I【手冊(cè)42+程序文件217頁(yè)+表單200頁(yè)+清單6頁(yè)=465頁(yè)】2文件控制程序4質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序5管理評(píng)審控制程序6人力資源管理與培訓(xùn)程序7持續(xù)改進(jìn)工作程序8業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序9質(zhì)量成本控制程序12PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序14標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序15信息溝通管理程序16統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序17產(chǎn)品安全與風(fēng)險(xiǎn)控制程序20產(chǎn)品審核程序21偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序22搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)23生產(chǎn)過(guò)程控制程序24工裝控制程序25設(shè)備控制程序26采購(gòu)控制程序27供應(yīng)商管理程序28不合格品控制程序29滿意度管理程序30產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序31測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序32監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序33實(shí)驗(yàn)室控制程序35設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序36服務(wù)管理程序37工程變更控制程序Ⅱ長(zhǎng)期文件控制程序隨文件壽命隨文件壽命長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期內(nèi)部審核程序五年管理評(píng)審控制程序五年五年五年五年二年人力資源管理與培訓(xùn)二年二年長(zhǎng)期一年一年一年二年持續(xù)改進(jìn)工作程序二年二年二年五年五年二年五年長(zhǎng)期長(zhǎng)期《_產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期《零件提交保證書》(PSW)長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期二年糾正措施控制程序二年二年二年標(biāo)識(shí)及可追溯性控制二年信息溝通管理程序過(guò)程審核程序產(chǎn)品審核程序二年五年五年五年五年五年生產(chǎn)過(guò)程控制程序二年工裝控制程序長(zhǎng)期一年一年長(zhǎng)期長(zhǎng)期一年設(shè)備控制程序長(zhǎng)期一年一年一年一年一年一年長(zhǎng)期供應(yīng)商管理程序長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期一年不合格品控制程序一年一年一年一年一年二年產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制二年二年V二年二年二年二年二年監(jiān)視和測(cè)量裝置控制長(zhǎng)期長(zhǎng)期長(zhǎng)期一年一年實(shí)驗(yàn)室控制程序一年一年一年二年合同評(píng)審程序二年二年二年二年二年設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序長(zhǎng)期二年長(zhǎng)期二年二年二年長(zhǎng)期長(zhǎng)期二年服務(wù)管理程序長(zhǎng)期二年二年工程變更控制程序說(shuō)明：IATF16949質(zhì)量體系涉及的記錄表單第1頁(yè)共42頁(yè)××××××有限公司發(fā)布120.3修訂登記頁(yè)71.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令81.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令91.2公司簡(jiǎn)介1.3任命書1.4組織機(jī)構(gòu)圖1.5各部門/崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1.6部門職能矩陣1.7質(zhì)量管理原則1.8過(guò)程方法簡(jiǎn)述1.9PDCA簡(jiǎn)述4.4.2在必要的范圍和程度上…5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1總則5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3.1組織和作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充6.1.1策劃QMS時(shí)，組織應(yīng)…6.1.2組織應(yīng)策劃：6.1.2.2預(yù)防措施6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充7.1.1總則7.1.2人員7.1.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃7.1.4.1過(guò)程操作的環(huán)境-補(bǔ)充7.1.5.1總則7.1.5.3.2外部實(shí)驗(yàn)室7.2能力7.2.1能力-補(bǔ)充7.2.2能力-在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第二方審核員能力7.3.1意識(shí)-補(bǔ)充7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.3成文件信息的控制7.5.3.2.1記錄保存7.5.3.2.2工程規(guī)范COP1顧客要求的識(shí)別與評(píng)審8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.3.1組織應(yīng)確保有能力…8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3組織制造可行性8.3.1總則8.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃-補(bǔ)充8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出8.3.5.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.4.1總則8.4.1.1總則-補(bǔ)充8.4.1.3顧客指定的貨源(亦稱“指向性購(gòu)買)8.4.2.2法律和法規(guī)要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求8.4.2.3.1汽車產(chǎn)品-汽車產(chǎn)品相關(guān)要求或帶有嵌入式軟件的汽車產(chǎn)品8.4.2.4供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.4.1第二方審核8.4.2.5供應(yīng)商開(kāi)發(fā)理8.5.5.2與顧客的服務(wù)協(xié)議SP10更改的控制8.6.1產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3外觀項(xiàng)目8.6.5法律法規(guī)的符合性8.6.6接收準(zhǔn)則SP12不合格品控制8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合…8.7.2組織應(yīng)保留下列成文信息：9.1.1總則9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具和識(shí)別9.2.1組織應(yīng)按照策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部….9.2.2組織應(yīng)：9.2.2.1內(nèi)部審核方案9.2.2.3制造過(guò)程審核9.2.2.4產(chǎn)品審核9.3.1總則9.3.3管理評(píng)審輸出10改進(jìn)10.1總則10.2不合格和糾正措施10.2.3問(wèn)題解決10.2.4防錯(cuò)10.2.5保修管理體系10.2.6顧客投訴及使用現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析10.3持續(xù)改進(jìn)10.3.1持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充附錄A部門矩陣附錄B過(guò)程關(guān)系圖附錄C生產(chǎn)流程圖附錄D程序文件清單附錄E法律法規(guī)清單附錄F過(guò)程與指標(biāo)對(duì)照表IATFI6949質(zhì)量手冊(cè)修訂登記頁(yè)序號(hào)更改章節(jié)頁(yè)碼更改原因更改單號(hào)修訂狀態(tài)第8頁(yè)共42頁(yè)本公司質(zhì)量手冊(cè)是按照IATF16949:2016服務(wù)于本公司的詳細(xì)要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況業(yè)文化水平，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目第9頁(yè)共42頁(yè)1.