機械廠供應商篩選審核規(guī)章

一、總則1.目的：為加強機械廠供應鏈管理，確保所采購的物資和服務符合本廠生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高產(chǎn)品質量，降低成本，特制定本規(guī)章。通過規(guī)范供應商篩選審核流程，建立穩(wěn)定、優(yōu)質的供應商隊伍，實現(xiàn)互利共贏，保障本廠經(jīng)濟效益與社會效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。2.適用范圍：本規(guī)章適用于為機械廠提供原材料、零部件、設備、工裝模具、辦公用品及各類服務的所有潛在供應商和現(xiàn)有供應商的篩選審核管理。3.原則：遵循公平、公正、公開、科學、擇優(yōu)的原則。在篩選審核過程中，嚴格按照既定標準和流程進行操作，確保供應商選擇的客觀性與合理性，同時注重考察供應商的行業(yè)聲譽、社會責任履行情況，以符合本廠企業(yè)文化和經(jīng)營理念。二、篩選審核組織與職責1.供應商篩選審核小組：由采購部門牽頭，成員包括技術部門、質量部門、生產(chǎn)部門、財務部門等相關人員組成。采購部門負責整體組織協(xié)調(diào)工作，收集供應商資料并初步篩選；技術部門評估供應商的技術能力和產(chǎn)品研發(fā)水平；質量部門審核供應商的質量管理體系和產(chǎn)品質量控制能力；生產(chǎn)部門考察供應商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)計劃安排及交貨期保障能力；財務部門分析供應商的財務狀況和成本控制能力。2.職責分工：-采購部門：負責發(fā)布供應商招募信息，收集供應商報名資料，建立供應商信息庫。對報名供應商進行初步篩選，確定進入正式審核環(huán)節(jié)的供應商名單。組織各部門開展現(xiàn)場審核工作，跟蹤審核進度并協(xié)調(diào)解決審核過程中出現(xiàn)的問題。-技術部門：對供應商的技術文件、工藝流程、技術創(chuàng)新能力等進行評估。參與供應商樣品的測試和驗證工作，提供技術方面的意見和建議，確保供應商的技術水平能夠滿足本廠產(chǎn)品生產(chǎn)和技術發(fā)展的需求。-質量部門：審核供應商的質量管理體系文件，如ISO9001質量管理體系認證等。對供應商的檢驗檢測設備、檢驗方法和程序進行檢查，參與供應商樣品檢驗和批量產(chǎn)品抽檢工作，判定供應商產(chǎn)品質量是否符合本廠標準。-生產(chǎn)部門：考察供應商的生產(chǎn)設施、生產(chǎn)布局、生產(chǎn)工藝等硬件條件。評估供應商的生產(chǎn)計劃制定和執(zhí)行能力，了解其應對緊急訂單和生產(chǎn)波動的能力，確保供應商能夠按時、按量提供符合要求的產(chǎn)品。-財務部門：收集供應商的財務報表、信用記錄等資料，分析其財務狀況，包括資產(chǎn)負債情況、盈利能力、現(xiàn)金流狀況等。評估供應商的成本結構和價格合理性，為采購定價提供參考依據(jù)。三、篩選審核流程1.供應商報名：采購部門通過本廠官網(wǎng)、行業(yè)媒體、行業(yè)展會等渠道發(fā)布供應商招募信息，明確本廠對供應商的基本要求，如經(jīng)營范圍、資質證書、生產(chǎn)能力、質量水平等。潛在供應商按照要求填寫報名表格，提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、業(yè)績證明材料、產(chǎn)品樣本等相關資料，發(fā)送至采購部門指定郵箱或地址。2.初步篩選：采購部門對報名供應商提交的資料進行完整性和合規(guī)性審查，剔除資料不全或不符合基本要求的供應商。根據(jù)本廠采購需求和供應商提供的產(chǎn)品或服務類型，對供應商進行分類管理。運用評分法，對供應商的企業(yè)規(guī)模、行業(yè)經(jīng)驗、市場口碑等方面進行初步評分，選取得分較高的供應商進入正式審核環(huán)節(jié)。3.現(xiàn)場審核：對于通過初步篩選的供應商，采購部門組織篩選審核小組進行現(xiàn)場審核。