機械廠安全檢查整改管理辦法

一、總則1.目的：為加強機械廠的安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，確保企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，特制定本辦法。2.適用范圍：本辦法適用于機械廠全體員工及進入本廠區(qū)域的所有人員和各類活動，包括生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉庫、食堂等場所。3.原則：堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循全員參與、全面覆蓋、及時整改、責(zé)任明確的原則，確保安全檢查與整改工作的有效開展。二、安全檢查職責(zé)分工1.管理層-廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督本廠的安全檢查與整改工作，制定安全檢查與整改工作的方針和目標(biāo)，協(xié)調(diào)解決安全檢查與整改工作中的重大問題，保障安全檢查與整改所需的資源投入。-各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全檢查與整改工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門的安全檢查工作，制定本部門的安全檢查計劃，對本部門的安全隱患進行排查、整改和上報，確保本部門的安全生產(chǎn)。2.安全管理部門-負(fù)責(zé)制定全廠安全檢查計劃和安全檢查表，組織實施定期和不定期的安全檢查工作，對各部門的安全檢查工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督，匯總、分析安全檢查結(jié)果，提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。-負(fù)責(zé)對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患進行評估，制定專項整改方案，并組織實施整改工作。3.員工-員工有義務(wù)積極參與安全檢查工作，在日常工作中及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患，配合安全管理部門和本部門的安全檢查工作，按照要求落實整改措施。三、安全檢查類型與頻率1.日常安全檢查-各崗位員工在每日工作前、工作中、工作后對本崗位的設(shè)備、工具、工作環(huán)境等進行安全檢查，重點檢查設(shè)備運行狀況、防護裝置是否完好、作業(yè)環(huán)境是否安全等。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并報告班組長。-班組長每班至少對本班組的工作區(qū)域進行一次巡查，檢查員工的安全操作情況、設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護設(shè)施的完整性等，督促員工及時整改發(fā)現(xiàn)的問題，并做好記錄。2.定期安全檢查-車間主任每周組織一次本車間的全面安全檢查，檢查內(nèi)容包括車間的設(shè)備設(shè)施、電氣安全、消防安全、危險化學(xué)品管理、安全通道等方面，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細(xì)記錄，并下達整改通知，明確整改責(zé)任人與整改期限。-安全管理部門每月組織一次全廠性的安全大檢查，由安全管理部門牽頭，各部門負(fù)責(zé)人參與，對全廠的生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域、倉庫、食堂等所有場所進行全面檢查，檢查內(nèi)容涵蓋安全生產(chǎn)的各個方面。檢查結(jié)束后，形成安全檢查報告，通報檢查結(jié)果，提出整改要求。3.專項安全檢查-根據(jù)季節(jié)特點、重大節(jié)日、特殊作業(yè)、新設(shè)備新工藝投入使用等情況，由安全管理部門組織相關(guān)部門開展專項安全檢查。如夏季的防暑降溫與防汛檢查、冬季的防寒保暖與防火檢查、節(jié)假日的節(jié)前安全檢查、動火作業(yè)前的專項防火檢查、新設(shè)備安裝調(diào)試后的安全檢查等。-專項安全檢查要針對特定的安全風(fēng)險進行深入排查，制定專門的檢查表，確保檢查的針對性和有效性。檢查結(jié)束后，及時總結(jié)分析存在的問題，提出改進措施。4.季節(jié)性安全檢查-春季安全檢查重點檢查設(shè)備設(shè)施的防雷、防靜電接地情況，電氣設(shè)備的防潮情況，以及廠區(qū)綠化與環(huán)境衛(wèi)生等。-夏季安全檢查著重檢查防暑降溫措施的落實情況，如清涼飲料的供應(yīng)、通風(fēng)降溫設(shè)備的運行等；同時檢查防汛物資的儲備與防汛設(shè)施的完好情況，以及電氣設(shè)備的防暑過載措施。-秋季安全檢查主要檢查設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況，確保設(shè)備在進入冬季前處于良好運行狀態(tài)；檢查消防設(shè)施的有效性，防止秋季干燥引發(fā)火災(zāi)。-冬季安全檢查重點檢查防寒保暖措施，如員工的冬季勞動防護用品配備、車間的保暖設(shè)施運行情況；同時檢查防火、防爆、防滑、防凍等安全措施的落實情況。四、安全檢查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施安全-檢查生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、特種設(shè)備（如起重機、叉車、壓力容器等）的運行狀況，包括設(shè)備的各項性能指標(biāo)是否正常、有無異常響聲和振動、潤滑情況是否良好等。-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護罩、防護欄、限位器、聯(lián)鎖裝置等是否完好無損，是否能正常發(fā)揮作用。