原材料的管理制度

原材料的管理制度1

采購(gòu)是指餐飲業(yè)者依據(jù)其既定的營(yíng)運(yùn)方針，對(duì)其所要購(gòu)進(jìn)的食

品與飲料進(jìn)行市場(chǎng)的調(diào)查研究、選擇、購(gòu)買(mǎi)、收貨（驗(yàn)收）、儲(chǔ)藏,

最后到發(fā)放使用這一系列的處理方式。所乂采購(gòu)人員不是單純的負(fù)

責(zé)購(gòu)買(mǎi)食品與飲料，他還要負(fù)責(zé)上述其他方面的處理或運(yùn)作。

一、采購(gòu)的主要職責(zé)

1、總體負(fù)責(zé)對(duì)貨物的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)采購(gòu)所有有關(guān)餐飲貨品的指導(dǎo)工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應(yīng)。

4、開(kāi)發(fā)并探尋品質(zhì)相同而價(jià)錢(qián)便宜的貨源。

5、調(diào)查研究產(chǎn)品、市場(chǎng)、價(jià)格趨勢(shì)等事項(xiàng)。

6、配合市場(chǎng)需要而評(píng)估新產(chǎn)品。

7、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)使其所需貨品標(biāo)準(zhǔn)化以求倉(cāng)庫(kù)存貨不致發(fā)生積

壓的情況。

8、與生產(chǎn)、管理、會(huì)計(jì)、行銷(xiāo)業(yè)務(wù)部門(mén)保持密切聯(lián)系。

9、向上級(jí)經(jīng)理人員提出報(bào)告或匯報(bào)。

這里需要強(qiáng)調(diào)的是，上級(jí)經(jīng)理人員必須將其所屬的采購(gòu)部門(mén)養(yǎng)

成一個(gè)創(chuàng)造利潤(rùn)的導(dǎo)向單位，而不是一個(gè)普通的服務(wù)部門(mén)。

二、采購(gòu)手續(xù)

采購(gòu)工作有其一定的手續(xù)或程序，這可分為五個(gè)階段或步驟：

1、請(qǐng)購(gòu)表一一這是由有關(guān)單位的主管，諸如：主廚、餐廳經(jīng)理

或者倉(cāng)儲(chǔ)主任提出來(lái)，通知采購(gòu)經(jīng)理存貨需要補(bǔ)充的數(shù)量及名稱(chēng)。

2、供貨廠(chǎng)商的選擇。

3、和供貨廠(chǎng)商簽約一一商定貨品價(jià)格及交貨的時(shí)間地點(diǎn)。

4、定貨的驗(yàn)收一一交貨時(shí)如在品質(zhì)或數(shù)量上有所不符時(shí)應(yīng)做的

處理。

5、進(jìn)貨移交給請(qǐng)購(gòu)單位或直接送進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。

三、如何選擇供應(yīng)廠(chǎng)商

選擇供應(yīng)廠(chǎng)商要特別謹(jǐn)慎，可根據(jù)如下幾點(diǎn)進(jìn)行考慮：

1、該廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價(jià)目表。

3、售貨條件的細(xì)節(jié)。

4、和該廠(chǎng)商往來(lái)的其他顧客的情形。

5、全部產(chǎn)品的樣品。

最理想的方法是直接參觀(guān)，實(shí)地了解廠(chǎng)商的營(yíng)業(yè)規(guī)模，加工與

倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的大小，運(yùn)輸工具的數(shù)量及種類(lèi)。如滿(mǎn)意，即可與其建立

采購(gòu)與供貨關(guān)系。先試訂，并做定期評(píng)估。這可從三方面考慮，那

就是價(jià)格是否盡可能的低，品質(zhì)是否盡可能的高及交貨是否盡可能

的快。

四、采購(gòu)作業(yè)注意事項(xiàng)

1、采購(gòu)的貨品要適應(yīng)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)需要，所購(gòu)貨品需能在預(yù)期的

時(shí)間內(nèi)銷(xiāo)售出去。這是對(duì)采購(gòu)人員經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)的一大考驗(yàn)。

2、購(gòu)進(jìn)貨品的價(jià)格需能符合當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，否則將會(huì)造成直

接經(jīng)濟(jì)損失。

3、采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)通過(guò)各種渠道了解和熟悉市場(chǎng)產(chǎn)品種類(lèi)和價(jià)格。

五、食品的采購(gòu)

采購(gòu)食品時(shí)首先注意貨品的實(shí)際成本和廠(chǎng)商的價(jià)目表上的價(jià)格

有何關(guān)系：就是說(shuō)某一貨品大量購(gòu)進(jìn)后定會(huì)在倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏一段時(shí)間，

因此而產(chǎn)生的儲(chǔ)藏費(fèi)用，安全風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，所以必須以特惠價(jià)格購(gòu)

進(jìn)：最后是生產(chǎn)成本，如果購(gòu)進(jìn)的某種食品會(huì)增加菜肴調(diào)理的生產(chǎn)

成本時(shí)則應(yīng)慎重考慮。

食品采購(gòu)有以下幾種主要方式：

1、合同采購(gòu)

餐飲業(yè)者與供應(yīng)廠(chǎng)商簽訂食品采購(gòu)或供貨合同，雙方遵照和約

條款的'規(guī)定進(jìn)行購(gòu)貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定

量合同。

2、逐日采購(gòu)

這主要用于采購(gòu)容易腐敗的食品，而且應(yīng)當(dāng)有兩三家廠(chǎng)商隨時(shí)

供貨以便買(mǎi)到最新鮮的食品。每天工作結(jié)束前，廚務(wù)部門(mén)派出一位

資深廚師清點(diǎn)存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一

份第二天需要補(bǔ)充采購(gòu)的食品請(qǐng)購(gòu)單交給采購(gòu)經(jīng)理。這類(lèi)食品采購(gòu)

通常是利用電話(huà)要求供貨商供貨并一定是當(dāng)天買(mǎi)當(dāng)天交貨。

3、臨時(shí)采購(gòu)

這主要用于采購(gòu)臨時(shí)所需的食品。在廚務(wù)部門(mén)的工作過(guò)程中臨

時(shí)會(huì)產(chǎn)生對(duì)某種食品的需要，這就要采購(gòu)人員及時(shí)地購(gòu)進(jìn)某種食品

以配合廚務(wù)部門(mén)的正常工作。

六、食品的采購(gòu)規(guī)格

所謂采購(gòu)規(guī)格就是所購(gòu)貨品的一種簡(jiǎn)單說(shuō)明，主要是品質(zhì)、數(shù)

量、重量以及大小尺寸C每一采購(gòu)規(guī)格均由餐廳的經(jīng)理團(tuán)人員（采

購(gòu)經(jīng)理、主廚、餐飲經(jīng)理等）依照餐飲營(yíng)業(yè)方針，菜單需求及其定

價(jià)尺度，事先協(xié)商擬定。規(guī)格副本應(yīng)由經(jīng)理部門(mén)分發(fā)給供應(yīng)廠(chǎng)商，

供其保存參考。制定規(guī)格的理由為：

1、確立貨品材料的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，以便廚房調(diào)理出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，從而