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令1.1.1質(zhì)量方針總經(jīng)理：1.2公司簡(jiǎn)介第10頁(yè)共42頁(yè)3.參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施(8D)的審批，并監(jiān)督其有效性；4.負(fù)責(zé)向組織及時(shí)傳達(dá)顧客要求和顧客反饋(包括報(bào)怨);1.5各部門/崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1.5.1總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限(1)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)；(2)組織建立、實(shí)施并保持符合要求的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，建立健全質(zhì)量責(zé)任(3)組織編制公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并定期對(duì)完成情況進(jìn)行評(píng)審；(4)確保組織獲得必要的資源，激勵(lì)公司人員，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部工作環(huán)境；(5)組織并主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管(6)對(duì)本公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品以及質(zhì)量管理和安全管理負(fù)總責(zé)。(7)負(fù)責(zé)組織編制公司應(yīng)急計(jì)劃；(8)負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格品的評(píng)審；(9)負(fù)責(zé)對(duì)顧客合同定單的最終審批，以及相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審批。(10)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的研發(fā)，制定相關(guān)工藝參數(shù)。(1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，生產(chǎn)任務(wù)的安排和協(xié)調(diào)，確保保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)；(2)確保生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，合理安排生產(chǎn)過(guò)程中交付前的產(chǎn)品貯存、防(3)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境和安全，組織并監(jiān)督車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)；(4)負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃。(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制；(2)宣傳貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)；(3)負(fù)責(zé)文件和記錄的控制。組織編寫、修改和定期評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；(5)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品審核和制造過(guò)程審核；(6)負(fù)責(zé)公司持續(xù)改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施的控制和質(zhì)量培訓(xùn)；(7)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和管理內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室的管理；(8)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中數(shù)據(jù)收集及分析和控制；(9)負(fù)責(zé)不合格品的控制，對(duì)不合格品/廢品/可疑品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理；(10)負(fù)責(zé)協(xié)助供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)和審核；(11)參與生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP),負(fù)責(zé)對(duì)供方生產(chǎn)件的批準(zhǔn)；(12)參與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，編制控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)流程卡等工藝文件。(1)負(fù)責(zé)物料的接收、保管、發(fā)放和防護(hù)；第12頁(yè)共42頁(yè)(2)做好安全庫(kù)存量管理，統(tǒng)計(jì)庫(kù)存周轉(zhuǎn)期；(3)做好入庫(kù)物料的標(biāo)識(shí)，做到帳物卡三相符；對(duì)有貯存期要求的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并定期巡查(4)做好庫(kù)房的消防安全工作，確保庫(kù)房消防設(shè)施完好和消防通路暢通；(5)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)，確保采購(gòu)物料的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量符合要求；(6)負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方(包括外包供方)的評(píng)定，對(duì)合格供方進(jìn)行績(jī)效考核與動(dòng)態(tài)管理，建(7)負(fù)責(zé)外包過(guò)程供方的控制，對(duì)供方績(jī)效(包括附加運(yùn)費(fèi)、交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能、顧客生產(chǎn)中斷和關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知)進(jìn)行持續(xù)評(píng)價(jià)和監(jiān)視；(8)負(fù)責(zé)原材料短缺及發(fā)貨、市場(chǎng)退貨的應(yīng)急計(jì)劃。