審核小組提前與供應商溝通確定審核時間和日程安排，制定詳細的審核檢查表?，F(xiàn)場審核主要包括以下幾個方面：-企業(yè)管理：考察供應商的組織架構、管理團隊素質、內(nèi)部管理制度的完善程度和執(zhí)行情況。了解供應商的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，評估其與本廠的契合度。-技術能力：參觀供應商的研發(fā)中心、實驗室，查看研發(fā)設備和儀器，了解其研發(fā)人員數(shù)量和資質。審查供應商的技術研發(fā)流程、知識產(chǎn)權情況，評估其技術創(chuàng)新能力和產(chǎn)品升級潛力。-生產(chǎn)能力：實地考察供應商的生產(chǎn)車間、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝，評估其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)自動化程度、生產(chǎn)效率。了解供應商的生產(chǎn)計劃制定和執(zhí)行情況，查看生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）水平。-質量管理：檢查供應商的質量管理體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等，確認其是否有效運行。查看檢驗檢測設備的校準記錄、產(chǎn)品檢驗報告、不合格品處理記錄等，評估其質量控制能力。-財務狀況：與供應商財務人員溝通，查閱財務報表、審計報告等資料，分析其財務狀況的穩(wěn)定性和健康程度。了解供應商的成本核算方法和定價策略，評估其價格優(yōu)勢和成本控制能力。-環(huán)保與安全：考察供應商的環(huán)保設施建設和運行情況，了解其在節(jié)能減排、廢棄物處理等方面的措施和成效。檢查供應商的安全生產(chǎn)管理制度和安全防護設施，確保其符合國家相關法律法規(guī)要求。4.樣品檢驗：對于需要提供樣品的采購項目，在現(xiàn)場審核后，要求供應商按照本廠提供的技術規(guī)格和質量要求提供樣品。質量部門對樣品進行全面檢驗和測試，包括外觀、尺寸、性能、材質等方面的檢測。必要時，可委托第三方檢測機構進行檢測。樣品檢驗合格的供應商，進入綜合評估環(huán)節(jié)；樣品檢驗不合格的供應商，原則上不再進入后續(xù)審核流程，但可根據(jù)實際情況給予一次整改和重新送樣的機會。5.綜合評估：篩選審核小組根據(jù)現(xiàn)場審核和樣品檢驗結果，對供應商進行綜合評估。采用量化評分與定性評價相結合的方式，對供應商的各個審核項目進行評分，匯總得出綜合得分。同時，結合本廠的采購戰(zhàn)略、市場形勢、合作潛力等因素，對供應商進行定性評價。根據(jù)綜合評估結果，將供應商分為A、B、C三類，A類為優(yōu)秀供應商，可優(yōu)先建立合作關系；B類為合格供應商，可根據(jù)實際情況考慮合作；C類為不合格供應商，不予合作。6.審核結果公示：采購部門將供應商篩選審核結果在本廠內(nèi)部進行公示，公示期為[X]個工作日。公示期間，接受本廠員工和相關方的監(jiān)督和反饋。如對審核結果有異議，可向采購部門提出申訴，采購部門將組織相關人員進行調(diào)查核實，并將處理結果及時反饋給申訴人。7.供應商準入：經(jīng)公示無異議的A類和B類供應商，由采購部門報本廠主管領導審批后，正式納入本廠合格供應商名錄。采購部門與準入供應商簽訂合作框架協(xié)議，明確雙方的權利和義務、產(chǎn)品質量標準、價格條款、交貨期、售后服務等內(nèi)容。四、人——供應商人員管理1.人員資質與能力要求：要求供應商關鍵崗位人員具備相應的專業(yè)資質和工作經(jīng)驗，如生產(chǎn)管理人員應熟悉機械制造工藝流程，質量管理人員應具備質量管理體系內(nèi)審員資格等。供應商應定期對員工進行培訓，提高員工技能水平和質量意識。本廠有權要求供應商提供員工培訓計劃和培訓記錄。2.