服務(wù)顧客。

2、規(guī)格具有書(shū)面通知的作用，使供應(yīng)商明確了解本餐廳的需要,

并可提出合理而具有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。

3、提供驗(yàn)收與倉(cāng)儲(chǔ)人員明確資訊，使其了解他們所接收與廢存

的標(biāo)準(zhǔn)情況。

4、使餐廳員工確實(shí)了解進(jìn)貨的詳情，既大小、重量、品質(zhì)數(shù)量

等情形。

采購(gòu)規(guī)格的制訂，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)的表格為準(zhǔn)，其中不可缺少的資料

為：

1、物品名稱(chēng)：所用的名稱(chēng)務(wù)求明確而習(xí)慣通用者，尤其要與供

應(yīng)商所用的名稱(chēng)一致。

2、貨品或品牌名稱(chēng)：以蘋(píng)果為例，本地產(chǎn)或進(jìn)口貨，什么品牌

等資料。

3、重量：公斤，磅或市斤。

4、單價(jià)：以供應(yīng)商報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，例如每公斤、每磅、每箱價(jià)格多

少元。

5、附注：如果是肉類(lèi)可能需要記明其切割方式、包裝及處理情

形，凡是必要加以說(shuō)明的事項(xiàng)均應(yīng)詳細(xì)載明與附注，不可等閑視之。

采購(gòu)規(guī)格是采購(gòu)作業(yè)中必要的書(shū)面樣本，也是各個(gè)部門(mén)以及經(jīng)

理人員必需的書(shū)面參考資料。

七、飲料的采購(gòu)

飲料的采購(gòu)與食品的采購(gòu)大致相同，以物美價(jià)廉為共同的，不

變的原則。由于飲料所能賺取的利潤(rùn)高于食品，所以餐飲業(yè)者在這

方面都相當(dāng)注重。采購(gòu)飲料請(qǐng)務(wù)必牢記：包裝華麗的產(chǎn)品并不一定

就是高級(jí)品。采購(gòu)飲料必須注意以下事項(xiàng)：

1、貨源的供應(yīng)在時(shí)間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒(méi)有必要購(gòu)買(mǎi)。

3、應(yīng)當(dāng)重視酒類(lèi)供應(yīng)商的建議。

4、品質(zhì)的評(píng)估很困難，應(yīng)由曾受特別訓(xùn)練的專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)，最

好是有參與名酒品嘗活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)。

5、酒類(lèi)的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類(lèi)。

6、酒類(lèi)的價(jià)格波動(dòng)不大。

任何飲料的購(gòu)買(mǎi)應(yīng)依據(jù)是否符合本店顧客的需要與價(jià)格上是否

具有競(jìng)爭(zhēng)力的原則,采購(gòu)貨源方法如下：

1、運(yùn)酒商

有些供應(yīng)

商從產(chǎn)地直接買(mǎi)酒運(yùn)回來(lái)賣(mài)，當(dāng)然他們的貨品范圍也僅限于某

一特定產(chǎn)品。

2、批發(fā)商

他們供應(yīng)的貨品范圍相當(dāng)廣，所售貨品不僅在價(jià)格上比較便宜,

而且還有一些好處,如可以貨款暫欠，可乂暫借存放，可以免費(fèi)享

用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠(chǎng)商

大批量的飲料和酒水可向制造廠(chǎng)商直接定貨，不僅價(jià)格便宜，

條件優(yōu)惠，還可有多種付款方式和優(yōu)惠的付款條件。

4、付現(xiàn)金自己運(yùn)貨

這主要是針對(duì)那些數(shù)量極少使用極少，只供一時(shí)之須的貨品。

八、飲料的采購(gòu)規(guī)格

采購(gòu)規(guī)格的目的在于以書(shū)面裝訂產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)及用途。采購(gòu)經(jīng)理

將訂好的規(guī)格交付供應(yīng)商，使其明了本餐廳的需要與規(guī)定的要求。

并以此為依據(jù)來(lái)洽談買(mǎi)賣(mài)價(jià)格。交貨時(shí)，驗(yàn)收人員以此為根據(jù)進(jìn)行

收貨。

飲料的購(gòu)進(jìn)與售出都是依照產(chǎn)品的品牌標(biāo)簽為準(zhǔn)，每一產(chǎn)品的

品質(zhì)及數(shù)量都有始終如一的標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)格中應(yīng)詳細(xì)注明這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)

格。

九、市場(chǎng)走訪(fǎng)調(diào)查制度

為保證購(gòu)進(jìn)貨品的合理質(zhì)量和價(jià)格，就應(yīng)充分了解和掌握市場(chǎng)

信息，推動(dòng)新原料的開(kāi)發(fā)使用，從而降低成本達(dá)到贏(yíng)利的目的。為

此特制定以下制度C

1、采購(gòu)員應(yīng)自覺(jué)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查。在采購(gòu)工作中，做到“貨比三

家”，在保質(zhì)保量的基礎(chǔ)上，努力降低原材料的成本，并將了解到

的市場(chǎng)信息及時(shí)反饋公司采購(gòu)部。

2、餐廳經(jīng)理，廚師長(zhǎng)，庫(kù)管員和會(huì)計(jì)人員、采購(gòu)部經(jīng)理組成市

場(chǎng)走訪(fǎng)調(diào)查小組。每月至少安排兩次走訪(fǎng)，調(diào)查所在地周邊市場(chǎng)情

況。每次應(yīng)對(duì)20種以上貨品進(jìn)行調(diào)查，以獲取同等質(zhì)量基礎(chǔ)上貨品

（蔬菜，酒水，海鮮，肉類(lèi)，調(diào)輔料等）的最低最真實(shí)的價(jià)格，以

便更好的控制進(jìn)貨成本。

3、公司管理人員每月應(yīng)進(jìn)行兩次以上的獨(dú)立的市場(chǎng)走訪(fǎng)調(diào)查，

力求第一手掌握市場(chǎng)的供求和價(jià)格情況。

4、以上人員的走訪(fǎng)調(diào)查所獲的信息應(yīng)于走訪(fǎng)第二日書(shū)面反饋公

司采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部c原材料的管理制度2

一、目的

本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的

原材料和成品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫(kù)和半成品庫(kù)的管理。

三、內(nèi)容

1、職責(zé)

原料庫(kù)管員負(fù)責(zé)原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回

貨物的前期驗(yàn)收。半成品庫(kù)管員負(fù)責(zé)半成品的'收、發(fā)、管工作。

2、入庫(kù)

原材料、半成品的入庫(kù)。

①原材料到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗

的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），庫(kù)管員按

《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報(bào)驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期或批

號(hào)、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，庫(kù)管

員貨品驗(yàn)收單;經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購(gòu)部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

②倉(cāng)庫(kù)輸單員根據(jù)貨品驗(yàn)收單，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并確保

K3系統(tǒng)帳與實(shí)物相符。根據(jù)貨品驗(yàn)收單做為收貨入庫(kù)憑證。

④半成品經(jīng)檢瞼合格后，根據(jù)入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)。庫(kù)管員應(yīng)核

對(duì)半成品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫(kù)。

2、貯存

貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、

防蟲(chóng)設(shè)施，以防止庫(kù)存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

合理有效地利用庫(kù)房空間，劃分碼放區(qū)域。庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)、