(9)組織對(duì)顧客要求的確定及評(píng)審工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和交付，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占(10)負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織售后服務(wù)，及時(shí)將服務(wù)的質(zhì)量信息反饋至質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)部門；(11)對(duì)顧客滿意度(CSI)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)，及時(shí)處理顧客投訴和抱怨，增強(qiáng)顧客滿意度；(12)負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程績(jī)效(包括附加運(yùn)費(fèi)、交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能、顧客生產(chǎn)中斷和關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知)持續(xù)評(píng)價(jià)和監(jiān)視；(13)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；(14)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付管理；(1)編制崗位職責(zé)與任職要求，負(fù)責(zé)公司人力資源的管理；(2)負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度和員工滿意度的調(diào)查與分析；(3)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；(4)制定人員短缺的應(yīng)急計(jì)劃；(5)參與環(huán)境、安全及工藝紀(jì)律檢查。(1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)資金的籌措，滿足生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要；(2)負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、核算和分析；(3)及時(shí)支付供方的貨款，配合供應(yīng)鏈管理部及時(shí)回籠公司的應(yīng)收款。(1)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施(包括工裝)的管理，不斷改善設(shè)備的生產(chǎn)效率；(2)建立并實(shí)施關(guān)鍵設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)和工裝管理系統(tǒng)；(3)負(fù)責(zé)工廠、設(shè)施/設(shè)備的策劃；(4)負(fù)責(zé)設(shè)備方面的應(yīng)急計(jì)劃；(2)負(fù)責(zé)斷水、斷電等不可抗拒災(zāi)害的應(yīng)急計(jì)劃。第13頁(yè)共42頁(yè)1.6部門職能矩陣見(jiàn)附錄A1.7質(zhì)量管理原則1.8過(guò)程方法簡(jiǎn)述起點(diǎn)終點(diǎn)輸入活動(dòng)輸出在供方處(內(nèi)部或外部)在其他有關(guān)相以材料、資源、要求和形式以產(chǎn)品、服務(wù)、決定的形式或外部)在其他有關(guān)相可能的控制并檢查要點(diǎn)，以監(jiān)視圖1:單一過(guò)程要素圖Plan---策劃：根據(jù)顧客和組織方針，以及建立體系目標(biāo)及其過(guò)程為結(jié)果，提供所需資源；第14頁(yè)共42頁(yè)Do--實(shí)施：實(shí)施所策劃的；Check--檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和要求對(duì)過(guò)程以及產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并報(bào)告結(jié)果；Act---處置：必要時(shí)，采取措施，以改進(jìn)過(guò)程績(jī)效；策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)為一個(gè)循環(huán)，PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過(guò)程以及作為整體的質(zhì)量管理體系。如圖2所示：組織及其情況(4)質(zhì)量管理體系(4)顧客滿意顧客要求策劃領(lǐng)導(dǎo)作用績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系結(jié)果有關(guān)相關(guān)方的需求和期望(4)產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)圖2:體系標(biāo)準(zhǔn)中的PDCA循環(huán)通過(guò)體系關(guān)系圖的展示，領(lǐng)導(dǎo)作用貫穿整個(gè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)，并做為中為點(diǎn)支持體系運(yùn)行，公司需要強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系運(yùn)行有效性的作用。IS09000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)IS09001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF16949:2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用IS09001:2015的特別要求1)ISO9000:2015質(zhì)量管理體系中的術(shù)語(yǔ)2)IATF16949:2016質(zhì)量管理體系—汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2015的特別要求3)五大核心工具a)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(AdvancedProductQualityPlanningandControlPlan,APQP)b)潛在失效模式及后果分析(PotentialFailureModeandEffectAnalysis,FMEA)版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0e)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(ProductionPartApprovalP4.1理解組織及其環(huán)境公司需要對(duì)顧客、供應(yīng)商、員工、政府機(jī)構(gòu)等與公司(包括認(rèn)證機(jī)構(gòu))用于評(píng)定和證實(shí)本公司滿足顧客要求與適用的法律法規(guī)要求的能力。4.3.1條款刪減：本公司應(yīng)用了IATF16949:2016所有條款，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款沒(méi)有刪減。4.3.2顧客特定要求：本公司對(duì)顧客特定要求4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程公司按IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管a)本公司識(shí)別的過(guò)程名稱如下：顧客導(dǎo)向過(guò)程(COP)管理過(guò)程(MP)支持過(guò)程(SP)COP1:顧客要求的識(shí)別與評(píng)審MP1:領(lǐng)導(dǎo)作用SP1:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境COP2:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃SP3:培訓(xùn)與人力資源SP4:文件與記錄MP5:管理評(píng)審SP8:顧客財(cái)產(chǎn)SP9:產(chǎn)品防護(hù)SP10:更改的控制SP11:產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP12:不合格品控制4.4.1公司由總經(jīng)理組織相關(guān)人員(或部門)對(duì)體系工作進(jìn)行策劃，識(shí)別了要的過(guò)程，通過(guò)過(guò)程關(guān)系圖可以明確的看出這些過(guò)程的順序和相管理思想，確定了這些過(guò)程的輸入輸出等相關(guān)內(nèi)容(內(nèi)容詳見(jiàn)過(guò)程描述)。4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求進(jìn)行識(shí)別，確保公司完全識(shí)別出相關(guān)方的4.4.1.2產(chǎn)品安全版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/05.1;5.1.1;5.1.1.1;5.1.公司內(nèi)外部環(huán)境公司責(zé)任及服務(wù)理念顧客的期望(包含明示的與隱藏的)西質(zhì)量管理體系要求(包含變更要求)可市場(chǎng)前景分析審公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略需求體系策劃要求西員工行為規(guī)范(員工手冊(cè))質(zhì)量管理體系所需資源e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):無(wú)《質(zhì)量手冊(cè)》《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.