人員溝通與協(xié)作：建立與供應商的人員溝通機制，定期召開供應商會議，加強雙方在生產(chǎn)計劃、質量控制、技術改進等方面的溝通與協(xié)作。鼓勵供應商員工積極參與本廠組織的技術交流、質量改進活動，共同提升產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率。3.人員變動管理：供應商關鍵崗位人員發(fā)生變動時，應提前[X]天書面通知本廠采購部門。本廠有權要求供應商對新入職關鍵崗位人員進行資質審核和能力評估，確保其能夠勝任工作，不影響雙方合作的正常進行。五、事——供應商業(yè)務流程管理1.訂單管理：本廠向供應商下達采購訂單時，應明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。供應商應在收到訂單后[X]個工作日內(nèi)進行確認回復，如有異議應及時與本廠采購部門溝通協(xié)商。供應商應按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，確保按時、按量交貨。2.生產(chǎn)計劃協(xié)調(diào)：供應商應根據(jù)本廠的生產(chǎn)需求，制定合理的生產(chǎn)計劃，并及時向本廠反饋生產(chǎn)進度。在生產(chǎn)過程中，如遇到影響交貨期的突發(fā)情況，供應商應提前[X]天通知本廠，并提出解決方案。本廠有權對供應商的生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。3.質量問題處理：如發(fā)現(xiàn)供應商提供的產(chǎn)品存在質量問題，本廠應及時通知供應商。供應商應在接到通知后[X]小時內(nèi)做出響應，[X]個工作日內(nèi)到達本廠現(xiàn)場進行處理。供應商應制定詳細的整改措施，確保類似質量問題不再發(fā)生。對于因質量問題給本廠造成損失的，供應商應承擔相應的賠償責任。4.售后服務：供應商應提供良好的售后服務，包括產(chǎn)品的安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)、技術支持等。在產(chǎn)品質保期內(nèi)，供應商應免費提供維修、更換零部件等服務。質保期外，供應商應按照合理的價格提供維修服務和零部件供應。六、財——供應商財務管理1.價格管理：采購部門應定期對供應商的產(chǎn)品價格進行市場調(diào)研和分析，與供應商進行價格談判，確保所采購產(chǎn)品價格合理、具有市場競爭力。對于價格波動較大的原材料或零部件，雙方應建立價格調(diào)整機制，明確價格調(diào)整的條件和方式。2.付款管理：本廠按照合同約定的付款方式和付款期限向供應商支付貨款。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)提供合法有效的發(fā)票，否則本廠有權順延付款。對于提前付款或按時付款的供應商，本廠可給予一定的付款折扣或獎勵，以激勵供應商加強財務管理，提高資金周轉效率。3.成本控制合作：鼓勵供應商通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、降低原材料消耗、提高生產(chǎn)效率等方式降低成本，實現(xiàn)雙方互利共贏。本廠可與供應商共同開展成本分析和改進項目，分享成本控制經(jīng)驗和技術，提高供應鏈整體成本競爭力。七、物——供應商物資管理1.原材料管理：供應商應確保所采購的原材料符合本廠質量要求，建立嚴格的原材料采購檢驗制度，對原材料的供應商進行篩選和審核。本廠有權對供應商的原材料庫存管理情況進行檢查，要求供應商合理控制原材料庫存水平，避免因原材料短缺或積壓影響生產(chǎn)。2.產(chǎn)品包裝與運輸：供應商應按照本廠要求對產(chǎn)品進行包裝，確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞。在產(chǎn)品運輸方面，供應商應選擇合適的運輸方式和物流公司，確保產(chǎn)品按時、安全送達本廠指定地點。對于因包裝不善或運輸不當導致產(chǎn)品損壞的，供應商應承擔相應責任。3.