分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。

具體要求如下：

①庫(kù)存商品標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、入

庫(kù)日期、保質(zhì)期，由庫(kù)管員用

掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品

型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可；

②庫(kù)存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。

離地、離墻10?20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有

適當(dāng)間隔；

③成品按型號(hào)、批號(hào)碼放，高度不得超過(guò)6層；

④原材料存放按屬性分類(lèi)（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼

放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防

損壞產(chǎn)品；

⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨

架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、

冰柜、冷庫(kù)或有空調(diào)的庫(kù)房。

4、出庫(kù)

生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。

倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成品。

原料庫(kù)庫(kù)員每天按《領(lǐng)料單》（分店叫貨表〉的實(shí)際數(shù)量備料、

發(fā)放。

在備料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時(shí)，庫(kù)管員

應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

原料庫(kù)和成品庫(kù)的庫(kù)管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫貨

表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：

①認(rèn)真核對(duì)《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫(xiě)

不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合領(lǐng)料或

出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)《領(lǐng)料單》或

《出庫(kù)單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì)計(jì)部，單據(jù)應(yīng)

妥善保管；

④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)

放；

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)

行發(fā)放。原材料的管理制度3

1、采購(gòu)應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名

稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料-檔案。

供應(yīng)商的檔案包括

a.法人資料、資質(zhì)、資信等

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況

c.價(jià)格與交貨期

d.歷史業(yè)績(jī)等C

2、對(duì)合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn).

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制

程序》執(zhí)行如交貨期：進(jìn)行時(shí)可由采敗員對(duì)供應(yīng)商靠出警汁嚴(yán)重時(shí)

發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3、對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需

求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供

應(yīng)商《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4、原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、

及相關(guān)法律、法規(guī)加規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有QS

標(biāo)志的產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，原輔材料驗(yàn)收從合格供應(yīng)

商采購(gòu)的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的，同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱(chēng)、

貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收商需提供的證明

材料，采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程衛(wèi)生許可證、生

產(chǎn)許可證如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)獨(dú)存放待證明材

料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)。

對(duì)符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)，來(lái)自非合格供應(yīng)商的.貨物拒

收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料

齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格，

運(yùn)輸車(chē)輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗(yàn)證貨證是否相符

標(biāo)識(shí)是否清楚、正確采購(gòu)部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。原輔

料的貯存原輔料應(yīng)在專(zhuān)用庫(kù)房中分類(lèi)貯存。

5、采購(gòu)部門(mén)定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)

《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》改進(jìn)的供應(yīng)商。原材料的管理制度4

寧夏華輝活性炭股份有限公司

大宗原材料管理制度

文件編號(hào)：q/'hh3003-20_b版nO：

1.目的

為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定

本制度。

2.適用范圍

適用于本公司外購(gòu)炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等

的管理。

3.職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠(chǎng)炭化車(chē)間、

活化車(chē)間、鍋爐房協(xié)助配合。

4.工作程序

4.1.大宗原材料到廠(chǎng)后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫(kù)房位置卸

貨，焦油由炭化車(chē)間焦油工負(fù)責(zé)打入儲(chǔ)罐靜置。

4.2.炭化料的管理

4.2.1炭化料進(jìn)廠(chǎng)后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供方

出庫(kù)單及過(guò)磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫(kù)單和磅單上簽字，

并開(kāi)具數(shù)量單（暫用出庫(kù)單代替）一式三份，分別交給庫(kù)管員、活化

車(chē)間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車(chē)號(hào)、袋數(shù)及簽字，

收取驗(yàn)收簽字的供方出庫(kù)單及磅單及時(shí)交給庫(kù)管員。

4.2.2供應(yīng)部庫(kù)管員、活化車(chē)間炭化料收庫(kù)人，在接到供應(yīng)部

裝卸工開(kāi)出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量

單上簽字認(rèn)可。

4.2.3活化車(chē)間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間、

分供方名稱(chēng)袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

4.2.4庫(kù)管員依據(jù)供貨單位出庫(kù)單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登

記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志

牌。

4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿

出處理意見(jiàn)。如需篩分由活化車(chē)間負(fù)責(zé)篩分。

4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按5元計(jì)算。

工藝質(zhì)檢部寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。

4.3原料煤

4.3.1洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份等

級(jí)：

a辦理入庫(kù)手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)

有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)

拒絕該批物料入庫(kù)，并協(xié)同采購(gòu)人員和使用部門(mén)一起查明情況后方

可入庫(kù)。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購(gòu)入的原材料，必須由當(dāng)值倉(cāng)庫(kù)管理人員簽

字確認(rèn)后開(kāi)具正規(guī)的，入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)自留一份，并交采購(gòu)

人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫(kù)單上的填寫(xiě)內(nèi)容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收

據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫(kù)程序C

原材料入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材

料在后面單獨(dú)說(shuō)明），所有原材料出庫(kù)時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或

部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)具正式的報(bào)給倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料

名稱(chēng)、具體型號(hào)、數(shù)量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人

簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負(fù)責(zé)

人共同簽字），倉(cāng)庫(kù)在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備

齊物料，在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現(xiàn)領(lǐng)料

單內(nèi)容不全、字跡不清、沒(méi)有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符

的情況，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕物料出庫(kù)，并應(yīng)立即協(xié)同車(chē)間負(fù)責(zé)

人查明情況后方可執(zhí)行出庫(kù)程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有

特殊儲(chǔ)存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易

損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等。

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測(cè)試劑、檢測(cè)原料、易損配件、易

損玻璃器皿、一次性用品等。

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

5、經(jīng)使用人和倉(cāng)庫(kù)共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對(duì)于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理

的原則，倉(cāng)庫(kù)實(shí)行特殊的出入庫(kù)程序。

1、對(duì)車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的

出入庫(kù)制度：物料購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后

可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求，將所購(gòu)入物料

一次性按要求辦理出庫(kù)手續(xù)后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管

和使用，在此過(guò)程中倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫(kù)手續(xù)。但

使用車(chē)間或部門(mén)應(yīng)該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉(cāng)庫(kù)

在定期統(tǒng)一盤(pán)存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統(tǒng)計(jì)賬

目和倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供

有效的使用證明，并協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理人員查明情況。

2、對(duì)各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購(gòu)入時(shí)先統(tǒng)一

按照上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，之后由相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)人按照本車(chē)間的

常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫(kù)手續(xù)，該批物料交由各使用車(chē)

間共同保管和使用，倉(cāng)庫(kù)不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫(kù)手續(xù)。各車(chē)

間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對(duì)以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)

掌管一套，倉(cāng)庫(kù)另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使

用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù)前，必須由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)，

按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉(cāng)庫(kù)人員確認(rèn)后再行卸車(chē)，并及時(shí)

開(kāi)具入庫(kù)手續(xù)。

九、倉(cāng)庫(kù)定期（一般為每月）對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，

如果出現(xiàn)實(shí)際庫(kù)存和賬面明顯不符，在倉(cāng)庫(kù)提出建議后，各相關(guān)車(chē)

間或部門(mén)應(yīng)予以配合，尤其是對(duì)特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應(yīng)提供真