體系策劃要求版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0竟?fàn)幮袠I(yè)、對(duì)手的分析面質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果(包括變更)e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):可顧客期望(包含特殊要求)法律法規(guī)、社會(huì)責(zé)任的要求最高管理者期望可質(zhì)量目標(biāo)無(wú)《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇控制程序》《糾正與預(yù)防控制程序》《糾正與預(yù)防控制程序》 7.1資源7.1.1總則公司最高管理層識(shí)別質(zhì)量管理體系所需資源，提供質(zhì)“5S”活動(dòng)要求版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0工廠布局(場(chǎng)地平面布置圖)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲總經(jīng)理安環(huán)部△生產(chǎn)部工程部質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)鏈管理部人事部財(cái)務(wù)部廠房、辦公設(shè)施、安全器材和設(shè)施、運(yùn)輸資《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 j)過(guò)程描述程部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，安環(huán)部負(fù)責(zé)相-生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施與車間安全的管理。-安環(huán)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)過(guò)程指標(biāo)的考核統(tǒng)計(jì)。7.1.5;7.1.5.1;7.1.5.1.1;7.1.5.2;7.1.5.2.1;監(jiān)視和測(cè)量裝飾失準(zhǔn)、維修信息可經(jīng)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄校驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)規(guī)程可實(shí)驗(yàn)報(bào)告版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0測(cè)量設(shè)備失效評(píng)價(jià)可外部實(shí)驗(yàn)室CNAS證書e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲質(zhì)量技術(shù)部主管△生產(chǎn)部工程部財(cái)務(wù)部供應(yīng)鏈管理部實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》本過(guò)程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，內(nèi)、外部實(shí)驗(yàn)室的資格要求-監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理：需的知識(shí)，通過(guò)內(nèi)、外部資源進(jìn)行獲取所需知識(shí)，并提供給過(guò)程運(yùn)行相關(guān)人員(或部門),保7.2能力7.2;7.2.1;7.2.2;7.2.法律法規(guī)、企業(yè)文化需求版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0月度、年度培訓(xùn)計(jì)劃與記錄各類崗位資格證書勞動(dòng)合同等e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲人事部主管△其他各部門7.5形成文件的信息可顧客圖紙、技術(shù)文件質(zhì)量記錄、外來(lái)文件及其他需控制的文件法律可各類文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等要求可工程規(guī)范的評(píng)審要求文件清單記錄清單(含保存期限)版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):對(duì)為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立--體系管理類、行政類文件各主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審后歸質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行管理。--技術(shù)類、工程規(guī)范類文件由技術(shù)部門評(píng)審后歸質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行管理。--各部門產(chǎn)生的記錄由各部門自己負(fù)責(zé)整理存檔。8.1運(yùn)行策劃和控制公司制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》,確保策8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1;8.2.1.1;8.2.2;8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.2.3.1.1;8.2.3.1.版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0西顧客及相關(guān)方的期望(包含隱形的期望)西公司產(chǎn)能(采購(gòu)周期、生產(chǎn)周期、交付周期)可顧客實(shí)力(含市場(chǎng)占有率)顧客的要求(包含特殊要求)合同的變更信息擁有與顧客溝通能力要求西與顧客溝通的能力要求(語(yǔ)言能力、信息交換能力)包裝要求信息e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門)▲總經(jīng)理供應(yīng)鏈管理部主管△顧客代表質(zhì)量技術(shù)部工程部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部《顧客要求識(shí)別與評(píng)審控制程序》《顧客要求識(shí)別與評(píng)審控制程序》《產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃控制程序》員(或部門)共同評(píng)審，評(píng)審應(yīng)包含以下內(nèi)容：顧客要求(包含特殊要求)可生產(chǎn)能力(新設(shè)備、新工裝)可價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/08.3;8.3.1;8.3.1.1;8.3.2;8.3.2.1;8.3.2.2;8.3.2.3;8.3.3;8.3.3.1;8.3.3.2;8.3.3.3;8.3.4;8.3.4.1;8.3.4.2;8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.1;8.產(chǎn)品設(shè)計(jì)的壽命及目標(biāo)要求呼防錯(cuò)措施多功能小組名單e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):設(shè)計(jì)目標(biāo)(可靠性、耐久性等)所需新資源的清單(新設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)/試驗(yàn)等)可作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等)接收/放行準(zhǔn)則▲總經(jīng)理△生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部工程部供應(yīng)鏈管理部財(cái)務(wù)部f)過(guò)程資源廠房、設(shè)備、工裝、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量與試8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4;8.4.1;8.4.1.1;8.4.1.2;8.4.1.3;8.4.2;8.4.2.1;8.4.2.2;8.4.2.