庫存管理協(xié)作：本廠與供應商可探索建立庫存管理協(xié)作模式，如采用VMI（供應商管理庫存）或JMI（聯(lián)合庫存管理）等方式，優(yōu)化庫存配置，降低庫存成本。供應商應定期向本廠提供庫存信息，以便本廠進行生產(chǎn)計劃安排和庫存監(jiān)控。八、信息——供應商信息管理1.信息收集與維護：采購部門負責建立和維護供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質證書、審核報告、業(yè)績情況、質量記錄、價格信息等。定期對供應商信息進行更新和完善，確保信息的準確性和及時性。2.信息共享與保密：本廠與供應商應建立信息共享機制，在不影響雙方商業(yè)機密的前提下，共享生產(chǎn)計劃、質量控制、技術改進等方面的信息，提高供應鏈協(xié)同效率。同時，雙方應簽訂保密協(xié)議，對涉及對方商業(yè)機密、技術秘密等信息嚴格保密，防止信息泄露給雙方造成損失。3.數(shù)據(jù)分析與應用：利用供應商信息庫中的數(shù)據(jù)，對供應商的績效進行分析評估，如交貨準時率、產(chǎn)品合格率、價格水平等。通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)供應商管理中存在的問題和潛在風險，為供應商的選擇、評價和合作決策提供依據(jù)。九、安全——供應商安全管理1.安全要求傳達：本廠應向供應商傳達本廠的安全生產(chǎn)要求和相關法律法規(guī)標準，要求供應商在生產(chǎn)經(jīng)營活動中嚴格遵守。供應商應制定相應的安全管理制度和操作規(guī)程，加強員工安全教育培訓，確保生產(chǎn)過程安全。2.安全檢查與整改：本廠有權對供應商的安全生產(chǎn)情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應及時要求供應商進行整改。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并向本廠提交整改報告。對于存在重大安全隱患且整改不力的供應商，本廠有權暫?；蚪K止合作。3.應急管理協(xié)作：供應商應制定應急預案，建立應急救援隊伍，配備必要的應急救援設備和物資。在發(fā)生安全事故時，供應商應及時啟動應急預案，并與本廠協(xié)同開展應急救援工作，減少事故損失。十、文化——供應商文化融合1.文化交流活動：定期組織供應商文化交流活動，如供應商座談會、文化培訓、參觀本廠等，增進雙方對彼此企業(yè)文化的了解和認同。通過文化交流，促進雙方在價值觀、經(jīng)營理念等方面的契合，為長期合作奠定良好基礎。2.社會責任履行：鼓勵供應商積極履行社會責任，在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)、員工權益保障、公益事業(yè)等方面做出貢獻。對于在社會責任履行方面表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，本廠在合作中可給予適當?shù)募詈椭С?。十一、績效考?.考核指標設定：建立供應商績效考核體系，設定交貨準時率、產(chǎn)品合格率、價格合理性、售后服務質量、技術支持能力等考核指標。根據(jù)不同采購項目的特點和重要性，對各項考核指標賦予不同的權重。2.考核周期與方式：定期對供應商進行績效考核，考核周期為每季度或每年一次?？己朔绞讲捎枚靠己伺c定性考核相結合，收集采購部門、技術部門、質量部門、生產(chǎn)部門等相關部門的評價意見，綜合得出供應商的績效考核得分。3.考核結果應用：根據(jù)績效考核結果，對供應商進行分類管理。對于績效優(yōu)秀的供應商，給予增加采購份額、優(yōu)先合作、價格優(yōu)惠等獎勵；對于績效一般的供應商，提出改進意見和要求，督促其進行整改；對于績效較差且整改不力的供應商，取消合格供應商資格，終止合作。十二、人力資源管理合作1.人才培養(yǎng)合作：本廠與供應商可開展人才培養(yǎng)合作項目，如聯(lián)合舉辦培訓課程、技術交流活動、人員掛職鍛煉等，提升雙方員工的專業(yè)素質和