實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自—年—月—日實(shí)行，請(qǐng)各車(chē)間和部門(mén)統(tǒng)一遵照

執(zhí)行。原材料的管理制度5

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系主要包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：第一、

iso9000的文件系統(tǒng)；第二、物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的概念。

iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡(jiǎn)單地說(shuō)，iso是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織,

iso9000是該組織制訂的一個(gè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。所有公司的產(chǎn)品或服

務(wù)都必須滿(mǎn)足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)只有獲得了iso9000認(rèn)證，顧客才能

相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前，我國(guó)有很多企業(yè)已經(jīng)通過(guò)了

iso9000的認(rèn)證，不過(guò)，大多數(shù)通過(guò)只是獲得了證書(shū)，實(shí)際上并沒(méi)

有完全按這個(gè)要求來(lái)做。

is。標(biāo)準(zhǔn)是基于客戶(hù)的立場(chǎng)制訂的，用來(lái)衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的

質(zhì)量和服務(wù)水平。is°9000標(biāo)準(zhǔn)體系是由兩方面一系列的文件所組

成的，其文件系統(tǒng)主要分為兩個(gè)部分：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

質(zhì)量手冊(cè)：iso9000的質(zhì)量手冊(cè)分為方針性和指導(dǎo)性?xún)煞N。在

質(zhì)量手冊(cè)中，寫(xiě)明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。

在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中，質(zhì)量手冊(cè)往往被當(dāng)作制度定下來(lái)。例如，質(zhì)

量手冊(cè)在物料倉(cāng)儲(chǔ)管理中常被稱(chēng)為物料管理制度手冊(cè)。

程序文件：在程序文件中，詳細(xì)地告訴了人們應(yīng)該通過(guò)什么樣

的工作程序來(lái)達(dá)到質(zhì)量手冊(cè)中所規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)。因此，程序文件

提供了一整套解決問(wèn)題、實(shí)踐預(yù)定目標(biāo)的步驟和方法。程序文件和

內(nèi)容越合理，越能對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)管理起到指導(dǎo)作用。

物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的體系的概念又是什么呢簡(jiǎn)單地說(shuō)，所謂物

料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系，是指按照物料倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求，將

指導(dǎo)工作的原則性準(zhǔn)則與方法進(jìn)行高度概括性的匯總，從而形成一

套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度是確保物料

管理工作正常進(jìn)行的.堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

建立物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系的思路最初來(lái)源于iso9000標(biāo)準(zhǔn)的

管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊(cè)，坳

料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度體系實(shí)際上就是iso9000質(zhì)量手冊(cè)在制造企業(yè)物料

管理工作中的具體應(yīng)用，它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行物料

倉(cāng)儲(chǔ)管理的總原則C

總的來(lái)說(shuō)，明確物料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度的體系就是要明白iso9000

的質(zhì)量手冊(cè)在物料管理工作的具體運(yùn)用。脫離了iso9000的質(zhì)量管

理體系，物料管理的制度就會(huì)成為空中樓閣。如何將這套體系真正

運(yùn)用到物料倉(cāng)儲(chǔ)管理中，是很多沒(méi)有通過(guò)iso9000或已通過(guò)而只做

表面形式的企業(yè)需要切實(shí)務(wù)實(shí)運(yùn)行的一個(gè)重要課題。

在我見(jiàn)識(shí)過(guò)所謂通過(guò)iso9000的企業(yè)中，大多只是形式，說(shuō)的

一套和實(shí)際運(yùn)行的一套有很大的區(qū)別。這是中國(guó)企業(yè)目前存在最為

嚴(yán)重的現(xiàn)象之一。原材料的管理制度6

1、目的：

為了保證倉(cāng)庫(kù)賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)工作中存在的問(wèn)題并

及時(shí)解決，以提高倉(cāng)庫(kù)管理的水平。

2、適用范圍及盤(pán)點(diǎn)頻次。

本辦法適用于物流儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)業(yè)。盤(pán)點(diǎn)分為定期盤(pán)點(diǎn)、

不定期盤(pán)點(diǎn)、日盤(pán)點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)分為年度盤(pán)點(diǎn)、假期盤(pán)點(diǎn)；不定期

盤(pán)點(diǎn)按客戶(hù)要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤(pán)點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或

奇瑞公司下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)；日盤(pán)點(diǎn)是對(duì)貴重件的盤(pán)點(diǎn)。

3、職責(zé)。

3.1儲(chǔ)運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫(kù)及供貨清單出庫(kù)

的賬務(wù)處埋。

3.2儲(chǔ)運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施，對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的差異

分析原因，提出改進(jìn)措施。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

4、工作流程。

4.1.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對(duì)不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要?jiǎng)澇鰧?zhuān)門(mén)區(qū)域進(jìn)

行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的'保管員進(jìn)行后續(xù)處理

工作。

4.1.3對(duì)各種無(wú)包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識(shí)。

4.1.4確定盤(pán)點(diǎn)范圍，核對(duì)物料，確保物料、卡與貨位三者一

致，同時(shí)確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對(duì)參與盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程和各種單

據(jù)。

4.2盤(pán)點(diǎn)實(shí)施。

4.2.1盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

在固定位置設(shè)立盤(pán)點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)工具及

盤(pán)點(diǎn)表的發(fā)放。

根據(jù)盤(pán)點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤(pán)點(diǎn)工具及盤(pán)點(diǎn)表，由各小組盤(pán)點(diǎn)負(fù)

責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對(duì)需返還的盤(pán)點(diǎn)工具做好記錄，盤(pán)點(diǎn)表按盤(pán)

點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤(pán)完的盤(pán)點(diǎn)表?yè)Q新的盤(pán)點(diǎn)表。

調(diào)度主管在發(fā)盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，記錄發(fā)放時(shí)間，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟

催。

盤(pán)點(diǎn)人收到盤(pán)點(diǎn)表后，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表上注明接收時(shí)間。

4.2.2實(shí)物盤(pán)點(diǎn)。

盤(pán)點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表上的零件號(hào)找到相對(duì)應(yīng)的貨位，先核對(duì)該貨

位的料卡和物料與盤(pán)點(diǎn)表上是否相符，如相對(duì)應(yīng)的貨位上有不同品

種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。

盤(pán)完后用筆在物料卡上劃一橫線(xiàn)，在其下方摘要處用寫(xiě)下日期

及“盤(pán)”字同時(shí)將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)字填寫(xiě)在結(jié)存處。

在盤(pán)點(diǎn)表中“盤(pán)點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫(xiě)下盤(pán)點(diǎn)數(shù)字。如

盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線(xiàn)，然后在其右邊寫(xiě)下

正確數(shù)字并簽名。

當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)完后盤(pán)點(diǎn)人應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)人處簽名，并立即將盤(pán)點(diǎn)

表交給本小組的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核。

4.2.3盤(pán)點(diǎn)表的返還。

各區(qū)域盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤(pán)點(diǎn)表交到盤(pán)點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新

的盤(pán)點(diǎn)表。

4.2.3.帳務(wù)員對(duì)返回的盤(pán)點(diǎn)表審核后，在盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間處簽