版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/08.4.2.4;8.4.2.4.1;8.4.2.5;8.質(zhì)量體系的要求供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的要求e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):可交付的產(chǎn)品▲供應(yīng)鏈管理部主管△總經(jīng)理生產(chǎn)部工程部財(cái)務(wù)部技術(shù)質(zhì)量技術(shù)部《供應(yīng)商管理控制程序》《供應(yīng)商管理控制程序》供應(yīng)鏈管理部依據(jù)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員(或部門)對(duì)候選供方的評(píng)價(jià)，確8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.5.1.3;8.5.1.4;技術(shù)圖紙、工藝文件版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0防錯(cuò)技術(shù)可現(xiàn)場(chǎng)5S要求e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲生產(chǎn)主管△生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)鏈管理部工程部廠房、設(shè)備、工裝、測(cè)量設(shè)施、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、通訊設(shè)施《生產(chǎn)控制程序》-生產(chǎn)變更、停線后恢復(fù)的管理要求8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)工裝制作計(jì)劃e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲工程部經(jīng)理△生產(chǎn)部供應(yīng)鏈管理部財(cái)務(wù)部質(zhì)量技術(shù)部安環(huán)部《設(shè)備與工裝控制程序》定義了設(shè)備的需求、采購(gòu)、驗(yàn)收、建立檔案、有計(jì)劃定義了工裝的設(shè)計(jì)制造、驗(yàn)收、建立檔案、有計(jì)劃的管理要求，易損工裝的更換計(jì)劃管理要求，工程部負(fù)8.5.2標(biāo)識(shí)與可追溯性風(fēng)險(xiǎn)分析e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部△工程部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0《產(chǎn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》風(fēng)險(xiǎn)分析e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲供應(yīng)鏈管理部△技術(shù)部供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部《顧客或供方財(cái)產(chǎn)控制程序》《顧客或供方財(cái)產(chǎn)控制程序》-接收：-驗(yàn)收：版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0倉(cāng)庫(kù)布局倉(cāng)庫(kù)管理制度e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):可法律法規(guī)▲供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部△工程部質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)部《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》-采購(gòu)物料的防護(hù)、儲(chǔ)存管理要求：版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0風(fēng)險(xiǎn)分析包裝規(guī)范、包裝材料及標(biāo)識(shí)e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲供應(yīng)鏈管理部△總經(jīng)理質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部工程部財(cái)務(wù)部《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》-產(chǎn)品交付：部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)顧客反饋中涉及供應(yīng)商的各項(xiàng)事宜8.5.6更改的控制可顧客信息西成品圖、技術(shù)要求可更改后合格的產(chǎn)品e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門):▲總經(jīng)理△質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)鏈管理部工程部財(cái)務(wù)部版本/修改碼：A/0版本/修改碼：A/0對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)完成、設(shè)計(jì)文件交付后，在實(shí)施過(guò)程中所有的可測(cè)量技術(shù)e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門):▲質(zhì)量技術(shù)部△總經(jīng)理生產(chǎn)部供應(yīng)鏈管理部工程部財(cái)務(wù)部可《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》可《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》本過(guò)程描述了從進(jìn)料、機(jī)加工、裝配、包裝整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和8.7不符合輸出的控制8.7;8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.1.3;8.7.1.4可風(fēng)險(xiǎn)分析e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門):▲總經(jīng)理、質(zhì)量技術(shù)部△生產(chǎn)部供應(yīng)鏈管理部工程部財(cái)務(wù)部《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》部組織實(shí)施，確保進(jìn)料過(guò)程、制造過(guò)程、使用過(guò)程產(chǎn)生不合格質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)采購(gòu)件的檢驗(yàn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格傳遞至供質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程的檢驗(yàn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格傳遞至相關(guān)9.績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.1總則公司最高領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)識(shí)別質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)視的需管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，分析過(guò)程監(jiān)視的能力結(jié)果，對(duì)比策劃的目標(biāo)，評(píng)價(jià)過(guò)果能否實(shí)現(xiàn)策劃的目標(biāo)，并采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)不能滿足策產(chǎn)品制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，主要是對(duì)影響過(guò)程能力的因素(4M:人、機(jī)、料、法；1E:環(huán)，)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，采用適當(dāng)?shù)姆椒刂?M1E,監(jiān)視其變更，確保產(chǎn)品的符合性。