-檢查設(shè)備的電氣系統(tǒng)是否安全，包括電線電纜是否破損、老化，接地（接零）是否良好，配電箱（柜）內(nèi)的電器元件是否正常工作，漏電保護器是否靈敏可靠等。2.作業(yè)環(huán)境安全-檢查車間、倉庫等工作場所的通風(fēng)、照明情況，確保通風(fēng)良好，照明充足且無頻閃、無死角，滿足作業(yè)要求。-檢查工作場所的溫度、濕度是否符合勞動保護要求，是否存在高溫、高濕、粉塵、噪聲等職業(yè)危害因素，以及相應(yīng)的防護措施是否落實到位。-檢查工作場所的布局是否合理，物料堆放是否整齊、有序，安全通道是否暢通無阻，消防通道是否符合要求，嚴(yán)禁在安全通道和消防通道內(nèi)堆放任何物品。3.電氣安全-檢查全廠的電氣設(shè)備、線路的安裝、敷設(shè)是否符合電氣安全規(guī)范，是否存在私拉亂接電線、違規(guī)使用大功率電器等現(xiàn)象。-檢查電氣設(shè)備的接地（接零）保護是否良好，定期對電氣設(shè)備的絕緣電阻進行檢測，確保絕緣性能符合要求。-檢查配電箱（柜）、開關(guān)、插座等電氣裝置是否完好，有無損壞、漏電現(xiàn)象，箱（柜）內(nèi)是否清潔，電器元件是否正常工作，標(biāo)識是否清晰。4.消防安全-檢查消防設(shè)施的配備是否齊全，包括滅火器、消火栓、滅火器具等是否在有效期內(nèi)，壓力是否正常，零部件是否完好無損。-檢查消防通道是否暢通，疏散指示標(biāo)志和應(yīng)急照明是否完好、有效，安全出口是否正常開啟，嚴(yán)禁在消防通道和安全出口處堆放雜物。-檢查易燃易爆物品的儲存、使用是否符合消防安全要求，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，與火源、熱源的距離是否符合規(guī)定。5.危險化學(xué)品安全-檢查危險化學(xué)品的采購、儲存、使用、運輸、廢棄處置等環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。-檢查危險化學(xué)品儲存場所的通風(fēng)、防爆、防雷、防靜電等安全設(shè)施是否完好有效，是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，儲存是否分類、分區(qū)、分庫，嚴(yán)禁混存。-檢查危險化學(xué)品的使用過程中是否采取必要的安全防護措施，如個人防護用品的配備、操作規(guī)程的執(zhí)行等，是否存在泄漏、誤用等安全隱患。6.特種設(shè)備安全-檢查特種設(shè)備（如起重機、叉車、壓力容器、電梯等）是否定期進行檢驗檢測，是否取得有效的檢驗合格報告，設(shè)備的運行記錄是否完整。-檢查特種設(shè)備的操作人員是否持證上崗，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，設(shè)備的日常維護保養(yǎng)是否到位。-檢查特種設(shè)備的安全附件（如安全閥、壓力表、液位計等）是否齊全、有效，是否定期進行校驗。7.人員安全行為-檢查員工是否遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動防護用品，如安全帽、安全帶、防護眼鏡、耳塞等。-檢查員工是否存在違規(guī)作業(yè)行為，如酒后上崗、疲勞作業(yè)、冒險作業(yè)等，是否存在在工作場所吸煙、打鬧等違反安全規(guī)定的行為。-檢查新員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，特種作業(yè)人員是否經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資格證書，員工是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。五、安全檢查流程1.檢查準(zhǔn)備-安全管理部門或組織檢查的部門提前制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。-準(zhǔn)備好相應(yīng)的安全檢查表、檢測工具、記錄表格等檢查所需的物品和資料。-通知被檢查部門做好接受檢查的準(zhǔn)備工作，包括整理資料、清理現(xiàn)場等。2.現(xiàn)場檢查-檢查人員按照安全檢查表或檢查方案的要求，對檢查對象進行全面、細(xì)致的檢查，采用聽匯報、查資料、看現(xiàn)場、問員工、測數(shù)據(jù)等方法，獲取準(zhǔn)確的檢查信息。-檢查人員要認(rèn)真記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，包括問題的描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人、嚴(yán)重程度等信息，必要時拍照或錄像留存證據(jù)。3.問題反饋與溝通-檢查結(jié)束后，檢查人員及時向被檢查部門反饋檢查結(jié)果，指出存在的問題和隱患，提出整改建議和要求。-與被檢查部門就檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通和交流，聽取被檢查部門的意見和想法，共同分析問題產(chǎn)生的原因，確定合理的整改措施和整改期限。4.編制檢查報告-安全管理部門或組織檢查的部門根據(jù)檢查情況，編制安全檢查報告。報告內(nèi)容包括檢查概況（檢查目的、范圍、時間、人員等）、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題和隱患、整改建議、整改期限、責(zé)任部門等。-安全檢查報告要客觀、準(zhǔn)確、詳細(xì)，對存在的問題和隱患要進行分類統(tǒng)計和分析，提出針對性的整改措施和建議，為后續(xù)的整改工作提供依據(jù)。5.報告審批與發(fā)布-安全檢查報告編制完成后，提交廠領(lǐng)導(dǎo)審批。廠領(lǐng)導(dǎo)對報告進行審核，提出審批意見，確保報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確，整改措施合理、可行。