字確認(rèn)，并交專(zhuān)人錄入系統(tǒng)，同時(shí)將新的盤(pán)點(diǎn)表發(fā)給盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

帳務(wù)員對(duì)盤(pán)點(diǎn)表返回時(shí)間進(jìn)行跟催。

4.2.4盤(pán)點(diǎn)抽查。

盤(pán)點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報(bào)數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。

當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報(bào)數(shù)，報(bào)數(shù)人復(fù)核。

當(dāng)一張盤(pán)點(diǎn)表錄入完成后，如盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即

由專(zhuān)人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤(pán)點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

當(dāng)盤(pán)點(diǎn)表開(kāi)始返回，財(cái)務(wù)部立即安排人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤(pán),

抽盤(pán)比例為盤(pán)點(diǎn)品種的10%,但盤(pán)點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必

須安排抽盤(pán)。

4.2.5盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以上，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果有效。

抽盤(pán)結(jié)束后，如盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率為95%以下，則針對(duì)問(wèn)題區(qū)域進(jìn)行

擴(kuò)大抽盤(pán)，直至抽盤(pán)準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上，否則視為無(wú)效盤(pán)點(diǎn)。

4.3盤(pán)點(diǎn)總結(jié)。

4.3.1如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對(duì)，

出具盤(pán)點(diǎn)總結(jié)報(bào)告C

4.4.1盤(pán)點(diǎn)差異的原因有錯(cuò)盤(pán)、漏盤(pán)、計(jì)算錯(cuò)誤；異常退貨，

并且未入賬；

4.4.2整改措施：重新確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)

現(xiàn)象并重新計(jì)算；對(duì)未入賬的重新入賬；對(duì)無(wú)法查明的差異以調(diào)賬

為主。原材料的管理制度7

第一章：總則

第一條：為規(guī)范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產(chǎn)安

全，制定本制度。

第二條：本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動(dòng)中涉及的原材料的

采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)。

第三條：本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學(xué)高效管理原材料，并

保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。

笫二章：基本制度

第四條：原材料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，在規(guī)定的供

應(yīng)商中選擇。

第五條：對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估和考察，確保其具

備合格的原材料供應(yīng)能力。

第六條：原材料的到貨檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求進(jìn)

行，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告中。

第七條：原材料入庫(kù)應(yīng)按照物料類(lèi)別、批次、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行

分類(lèi)歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行管理。

第八條：原材料庫(kù)存應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤，并按照

庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整訂購(gòu)計(jì)劃。

第九條：庫(kù)存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場(chǎng)銷(xiāo)售情

況進(jìn)行調(diào)整，以避免原材料過(guò)期或滯銷(xiāo)。

第十條：原材料出庫(kù)應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行，出庫(kù)記

錄應(yīng)詳細(xì)記錄出庫(kù)數(shù)量、用途和接收人等信息。

第三章：責(zé)任與權(quán)力

第十一條：公司負(fù)責(zé)人對(duì)整個(gè)原材料管理制度負(fù)有最終責(zé)任。

第十二條：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)、供應(yīng)商管理，確保原

材料供應(yīng)符合質(zhì)量要求和交貨期限。

第十三條：倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存管理等工

作，確保庫(kù)存的準(zhǔn)確性和安全性。

第十四條：質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的到貨檢驗(yàn)、質(zhì)量管理等工作,

確保原材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

第十五條：生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料

的使用和消耗。

第四章：監(jiān)督與獎(jiǎng)懲

第十六條：對(duì)違反本制度的行為，公司將按照公司規(guī)定進(jìn)行相

應(yīng)的處理，包括扣減績(jī)效、降職甚至解雇等。

第十七條：對(duì)于表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，公司將按照相關(guān)規(guī)定

給予獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

第十八條：公司將定期對(duì)原材料管理的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)

估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改并追究相關(guān)人員責(zé)任。

第五章：附則

第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關(guān)部門(mén)盡快

制定相應(yīng)的'操作規(guī)程。

第二十條：本制度的解釋權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人所有。

第二十一條：本制度如有必要進(jìn)行修改，應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批

后，方能生效。

附件：操作規(guī)程（以下為操作規(guī)程的范例，具體內(nèi)容按實(shí)際情

況編寫(xiě)）

第一條：采購(gòu)規(guī)程

1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，制定采購(gòu)方案，并向

供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。

2.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，確保原材料的及時(shí)到

貨，并進(jìn)行到貨檢驗(yàn)。

3.采購(gòu)人員應(yīng)定期評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及

時(shí)調(diào)整供應(yīng)商名單C

第二條：入庫(kù)規(guī)程

1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)的物料類(lèi)別和批次進(jìn)行入庫(kù)管理，確保

物料存放有序。

2.入庫(kù)人員應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行詳細(xì)的檢驗(yàn)和登記，并將檢驗(yàn)結(jié)果

及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)C

3.入庫(kù)人員應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行分類(lèi)歸檔，并按照先進(jìn)先出原則進(jìn)

行放置。

第三條：出庫(kù)規(guī)程

1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)按照生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品要求進(jìn)行原材料的出庫(kù)，并

填寫(xiě)相應(yīng)的出庫(kù)記錄。

2.出庫(kù)人員應(yīng)將出庫(kù)信息及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)，并確保出庫(kù)數(shù)量

和用途的準(zhǔn)確性。

3.出庫(kù)人員應(yīng)對(duì)出庫(kù)物料進(jìn)行清點(diǎn)和裝車(chē)安全檢查，確保物料

的安全和完整。

第四條：庫(kù)存管理規(guī)程

1.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)。

2.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)調(diào)整訂購(gòu)計(jì)劃，避免過(guò)多或過(guò)

少的庫(kù)存。

3.倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)注意原材料的保質(zhì)期，避免過(guò)期物料在庫(kù)存中積

壓。

第五條：質(zhì)量管理規(guī)程

1.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)制定原材料的到貨檢驗(yàn)方案，并對(duì)原材料進(jìn)行詳

細(xì)的檢驗(yàn)。

2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)建立原材料質(zhì)量臺(tái)賬，記錄原材料的檢驗(yàn)結(jié)果和

質(zhì)量情況。

3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期評(píng)估質(zhì)量情況，并及時(shí)采取措施改善和糾正

不良質(zhì)量現(xiàn)象。

通過(guò)以上制度的規(guī)范，將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范

程度，進(jìn)一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，從而增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力和

可持續(xù)發(fā)展能力。原材料的管理制度8

1、采購(gòu)

1）項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及招投標(biāo)文件編

制采購(gòu)文件，包括材料標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行備

案。

2）對(duì)于所采購(gòu)的各種原材料，物資部門(mén)必須對(duì)供貨單位質(zhì)量保

證能力進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

3）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃依法與供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同內(nèi)容包括：

材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時(shí)間、

到貨地點(diǎn)等。

4）采購(gòu)的原材料必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，材料必須

具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”材料，無(wú)證不采

購(gòu)。

2、保管

1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗(yàn)報(bào)告單等

憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫(kù)手續(xù)。需要復(fù)驗(yàn)的材料如鋼筋、水

泥、骨料、土工布等通知試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送檢。

2）根據(jù)材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲(chǔ)存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并

