企業(yè)生產(chǎn)流程安全風(fēng)險防控措施模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本模板適用于各類制造、化工、建筑、能源等涉及生產(chǎn)流程的企業(yè)，旨在系統(tǒng)化識別、評估、管控生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險，預(yù)防生產(chǎn)安全。具體應(yīng)用場景包括：日常生產(chǎn)作業(yè)流程的安全風(fēng)險常態(tài)化防控；新產(chǎn)品投產(chǎn)、新設(shè)備啟用、工藝變更前的專項(xiàng)風(fēng)險評估；生產(chǎn)車間、倉儲物流、特種設(shè)備等重點(diǎn)區(qū)域的風(fēng)險排查；監(jiān)管部門要求的安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)；企業(yè)內(nèi)部安全管理體系審核與合規(guī)性整改。二、安全風(fēng)險防控實(shí)施步驟（一）前期準(zhǔn)備：明確職責(zé)與依據(jù)組建專項(xiàng)工作組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門主管、技術(shù)專家、一線班組長及員工代表*（不少于3人）。明確工作組職責(zé)：統(tǒng)籌推進(jìn)風(fēng)險防控工作，組織培訓(xùn)、排查、評估、整改等全流程管理。收集基礎(chǔ)資料收集生產(chǎn)流程文件（如工藝規(guī)程、操作手冊）、設(shè)備臺賬、歷史記錄、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)職工傷亡分類》等）、同類企業(yè)風(fēng)險案例等。制定工作計(jì)劃確定風(fēng)險防控范圍（如覆蓋全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)或重點(diǎn)工序）、時間節(jié)點(diǎn)（如排查周期、整改期限）、資源保障（人員、經(jīng)費(fèi)、工具等）。（二）風(fēng)險識別：全面梳理潛在危險源劃分生產(chǎn)單元按生產(chǎn)流程將企業(yè)劃分為若干單元，如：原料儲存區(qū)、預(yù)處理車間、加工車間、裝配線、成品倉庫、特種設(shè)備區(qū)（鍋爐/壓力容器）、?；肥褂命c(diǎn)等。采用多種識別方法現(xiàn)場排查法：工作組通過現(xiàn)場觀察、訪談員工（操作工、維修工等）、查閱記錄，識別各單元的人的不安全行為（如違章操作、未佩戴防護(hù)用品）、物的不安全狀態(tài)（如設(shè)備老化、安全防護(hù)缺失）、環(huán)境缺陷（如通風(fēng)不良、通道堵塞）及管理漏洞（如制度缺失、培訓(xùn)不足）。文件分析法：結(jié)合工藝規(guī)程、操作流程圖，分析每個步驟可能存在的風(fēng)險（如高溫作業(yè)灼傷、機(jī)械部件卷入、?；沸孤?。歷史數(shù)據(jù)法：梳理企業(yè)近3年/未遂事件記錄，重復(fù)發(fā)生或高風(fēng)險問題優(yōu)先識別。形成風(fēng)險清單將識別出的危險源記錄《危險源識別表》（見附件1），明確危險源所在位置、涉及環(huán)節(jié)、可能導(dǎo)致的類型（如物體打擊、觸電、火災(zāi)、中毒等）。（三）風(fēng)險評估：量化風(fēng)險等級選擇評估方法推薦使用“LEC風(fēng)險評估法”（L為發(fā)生的可能性，E為人員暴露頻繁程度，C為后果嚴(yán)重程度），計(jì)算風(fēng)險值D=L×E×C，判定風(fēng)險等級（重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險、低風(fēng)險）。或結(jié)合“風(fēng)險矩陣法”（可能性×后果），參考下表確定等級：可能性輕微傷害中等傷害嚴(yán)重傷害重大傷亡頻繁發(fā)生較大風(fēng)險重大風(fēng)險重大風(fēng)險重大風(fēng)險可能發(fā)生一般風(fēng)險較大風(fēng)險重大風(fēng)險重大風(fēng)險偶然發(fā)生低風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險重大風(fēng)險極少發(fā)生低風(fēng)險低風(fēng)險一般風(fēng)險較大風(fēng)險確定評估指標(biāo)L（可能性）：分值1-10，如“完全預(yù)料到（10分）”到“不可能發(fā)生（1分）”；E（暴露頻率）：分值1-10，如“連續(xù)暴露（10分）”到“罕見暴露（1分）”；C（后果嚴(yán)重程度）：分值1-100，如“重大傷亡（100分）”到“輕微傷害（1分）”。形成風(fēng)險評估報告對《危險源識別表》中的每個危險源進(jìn)行量化評估，標(biāo)注風(fēng)險值及等級，篩選出重大風(fēng)險（如D≥320或風(fēng)險矩陣中“重大風(fēng)險”項(xiàng)），作為重點(diǎn)管控對象。（四）措施制定與實(shí)施：分級管控風(fēng)險制定防控措施針對“重大風(fēng)險”：優(yōu)先采取工程技術(shù)措施（如安裝自動聯(lián)鎖裝置、增加通風(fēng)除塵設(shè)備），同時配套管理措施（如制定專項(xiàng)操作規(guī)程、設(shè)置專人監(jiān)護(hù)）；針對“較大風(fēng)險”：采取工程控制（如加裝防護(hù)罩、設(shè)置警示標(biāo)識）或管理措施（如定期培訓(xùn)、縮短巡檢周期）；針對“一般風(fēng)險”：通過操作規(guī)程優(yōu)化、員工提醒等方式降低風(fēng)險；針對“低風(fēng)險”：保持現(xiàn)有管控措施，定期關(guān)注。