huán)節(jié)有據可查。記錄保存期限不少于3年，以備監(jiān)管部門核查。（三）整改閉環(huán)：嚴防“紙上整改”對重大隱患問題，必須停產整改，經驗收合格后方可恢復生產；對一般隱患，需明確整改時限，逾期未完成的，部門負責人需向企業(yè)主要負責人書面說明原因。安全管理部門每月通報整改進度，對整改不力的部門進行績效考核扣分。（四）動態(tài)更新：保持清單“時效性”當法律法規(guī)更新、企業(yè)工藝調整或發(fā)生后，需及時修訂自查清單。例如：2023年新修訂《安全生產法》明確“全員安全生產責任制”要求后，需在“安全管理體系”大類中增加“全員責任履職情況”檢查小項，保證清單與最新法規(guī)要求同步。（五）結果應用：強化“激勵與約束”將自查結果納入部門及個人績效考核，對自查認真、整改徹底的部門給予表彰獎勵；對多次出現(xiàn)同類問題或整改不力的部門，約談負責人并取消年度評優(yōu)資格。通過正向激勵與反向約束，推動安全責任層層傳遞。附錄：輔助表格模板附錄1：安全生產自查問題記錄表（示例）檢查日期檢查區(qū)域問題描述風險等級（重大/較大/一般）整改建議初步整改責任人計劃完成時間備注（照片編號）2023-10-25車間B區(qū)沖壓機緊急停止按鈕被物料遮擋較大風險立即清理遮擋物，設置警示標識2023-10-26IMG202310250012023-10-25倉庫1號區(qū)滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）一般風險立即更換滅火器，加強維保檢查2023-10-27IMG20231025002附錄2：安全隱患整改跟蹤表（示例）隱患編號問題描述整改責任人整改措施計劃完成時間實際完成時間驗收結果（合格/