設(shè)立標(biāo)識(shí)牌。儲(chǔ)存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清

潔等。防治儲(chǔ)存期間材料的變質(zhì)損壞。

3）管理人員應(yīng)定期對(duì)儲(chǔ)存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲(chǔ)

存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗(yàn)人

員進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。

3、使用

1）材料的'使用發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則C

2）原材料須經(jīng)項(xiàng)目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗(yàn)合格后方可投

入使用。

3）使用過(guò)程中應(yīng)注意對(duì)原材料的保護(hù)，防止在使用中對(duì)其的損

壞。

4、檢查

1）物資到貨單后，由材料管理人員雙供貨方提供的質(zhì)保文件證

明進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證檢查，經(jīng)確認(rèn)質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。

2）對(duì)工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，有工

地實(shí)驗(yàn)室或委托國(guó)家認(rèn)可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗(yàn)報(bào)

告”，不允許緊急放行。

3）對(duì)于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標(biāo)識(shí)和隔離，并做

好相關(guān)記錄。原材料的管理制度9

一、目的

為檢查生產(chǎn)用原材料，輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購(gòu)要求

提供準(zhǔn)則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制

定本制度。

二、適用范圍

適用于所有進(jìn)廠(chǎng)的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗(yàn)

三、定義

進(jìn)料檢驗(yàn)是工廠(chǎng)制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)，

來(lái)料檢驗(yàn)有質(zhì)量管理部門(mén)來(lái)料檢驗(yàn)專(zhuān)員執(zhí)行。

四、職責(zé)

1）采購(gòu)員進(jìn)貨的檢瞼和實(shí)驗(yàn)工作;

2）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況；

五、來(lái)料檢驗(yàn)注意事項(xiàng)

1）來(lái)料檢驗(yàn)專(zhuān)員對(duì)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚此批貨的

質(zhì)量檢測(cè)要求，有不明之處要向主管咨詢(xún)，直到清楚為止；

2）對(duì)于新來(lái)料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入

來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)；

3）來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)的考慮因素：

a、來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度；

b、供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)；

c、該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常；

d、來(lái)料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響；

e、客戶(hù)的要求；

六、來(lái)料檢驗(yàn)方法

1）外觀(guān)檢測(cè)：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測(cè)；

2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺，千分尺，卷尺進(jìn)行檢測(cè)；

3）重量檢測(cè)：一般用電子稱(chēng)檢測(cè)；

七、來(lái)料檢驗(yàn)方法的選擇

1）全檢

適用于數(shù)量少，價(jià)值高，不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)

行全檢的'物料。

2）抽檢

適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性適用的物料；

八、來(lái)料檢驗(yàn)的程序

1）采購(gòu)部制定具體的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢

驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)加實(shí)驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱(chēng)，檢驗(yàn)項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)，

方法，記錄要求；

2）采購(gòu)部根據(jù)到貨日期，到貨品種，規(guī)格，數(shù)量等，通知度房

和質(zhì)量管理部門(mén)準(zhǔn)備來(lái)驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作；

3）來(lái)料后，有倉(cāng)管人員檢查來(lái)料的品種，規(guī)格，數(shù)量（重量），

包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理專(zhuān)員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)；

4）質(zhì)量管理專(zhuān)員接到檢驗(yàn)通知后，到倉(cāng)庫(kù)按來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)

進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄；

5）檢驗(yàn)完畢后，通知倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)；

6）檢測(cè)中對(duì)不合格的來(lái)料應(yīng)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)并及時(shí)做退貨處理;

7）檢驗(yàn)時(shí)，如對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)無(wú)法判定是否合格，應(yīng)立即會(huì)同相關(guān)

部門(mén)人員會(huì)同驗(yàn)收，來(lái)判定是否合格，會(huì)司人員必須在檢驗(yàn)記錄上

簽字；

8）檢驗(yàn)人員根據(jù)來(lái)料的實(shí)際情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見(jiàn)；

9）檢驗(yàn)人員定期校正保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器，以保證其準(zhǔn)確性；

九、檢驗(yàn)合格

1）經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，不合格品個(gè)數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)

時(shí)，則判定為接受；

2）檢驗(yàn)人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)表上簽字，通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)；

十、拒收檢驗(yàn)不合格品

1）檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)方案要求操作，若不合格品個(gè)數(shù)高于限定

的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為不能接受；

2）檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)在原材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)表上簽字，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)

商后，通知倉(cāng)庫(kù)拒攻該批原材料，采購(gòu)部門(mén)辦理退貨事宜。原材料

的管理制度10

1、為了保證紙張質(zhì)量，入庫(kù)的紙張需要分類(lèi)存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

倉(cāng)庫(kù)管理員需要勤整理，保持庫(kù)容整潔和安全。確保紙張不混放、

不潮濕、不霉變。

2、庫(kù)區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)

識(shí)清楚，定期更換，確保有效。

3、因質(zhì)量問(wèn)題需要退貨、換貨的紙張，必須由使用部門(mén)提出書(shū)

面意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定并簽字后準(zhǔn)許調(diào)換。被退回的紙張要單獨(dú)

存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。由出版社提供的紙張，發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，必須得到

出版社的.認(rèn)可。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員需要定期清倉(cāng)查庫(kù)，及時(shí)掌握紙張變動(dòng)，特別是

常用紙張的變動(dòng)情況，盡量做到庫(kù)存數(shù)量合理。

5、努力降低成本，對(duì)節(jié)約的紙張、回收的殘紙等認(rèn)真登記入帳,

分類(lèi)碼放，標(biāo)識(shí)清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣(mài)。

6、對(duì)銅版紙外包裝紙要做好回收整理工作，二次使用，作為社

會(huì)產(chǎn)品的打包用紙，以節(jié)約生產(chǎn)成本。原材料的管理制度11

為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，有效控制運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制

度。

一、進(jìn)貨驗(yàn)收制度

1、由廚師長(zhǎng)根據(jù)每周擬定的菜譜申購(gòu)次日的原材料（蔬菜、肉

類(lèi)、魚(yú)類(lèi)）并填報(bào)《食堂物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，待庫(kù)管員確認(rèn)并報(bào)食

堂主管審批后再進(jìn)行采購(gòu)；

2、廚師長(zhǎng)每月底根據(jù)當(dāng)月常用物資（紙、茶葉等）使用情況估

算次月用量，報(bào)經(jīng)庫(kù)管員確認(rèn)并報(bào)食堂主管審批后再進(jìn)行采購(gòu);

3、所有原材料采購(gòu)必須由食堂庫(kù)管員及時(shí)入庫(kù)并填寫(xiě)入庫(kù)單，

入庫(kù)單要求為三聯(lián)式。第一聯(lián)保管留存作為記賬核查的依據(jù)，第二

聯(lián)每日匯總后報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)食堂確認(rèn)后給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的

憑據(jù)；

4、食堂庫(kù)管員、廚師長(zhǎng)、協(xié)管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收貨物，認(rèn)真檢查核對(duì)

貨物的數(shù)量、質(zhì)量（食品包裝標(biāo)識(shí)）、規(guī)格、單價(jià)、金額等，并立即

在送貨單上簽字確認(rèn)。對(duì)未按要求填報(bào)送貨單，收貨人員不予簽字;