d)確定了定期進(jìn)行產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核、管理評(píng)審的評(píng)審時(shí)機(jī)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)9.1.1.2統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別9.1.1.3基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)9.1.2顧客滿意外部顧客調(diào)查反饋的信息e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門):▲顧客代表、供應(yīng)鏈管理部△質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部工程部財(cái)務(wù)部《顧客服務(wù)控制程序》《顧客服務(wù)控制程序》9.1.3分析和評(píng)價(jià)b)涉及條款可體系的要求優(yōu)先解決的問(wèn)題點(diǎn)e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):風(fēng)險(xiǎn)分析▲總經(jīng)理財(cái)務(wù)部△生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部供應(yīng)鏈管理部工程部安環(huán)部人事部 本過(guò)程描述了分析和評(píng)價(jià)的管理要求，本過(guò)程由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施，9.2;9.2.1;9.2.2;9.2.2.1;9.2.2.2;9.2.e)過(guò)程所有者與相關(guān)人員(或部門):▲質(zhì)量技術(shù)部△總經(jīng)理生產(chǎn)部工程部供應(yīng)鏈管理部財(cái)務(wù)部人事部過(guò)程審核洛氏程度Epg;《內(nèi)審控制程序》《內(nèi)審控制程序》質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定年度審核總計(jì)劃，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品審體系審核的工作實(shí)施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)過(guò)程審核、體系審核的審核檢查，實(shí)施記錄由質(zhì)量技術(shù)部存9.3;9.3.1;9.3.1.1;9.3.2;9.3.2.1;9.以往管理評(píng)審所采取措施的情況風(fēng)險(xiǎn)分析和機(jī)遇應(yīng)對(duì)資源的充分性可改進(jìn)的機(jī)會(huì)管理評(píng)審報(bào)告與質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)的持e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門)▲總經(jīng)理質(zhì)量技術(shù)部△供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部工程部財(cái)務(wù)部人事部安環(huán)部《不良質(zhì)量成本控制程序》《不良質(zhì)量成本控制程序》本過(guò)程描述了管理評(píng)審的管理要求，本過(guò)程由質(zhì)量技術(shù)部組織實(shí)施可標(biāo)桿與竟?fàn)帉?duì)手信息顧客及相關(guān)方的要求可風(fēng)險(xiǎn)分析e)過(guò)程所有者及相關(guān)人員(或部門):▲總經(jīng)理工程部質(zhì)量技術(shù)部△供應(yīng)鏈管理部生產(chǎn)部人事部財(cái)務(wù)部可《分析與改進(jìn)控制程序》可《分析與改進(jìn)控制程序》i)過(guò)程歸口部門本過(guò)程描述了改進(jìn)的管理要求，本過(guò)程由總經(jīng)理組織實(shí)施，確保改第36頁(yè)共42頁(yè)附錄A:部門職能矩陣工程部管理部安環(huán)部COP1顧客要求的識(shí)別與評(píng)審▲△△△△▲△△COP2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃▲△△△△△△△△△△△▲△△△理▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△▲△△△△▲△△▲△△△△▲△△△△△△△SP1基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境▲△△△△△▲△SP2監(jiān)視和測(cè)量資源管理△△△▲△△△△△▲△△△▲△△第37頁(yè)共42頁(yè)總經(jīng)理人事部生產(chǎn)部工程部管理部安環(huán)部△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△SP8顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲▲△△SP9產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△▲△△SP10更改的控制▲△△▲▲△△△△△△▲△△△△SP12不合格品控制△△△▲△△△△第38頁(yè)共42頁(yè)顧客要求顧客要求顧客滿意產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審產(chǎn)品交付與產(chǎn)品交付與產(chǎn)品和服務(wù)的資源管理資源管理服務(wù)要求內(nèi)部審核改進(jìn)第39頁(yè)共42頁(yè)(典型產(chǎn)品)(略)注：1.各工序之間皆有檢驗(yàn)過(guò)程，圖中未標(biāo)出。第40頁(yè)共42頁(yè)文件控制程序23質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序4管理評(píng)審控制程序5人力資源管理與培訓(xùn)程序6持續(xù)改進(jìn)工作程序78質(zhì)量成本控制程序9糾正措施控制程序標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序信息溝通管理程序統(tǒng)計(jì)技術(shù)與數(shù)據(jù)分析控制程序產(chǎn)品安全與風(fēng)險(xiǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序過(guò)程審核程序產(chǎn)品審核程序偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)生產(chǎn)過(guò)程控制程序工裝控制程序設(shè)備控制程序供應(yīng)商管理程序不合格品控制程序滿意度管理程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序測(cè)量系統(tǒng)分析控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?qū)嶒?yàn)室控制程序合同評(píng)審程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序服務(wù)管理程序工程變更控制程序第41頁(yè)共42頁(yè)中華人民共和國(guó)憲法2018年03月11日中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法2015年01月01日中華人民共和國(guó)大氣污染防治法2018年10月26日中華人民共和國(guó)水污染防治法中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法中華人民共和國(guó)價(jià)格法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法中華人民共和國(guó)公司法中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法中華人民共和國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法中華人民共和國(guó)海關(guān)法工傷保險(xiǎn)條例危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第42頁(yè)共42頁(yè)顧客要求識(shí)的識(shí)別與評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃交付附加運(yùn)費(fèi)≤2萬(wàn)元/年外部顧客滿意度≥90分外部顧客績(jī)效定期統(tǒng)完成計(jì)率領(lǐng)導(dǎo)作用無(wú)策劃無(wú)內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)員工滿意度≥70分關(guān)鍵材料供方PPM≤600顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)更改的控制不合格品控制XXXX有限公司 編制綜合部審核批準(zhǔn)職能部門職能部門審核審定 4.1文件的分類a.