落實(shí)責(zé)任與期限每項(xiàng)防控措施明確責(zé)任部門/責(zé)任人（如生產(chǎn)車間、設(shè)備科、安全科*）及完成期限，填寫《安全風(fēng)險防控措施表》（見附件2）。實(shí)施與記錄責(zé)任部門按措施要求組織整改，安全管理部門跟蹤進(jìn)度；整改完成后，由工作組驗(yàn)收（如現(xiàn)場測試、查閱記錄），留存驗(yàn)收記錄。（五）監(jiān)督與改進(jìn)：動態(tài)閉環(huán)管理日常監(jiān)督班組每日通過班前會強(qiáng)調(diào)風(fēng)險點(diǎn)，班組長現(xiàn)場檢查防控措施執(zhí)行情況；安全管理部門每周開展專項(xiàng)巡查，記錄問題并督促整改。定期評估每季度組織一次風(fēng)險再評估，結(jié)合生產(chǎn)變化（如工藝調(diào)整、新設(shè)備投入使用）、案例、法規(guī)更新等，更新風(fēng)險清單及防控措施。/未遂事件處理發(fā)生或未遂事件后，立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，分析原因，補(bǔ)充防控措施，修訂風(fēng)險清單，形成“排查-評估-整改-復(fù)查”閉環(huán)管理。三、核心流程安全風(fēng)險防控記錄表附件1：危險源識別表（示例）序號生產(chǎn)單元危險源描述涉及環(huán)節(jié)可能導(dǎo)致類型責(zé)任部門識別人日期1原料儲存區(qū)?；罚ㄈ缂状迹┬孤┭b卸/儲存中毒、火災(zāi)倉儲科張*2023–2加工車間沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖失效沖壓作業(yè)機(jī)械傷害生產(chǎn)車間李*2023–3成品倉庫貨物堆放超高（超1.5m）裝卸/堆垛物體打擊倉儲科王*2023–附件2：安全風(fēng)險防控措施表（示例）風(fēng)險等級危險源描述防控措施責(zé)任部門責(zé)任人完成期限整改狀態(tài)驗(yàn)收人驗(yàn)收日期重大風(fēng)險沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖失效1.立即停用設(shè)備，聯(lián)系廠家維修聯(lián)鎖裝置；2.增設(shè)急停按鈕及光柵防護(hù)；3.操作工專項(xiàng)培訓(xùn)。設(shè)備科趙*2023–已完成孫*2023–較大風(fēng)險危化品泄漏1.配備防泄漏托盤、吸附棉；2.每日檢查管道閥門密封性；3.每季度開展泄漏應(yīng)急演練。安全科周*2023–進(jìn)行中吳*-附件3：安全風(fēng)險分級管控清單（模板）風(fēng)險等級危險源數(shù)量管控部門管控頻次核心管控要求重大風(fēng)險5項(xiàng)安全科+生產(chǎn)車間每日巡查24小時監(jiān)控，專項(xiàng)預(yù)案，責(zé)任人現(xiàn)場值守較大風(fēng)險10項(xiàng)各職能部門每周檢查定期維護(hù)，培訓(xùn)考核，記錄存檔一般風(fēng)險15項(xiàng)各班組每班檢查班前會提醒，規(guī)范操作，及時上報異常低風(fēng)險20項(xiàng)員工自律每月抽查遵守操作規(guī)程，正確使用防護(hù)用品四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與常見問題規(guī)避（一）責(zé)任落實(shí)“零缺位”企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為風(fēng)險防控第一責(zé)任人，需保證資源投入（如整改經(jīng)費(fèi)、人員培訓(xùn)）；各部門負(fù)責(zé)人對本部門風(fēng)險管控負(fù)直接責(zé)任，不得推諉或簡化流程；一線員工需參與風(fēng)險識別與措施執(zhí)行，杜絕“只排查不整改”。（二）風(fēng)險識別“無遺漏”避免僅關(guān)注“顯性風(fēng)險”（如設(shè)備故障），需同步排查“隱性風(fēng)險”（如員工疲勞作業(yè)、應(yīng)急通道設(shè)計(jì)缺陷）；對新投產(chǎn)項(xiàng)目、臨時性作業(yè)（如動火、受限空間），必須開展專項(xiàng)風(fēng)險識別，不可套用原有清單。（三）措施制定“可操作”防控措施需具體、可落地，避免“加強(qiáng)管理”“提高意識”等空泛表述；工程技術(shù)措施優(yōu)先于管理措施，如“加裝防護(hù)罩”比“提醒注意安全”更有效；措施需明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“聯(lián)鎖裝置響應(yīng)時間≤0.5秒”）。（四）記錄留存“全閉環(huán)”危險源識別表、防控措施表、驗(yàn)收記錄、培訓(xùn)記錄等需存檔保存，保存期不少于3年；電子記錄需定期備份，防止丟失；記錄內(nèi)容需真實(shí)（如整改前后對比照片、員工簽字確認(rèn)），不得偽造。（五）員工參與“全覆蓋”通過班前會、安全培訓(xùn)、知識競賽等形式，讓員工知曉本崗位風(fēng)險及防控措施；鼓勵員工主動上報隱患（如設(shè)置“隱患隨手拍”渠道），對有效建議給予獎勵，形成“全員參與、共治共享”的安全文化。（六）動態(tài)更新“常態(tài)化”當(dāng)企業(yè)發(fā)生以下變化時，需及時重新評估風(fēng)險并更新清單：生產(chǎn)工藝調(diào)整、新增設(shè)備/工序、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新、/未遂事件發(fā)生后；避免“一評了之”，保證風(fēng)險防控與生產(chǎn)實(shí)際同步。五、結(jié)語本模板為企業(yè)生產(chǎn)流程安全風(fēng)險防控提供標(biāo)準(zhǔn)化框架，企業(yè)需結(jié)合自身行業(yè)特