5、對(duì)食品包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，內(nèi)容包括：

（1）中文標(biāo)明的商品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名和廠(chǎng)址；

（2）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明，認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志；

（3）限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期（保質(zhì)期、保鮮期、

保存期）和失效日期；

6、凡進(jìn)入食堂的食品都應(yīng)當(dāng)實(shí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收，審驗(yàn)供貨方的

經(jīng)營(yíng)資格（包括：食品流通許可證、食品生產(chǎn)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照

等），驗(yàn)明食品合格證明和食品標(biāo)識(shí)，索取相關(guān)票證。應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)檢

疫的，還應(yīng)當(dāng)向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗(yàn)

機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件;

7、法律、法規(guī)規(guī)定必須檢驗(yàn)或者檢疫的農(nóng)產(chǎn)品及其他食品，必

須查驗(yàn)其有效檢驗(yàn)檢疫證明，未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的，不得進(jìn)貨,法律、法

規(guī)沒(méi)有明確規(guī)定的，應(yīng)經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)設(shè)立的檢測(cè)

點(diǎn)檢測(cè)合格才能購(gòu)買(mǎi)；

8、在進(jìn)貨時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨.

發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)。

二、食堂食品采購(gòu)索證及建立臺(tái)賬制度

1、采購(gòu)的食品及其原料必須符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。采

購(gòu)食品時(shí)必須索證、進(jìn)貨驗(yàn)收并建立臺(tái)帳；

2、供貨商供貨時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合

法定條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告或者由供貨商簽字（蓋章）

的檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件c不能提供檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件的產(chǎn)品，

不得采購(gòu)；

3、配送生豬肉應(yīng)查驗(yàn)是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗(yàn)檢

疫合格證明，配送其他肉類(lèi)也應(yīng)查驗(yàn)檢疫合格證明，不得采購(gòu)沒(méi)有

檢疫合格證明的肉類(lèi)；

4、供貨商供貨時(shí)，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,

供貨商應(yīng)簽訂采購(gòu)供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量：

5、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗(yàn)收記錄，不得涂改、偽造，其

保存期限不得少于食品使用完畢后2年。

三、食堂食品原料保管制度

1、帳物相符，即要求庫(kù)存商品帳，入庫(kù)、出庫(kù)記錄同實(shí)物相符;

2、嚴(yán)格對(duì)庫(kù)存各種物品、食品的規(guī)格、性能及保管注意事項(xiàng)、

保質(zhì)保鮮期；

3、庫(kù)內(nèi)各種物品的保管符合要求。生熟分離，種類(lèi)分離，各種

物品的’存放離墻離地；

4、存在質(zhì)量問(wèn)題的物品、食品嚴(yán)禁入庫(kù)；

5、非庫(kù)房工作人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入原料庫(kù)房；

6、經(jīng)常檢查食品的外觀(guān)質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求

的，應(yīng)及時(shí)予以處理，對(duì)過(guò)期、腐爛變質(zhì)的食品，應(yīng)立即停止銷(xiāo)售,

報(bào)食堂主管審批和公司辦公室確認(rèn)后再進(jìn)行無(wú)害化處理；

7、每月25日，食堂庫(kù)管員，協(xié)管員，財(cái)務(wù)主管，辦公室對(duì)庫(kù)

存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

四、食堂食品原料領(lǐng)用制度

1、每天根據(jù)所需用量，確定食品原材料的領(lǐng)用品種及數(shù)量并指

定專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)貨；

2、對(duì)工作人員（取貨員）所取出食品要進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)數(shù)量，杜

絕質(zhì)次、變質(zhì)、過(guò)期食品的出庫(kù)與食用；

3、庫(kù)管員、廚師長(zhǎng)、取貨人員均需在出庫(kù)單上簽字；

4、物品的出庫(kù)應(yīng)當(dāng)遵守先入先出的原貝h

五、食堂原材料結(jié)算管理辦法

1、食堂庫(kù)管員應(yīng)逐筆登記好材料入庫(kù)明細(xì)賬。每周編好材料入

庫(kù)匯總報(bào)表，并由食堂主管及后勤部部長(zhǎng)稽查簽字，報(bào)財(cái)務(wù)部入賬；

2、材料供應(yīng)商經(jīng)核對(duì)后憑送貨單到財(cái)務(wù)室結(jié)賬；

3、結(jié)賬期限為每月結(jié)賬一次。對(duì)賬0r間為每月26日。

六、食堂詢(xún)價(jià)制度

1、成立食堂監(jiān)督小組，成員由辦公室、后勤部、財(cái)務(wù)部組成；

2、食堂監(jiān)督小組每月不定期對(duì)原材粕價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行抽

查；

3、食堂詢(xún)價(jià)員每月兩次原材料詢(xún)價(jià)；

4、部門(mén)負(fù)責(zé)人每月一次進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)；

5、原材料詢(xún)價(jià)包括市場(chǎng)詢(xún)價(jià)和第三方詢(xún)價(jià)（物價(jià)局、市場(chǎng)中心

詢(xún)價(jià)）；

6、經(jīng)詢(xún)價(jià)后若供貨商價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)將要求供貨方進(jìn)行調(diào)價(jià)，

且給予處罰。具體處罰為：第一次高于市場(chǎng)價(jià)時(shí)將扣除當(dāng)月貨款總

金額的5%,第二次扣除當(dāng)月貨款總金額的10%,并有權(quán)單方面解除

合同。原材料的管理制度12

第1章總則

第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)

的采購(gòu)要求提供準(zhǔn)則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品

流程，特制定本制度。

第2條：適用范圍適用于所有進(jìn)廠(chǎng)用于生產(chǎn)的原、輔材料和外

協(xié)加工品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

第3條：定義未料檢驗(yàn)又稱(chēng)進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠(chǎng)制止不合格物料

進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。來(lái)料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來(lái)料檢驗(yàn)專(zhuān)員

具體執(zhí)行。

第4條：職責(zé)

（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的'檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

（2）庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。

（3）質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

第2章來(lái)料檢瞼的規(guī)劃

第5條：明確未料檢測(cè)要項(xiàng)

（1）來(lái)料檢驗(yàn)專(zhuān)員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物

的質(zhì)量檢測(cè)要項(xiàng)，不明之處要向來(lái)料檢驗(yàn)主管咨詢(xún)，直到清楚明了

為止。

(2)對(duì)于新來(lái)料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加

入《來(lái)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。第6條：影響來(lái)料檢驗(yàn)方式、方法

的因素

(1)來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

(2)供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。

(3)該類(lèi)貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。

(4)來(lái)料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。

(5)客戶(hù)的要求。

第7條：確定未料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法

(1)外觀(guān)檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。

(2)尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。

(3)結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。

(4)特性檢測(cè)。如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一

般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。

第8條：來(lái)料檢驗(yàn)方式的選擇(見(jiàn)抽檢方案)

(1)全檢。適用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物

料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。

（2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢

比例待定）

第3章來(lái)料檢瞼的程序

第9條：質(zhì)量管理部制定《來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，

由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范

包括材料名稱(chēng)、檢瞼項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。

第10條：采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通

知庫(kù)房和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備來(lái)驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。