質(zhì)量體系文件：如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它質(zhì)量文件(表格、報(bào)告等)。b.管理文件：如制度等。a.質(zhì)量體系文件、管理性文件由綜合部歸檔、控制、分發(fā)和回收。BB版組織簡(jiǎn)稱4.2.3用修訂狀態(tài)作為文件每頁(yè)的修改標(biāo)識(shí)，用0,1,2,……,9等十位阿拉伯?dāng)?shù)字順序表示，初始為0,中間不允許有空號(hào)。(技術(shù)文件按技術(shù)文件管理規(guī)定執(zhí)行)4.6.6顧客提供的新工程規(guī)范文件，要在5個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審和審批，要在兩個(gè)工作周內(nèi)完成更改，發(fā)放和實(shí)施，包括影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的文件更改或更新并記錄生產(chǎn)實(shí)施的日期。5.相關(guān)文件目錄XXXX有限公司編制綜合部審核批準(zhǔn)責(zé)任部門責(zé)任部門相關(guān)部門綜合部綜合部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門1《記錄歸檔及處《記錄歸檔及處2相關(guān)部門2相關(guān)部門N相關(guān)部門N相關(guān)部門1Y相關(guān)部門建立并保持質(zhì)量管理體系記錄的控制要求，以保證能3.職責(zé)4.3記錄收集的內(nèi)容各部門根據(jù)其職能，確定、準(zhǔn)備和收集以下記錄(記錄可以是任何媒體形式，如拷貝a.管理評(píng)審、合同評(píng)審、產(chǎn)品審核、工藝審b.過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的有關(guān)記錄；g.進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄(包括讓步放行記錄)j.持續(xù)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的有關(guān)記錄4.4.2各部門所產(chǎn)生的記錄自行歸檔，對(duì)要?dú)w檔的記錄應(yīng)按記錄的時(shí)間順序或編號(hào)序a.內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審記錄保留3年。產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析、措施記錄保留b.生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)單和修改在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年(當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，按顧客要求c.質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄(控制圖、檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果)必須在其生產(chǎn)的當(dāng)年和下一個(gè)日歷d.以上規(guī)定的保留時(shí)間必須理解為“最短的”保存時(shí)間，本要求不替代任何政府規(guī)定5.相關(guān)文件目錄 編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表審核組審核組相關(guān)部門審核組相關(guān)部門綜合管理部審核組管理者代表相關(guān)部門質(zhì)量部相關(guān)部門質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部 3.職責(zé)3.2管理者代表審核、總經(jīng)理(最高管理者)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計(jì)劃。異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長(zhǎng)提出更改建議，最終審核時(shí)間a.嚴(yán)重不符合項(xiàng)凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合IATF16949:2016規(guī)范或質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有明5.相關(guān)文件目錄6.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司 編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 審核審核 審核歸檔定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以確保2.適用范圍3.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評(píng)審輸入所需的資料及上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)4.工作程序5.相關(guān)文件目錄6.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司生效日期： 編制審核批準(zhǔn)培訓(xùn)部門 審核 培訓(xùn) 保證人力資源需求得到滿足，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)、技能考核，2.適用范圍適用于勝捷公司人員的招聘、任職資格的確定及從事對(duì)質(zhì)量有影響的各級(jí)人員的培訓(xùn)3.職責(zé)4.5綜合部根據(jù)人力資源需求情況，實(shí)施人員招聘或內(nèi)部調(diào)整，并開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)工4.6各部門每年12月15-20日向綜合部提交下年度培訓(xùn)需求申請(qǐng)。4.7綜合部每年12月31日前依據(jù)各部門培訓(xùn)需求申請(qǐng)及人員能力等級(jí)狀況，編制年度4.11對(duì)從事特殊工作崗位的人員，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、特殊工序操作人員，綜合部每年4.12綜合部組織相關(guān)部門依據(jù)各崗位上崗標(biāo)準(zhǔn)、安全、技能4.13質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員由具有資格的認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考試、發(fā)證，并經(jīng)4.14對(duì)國(guó)家勞動(dòng)部門規(guī)定的特殊工種：如司機(jī)、電工、電氣焊工等根據(jù)需要由綜合部4.16綜合部負(fù)責(zé)對(duì)全員職責(zé)、技能進(jìn)行考核并確定和掌握其能力等級(jí)，以便明確培訓(xùn)4.17綜合部每年組織召開(kāi)一次由各部門領(lǐng)導(dǎo)參加的培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)全年培訓(xùn)工4.18綜合部負(fù)責(zé)制訂勝捷電機(jī)員工激勵(lì)的管理過(guò)程和管理辦法，通過(guò)調(diào)研、評(píng)審予以5.相關(guān)文件目錄無(wú)6.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司 編制審核批準(zhǔn)收集信息 為確保本公司的未來(lái)，使本公司的戰(zhàn)略目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，提高公司內(nèi)部有效性和效率以2范圍適用于本公司的過(guò)程(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程)、活動(dòng)和產(chǎn)品性能的改進(jìn)。