-經(jīng)審批后的安全檢查報告由安全管理部門發(fā)布，發(fā)放至各相關(guān)部門，作為各部門開展整改工作的依據(jù)。同時，將安全檢查報告存檔，以便日后查閱和參考。六、安全隱患整改1.整改通知下達-安全管理部門根據(jù)安全檢查報告，對存在安全隱患的部門下達《安全隱患整改通知書》，明確隱患內(nèi)容、整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。-《安全隱患整改通知書》一式兩份，一份交被檢查部門，一份由安全管理部門留存?zhèn)浒?。被檢查部門在收到整改通知書后，應(yīng)在回執(zhí)上簽字確認(rèn)。2.整改措施制定-被檢查部門接到《安全隱患整改通知書》后，針對存在的安全隱患，組織相關(guān)人員進行分析研究，制定切實可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改的具體方法、步驟、責(zé)任人、完成時間等內(nèi)容。-整改措施制定完成后，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，并報安全管理部門備案。對于重大安全隱患，整改措施需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3.整改實施-整改責(zé)任人按照整改措施的要求，組織實施整改工作。在整改過程中，要確保整改工作的質(zhì)量和進度，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)，防止在整改過程中引發(fā)新的安全事故。-整改工作需要一定的資源支持，如資金、設(shè)備、材料等，被檢查部門應(yīng)及時向廠領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門提出申請，確保整改工作的順利進行。4.整改跟蹤與監(jiān)督-安全管理部門對安全隱患的整改情況進行跟蹤和監(jiān)督，定期檢查整改工作的進展情況，督促整改責(zé)任人按時完成整改任務(wù)。-整改責(zé)任人應(yīng)定期向安全管理部門匯報整改工作的進展情況，對于整改過程中遇到的問題和困難，及時向安全管理部門反映，共同協(xié)商解決。5.整改驗收-整改期限屆滿后，被檢查部門向安全管理部門提交《安全隱患整改驗收申請》，并附上整改完成情況的報告和相關(guān)證明材料。-安全管理部門組織相關(guān)人員對整改情況進行驗收，對照《安全隱患整改通知書》和整改措施的要求，檢查安全隱患是否得到有效消除，整改工作是否達到預(yù)期目標(biāo)。-驗收合格的，由安全管理部門出具《安全隱患整改驗收合格報告》，并將整改資料歸檔保存；驗收不合格的，安全管理部門下達《安全隱患復(fù)查整改通知書》，要求被檢查部門重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至驗收合格。七、整改資金保障1.資金預(yù)算-廠財務(wù)部門根據(jù)安全檢查與整改工作的實際需要，每年編制安全整改專項資金預(yù)算，明確資金的來源、用途、金額等。安全整改專項資金應(yīng)?？顚Ｓ?，不得挪作他用。-安全管理部門根據(jù)安全檢查結(jié)果和整改計劃，提出年度安全整改專項資金的使用計劃，報廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)落實資金安排。2.資金使用-安全隱患整改所需的資金，由整改責(zé)任部門按照財務(wù)管理制度的規(guī)定，填寫資金使用申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人、廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。-財務(wù)部門對安全整改專項資金的使用情況進行嚴(yán)格審核和監(jiān)督，確保資金使用符合規(guī)定，發(fā)票、合同等相關(guān)憑證真實、合法、有效。對于不符合規(guī)定的支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。3.資金審計-廠審計部門定期對安全整改專項資金的使用情況進行審計，檢查資金的預(yù)算編制、使用范圍、支出審批等是否符合規(guī)定，是否存在浪費、挪用等現(xiàn)象。-審計部門在審計結(jié)束后，出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，督促相關(guān)部門進行整改，確保安全整改專項資金的合理使用和安全有效。八、安全檢查與整改考核1.建立考核機制-廠安全管理部門會同人力資源部門制定安全檢查與整改工作考核制度，明確考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式和獎懲措施，將安全檢查與整改工作納入各部門和員工的績效考核體系。-考核內(nèi)容包括安全檢查工作的開展情況（如檢查計劃的執(zhí)行、檢查記錄的完整性等）、安全隱患的整改情況（如整改措施的制定與落實、整改期限的遵守等）、員工對安全工作的參與度和執(zhí)行情況等。2.獎勵措施-對于在安全檢查與整改工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。如對及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并采取有效措施避免事故發(fā)生的員工，給予物質(zhì)獎勵；對安全檢查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、整改工作成效顯著的部門，在年終績效考核中給予加分獎勵，并在企業(yè)內(nèi)部進行通報表揚。-設(shè)立安全專項獎勵基金，用于獎勵在安全工作中做出突出貢獻的部門和個人。獎勵基金的來源可從企業(yè)的安全生產(chǎn)費用中提取一定比例。3.懲罰措施-對未按照規(guī)定開展安全檢查工作的部門和個人，給予批評教育