第11條：來(lái)料后，由庫(kù)房人員檢查來(lái)料的品種、規(guī)格、數(shù)量

（重量）、包裝情況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專(zhuān)員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。

第12條：來(lái)料專(zhuān)員接到檢驗(yàn)通知后，到庫(kù)房按《來(lái)料檢驗(yàn)控制

標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)檢險(xiǎn)單》。相應(yīng)的

檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。原材料的管理制度13

適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻

料、鋼筋原材、水質(zhì)、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、

構(gòu)件、制品的試驗(yàn)檢測(cè)，也包括現(xiàn)場(chǎng)鋼筋焊接接頭試驗(yàn)°原材料常

規(guī)試驗(yàn)檢測(cè)由工地試驗(yàn)室進(jìn)行，瀝青、防水材料、土工合成材料及

材料化學(xué)分析送指揮部中心試驗(yàn)室進(jìn)行（是指中心試驗(yàn)室檢測(cè)范圍

內(nèi)的試驗(yàn)項(xiàng)目，檢測(cè)范圍外的試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)按要求外委具有資質(zhì)的.試

驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行）C

試驗(yàn)工作程序:

(1)取樣：取樣前物資部門(mén)須先報(bào)送材料質(zhì)量證明資料至試驗(yàn)

室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進(jìn)貨時(shí)由物資部門(mén)通知

各項(xiàng)目部、攪拌站、收料場(chǎng)、作業(yè)隊(duì)專(zhuān)職試驗(yàn)人員并配合試驗(yàn)人員

取樣、送樣，取樣應(yīng)有代表性，按規(guī)定頻率和取樣方法進(jìn)行取樣，

并應(yīng)請(qǐng)監(jiān)理見(jiàn)證。

(2)委托：委托人送樣至試驗(yàn)室時(shí)應(yīng)填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，內(nèi)容包

括：產(chǎn)地或來(lái)源、試樣數(shù)量、規(guī)格種類(lèi)、代表數(shù)量、取樣地點(diǎn)、取

樣日期、收樣日期，同時(shí)必須附廠(chǎng)家質(zhì)保單或檢驗(yàn)報(bào)告(所檢項(xiàng)目

必須符合驗(yàn)標(biāo)要求)、合格證，有原件應(yīng)采用原件，復(fù)印件必須清

晰并加蓋經(jīng)銷(xiāo)商紅章。

(3)樣品驗(yàn)收與處理：收樣人員對(duì)委托的樣品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)

收內(nèi)容包括：外觀(guān)、狀態(tài)，數(shù)量、質(zhì)保單情況等。按規(guī)定留樣，留

樣時(shí)間不少于三個(gè)月。對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：產(chǎn)地廠(chǎng)家、

規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、取樣送樣日期、送樣人。(注：收樣人員或樣品

管理員由各試驗(yàn)檢測(cè)組指定一名試驗(yàn)員擔(dān)任)。

(4)試驗(yàn)檢測(cè)：收樣人員將樣品傳遞給各試驗(yàn)檢測(cè)組，各組主

管工程師負(fù)責(zé)組織送驗(yàn)檢測(cè)人員按標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行檢測(cè)。并如實(shí)填寫(xiě)

試驗(yàn)原始記錄。常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)時(shí)限：水泥在35天內(nèi)完成全部

試驗(yàn)，砂石料在10天內(nèi)完成試驗(yàn)，外加劑、外摻料、水質(zhì)、在7天

內(nèi)完成試驗(yàn)，鋼筋在3天內(nèi)完成試驗(yàn)。

（5）數(shù)據(jù)處理：試驗(yàn)員對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，處理。

（6）出具報(bào)告：試驗(yàn)員依據(jù)試驗(yàn)原始記錄，填寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告，送

檢測(cè)組長(zhǎng)審核后，進(jìn)行試驗(yàn)臺(tái)帳登記。

（7）各方簽認(rèn)：試驗(yàn)人、復(fù)核人簽字，授權(quán)簽字人審核簽發(fā)。

（8）報(bào)告發(fā)送：報(bào)告送資料管理員，資料管理員發(fā)放并存檔檢

測(cè)報(bào)告，作好發(fā)放記錄。試驗(yàn)原始記錄由各試驗(yàn)檢測(cè)組保存，每半

年將原始記錄裝訂成冊(cè)，交管理組統(tǒng)一歸檔保存。

質(zhì)量管理制度：

（1）所有原材料進(jìn)場(chǎng)前，各項(xiàng)目部、作業(yè)隊(duì)、攪拌站、物資部

門(mén)必須送樣到工地試驗(yàn)室或中心試驗(yàn)室進(jìn)行抽樣試驗(yàn)。凡試驗(yàn)不合

格或未經(jīng)驗(yàn)證試驗(yàn)的材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)

批準(zhǔn)使用的材料，試臉人員有權(quán)勒令將其清理出場(chǎng)，并報(bào)指揮部處

理相關(guān)責(zé)任人。

（2）每批材料在入庫(kù)前由物資采購(gòu)人員或收樣人員對(duì)其外觀(guān)、

規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量證明書(shū)進(jìn)行驗(yàn)證，并收集有關(guān)證書(shū)和資料,

妥善保存°初驗(yàn)合格后，按規(guī)定頻率取樣送至試驗(yàn)室進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗(yàn),

并提供試驗(yàn)室所需要的原始證書(shū)和資料。

（3）各原材料到場(chǎng)后，試驗(yàn)室將隨時(shí)進(jìn)行抽檢，當(dāng)材料不合格

時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)立即通知相關(guān)部門(mén)。

（4）不同原材料應(yīng)有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明材料

名稱(chēng)、品種、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期和進(jìn)廠(chǎng)（場(chǎng)）日期及檢驗(yàn)情況。原

材料堆放時(shí)應(yīng)有堆放分界標(biāo)識(shí)，以免誤用。

（5）對(duì)采購(gòu)的材料應(yīng)做到先進(jìn)先用、規(guī)范保存，防止受潮、結(jié)

塊、過(guò)期、變質(zhì)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料和已失效的材料及時(shí)清理出

場(chǎng)，禁止用于工程中。

（6）試驗(yàn)人員要樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，未經(jīng)檢測(cè)合格的原材料堅(jiān)決不

準(zhǔn)使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責(zé)任。原材料的管

理制度14

為了加強(qiáng)地磅計(jì)量和地磅房日常管理，確保材料計(jì)量準(zhǔn)確、可

靠，根公司實(shí)際情況制定本制度：

1、材料檢驗(yàn)：應(yīng)配合實(shí)驗(yàn)室做好材料進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)工作，經(jīng)材料人

員檢驗(yàn)合同方可過(guò)磅卸料，未按公司規(guī)定通過(guò)檢驗(yàn)并符合要求的材

料地磅員不得入廠(chǎng)卸料，否則一經(jīng)查明將對(duì)當(dāng)班當(dāng)班值勤人員處以

500元罰款并據(jù)公司損失情況追究相應(yīng)責(zé)任。

2、材料過(guò)磅：車(chē)輛上下磅過(guò)程中不允許稱(chēng)重操作、計(jì)量時(shí)應(yīng)確

認(rèn)