3職責(zé)4程序1)確定人員、項(xiàng)目和本公司的目標(biāo)，見(jiàn)《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》;4)開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，包括各級(jí)管理者對(duì)改進(jìn)建議及時(shí)做出的反應(yīng)。4.2持續(xù)改進(jìn)領(lǐng)域(方向)1)提高有效性(如滿足要求的輸出),如：減少報(bào)廢、返工和返修，以新的目標(biāo)值優(yōu)2)提高效率(如每單位時(shí)間和金錢所用的資源),如：減少計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間，減少設(shè)3)減少外部影響(如法律法規(guī)發(fā)生變化),如：降低產(chǎn)品、行政、貿(mào)易方面法律法規(guī)4)加強(qiáng)對(duì)潛在的薄弱環(huán)節(jié)(如缺少能力和一致性)控制，如：減少過(guò)大的變差，提高低于100%的初次運(yùn)轉(zhuǎn)能力，減少過(guò)程均值與目標(biāo)值的差異等，見(jiàn)《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行修改和改進(jìn)，或?qū)嵤┬逻^(guò)程；它們通常由日常組來(lái)實(shí)施；重大戰(zhàn)略項(xiàng)目通常包含對(duì)現(xiàn)有過(guò)程進(jìn)行重大的再設(shè)計(jì)，重大戰(zhàn)略項(xiàng)目應(yīng)以有效和高效的方式按照項(xiàng)目管理方法來(lái)管理。更改完成之后，新的過(guò)程計(jì)劃應(yīng)為過(guò)程的持續(xù)管本公司的人員是提供漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)信息的最佳來(lái)源，并通常參加工作組。本公司應(yīng)對(duì)漸進(jìn)的持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行控制，以便了解它們的作用。參與改進(jìn)的本公司的人員應(yīng)被授予相應(yīng)的權(quán)限、并應(yīng)得到與改進(jìn)有關(guān)的技術(shù)支持和必需的資源。改進(jìn)過(guò)程應(yīng)重復(fù)用于遺留問(wèn)題，以及用于為進(jìn)一步改進(jìn)過(guò)程制定目標(biāo)和解決辦法。為使本公司的人員積極參1)確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架；7)獎(jiǎng)勵(lì)。序號(hào)職責(zé)依據(jù)文件1確定改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和框架總經(jīng)理《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》2管理者《質(zhì)量策劃管理程序》34實(shí)施改進(jìn)按計(jì)劃5按計(jì)劃6對(duì)已完成的改進(jìn)做出評(píng)價(jià)，包括總結(jié)經(jīng)驗(yàn)管理者7獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)部《合理化建議和改進(jìn)管理辦法》3)分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；5)評(píng)價(jià)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已經(jīng)消除或其影響已經(jīng)減少，解決辦法已產(chǎn)生了7)針對(duì)已完成的改進(jìn)措施，評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率作序號(hào)流程名稱要求職責(zé)依據(jù)文件1選擇改進(jìn)的區(qū)域，并記錄改進(jìn)的原因；新立每位員工2目前的狀況：評(píng)價(jià)現(xiàn)有過(guò)程的有效性和效率。收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，以便發(fā)現(xiàn)哪類問(wèn)題最常發(fā)生；選擇問(wèn)題并確立改進(jìn)目標(biāo)；建議者3分析：識(shí)別并驗(yàn)證問(wèn)題的根本原因；4問(wèn)題的可替代辦法。選擇并實(shí)施最佳的解決問(wèn)題的辦法，即選擇并實(shí)施消除問(wèn)題根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法；同上5評(píng)價(jià)效果：確認(rèn)問(wèn)題及其產(chǎn)生根源已已產(chǎn)生了作用，并實(shí)現(xiàn)了改進(jìn)的目標(biāo)；6實(shí)施新的解決辦法并規(guī)范化：用新過(guò)程替代老過(guò)程，防止問(wèn)題及其根本原因的再次發(fā)生；根據(jù)項(xiàng)目要求、職能安排、人員擅長(zhǎng)7針對(duì)已完成的改進(jìn)措施，評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性和效率：對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的有效性和效率做出評(píng)價(jià)，并考慮是否在本公8財(cái)務(wù)部6相關(guān)記錄XXXX有限公司編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門 5.適用范圍3.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向綜合管理部提供業(yè)務(wù)計(jì)劃需4.2相關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定：業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定必須5.相關(guān)文件目錄6.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司 編制綜合部審核批準(zhǔn)通過(guò)分析質(zhì)量成本，力求以最低的質(zhì)量成本來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的價(jià)值，使顧4.職責(zé)5.1財(cái)務(wù)部每年年初在相關(guān)部門協(xié)助下編制質(zhì)量成本計(jì)劃表，分解指標(biāo)落實(shí)到各部門。5.2.3內(nèi)部損失成本由質(zhì)管部填報(bào)不合格品處理費(fèi)用(篩選和重復(fù)檢查),生產(chǎn)部按月5.3財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門提供的質(zhì)量成5.4.1質(zhì)量成本分析是以一定時(shí)期的質(zhì)量成本計(jì)劃為基礎(chǔ)，5.4.2質(zhì)量成本分析的內(nèi)容：質(zhì)量成本總額分析、各比較基數(shù)的比較分析、構(gòu)成分析?？傎|(zhì)量成本=內(nèi)部損失+外部損失+預(yù)防成本+鑒定成本。b.比較分析c.質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)質(zhì)量成本構(gòu)成分析的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為各成本(預(yù)防、鑒定、內(nèi)部、外部損失)占總質(zhì)量的百分比。一對(duì)比分析法：這種方法是將實(shí)際的質(zhì)量成本指標(biāo)與計(jì)劃對(duì)比，與上年同期、一趨勢(shì)分析：對(duì)本單位質(zhì)量成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析.一用排列圖對(duì)成本進(jìn)行分析.5.5質(zhì)量成本的控制與考核5.5.2質(zhì)量成本考核分為：5.6各部門根據(jù)質(zhì)量成本報(bào)告，分析質(zhì)量成本發(fā)生的原因，總體上要保證逐步降低內(nèi)損6.相關(guān)文件目錄7.質(zhì)量記錄和保存期二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源一、預(yù)防成本用或改進(jìn)產(chǎn)品的目的所支工藝人員的有關(guān)書籍費(fèi)、生產(chǎn)部教培費(fèi)應(yīng)付工資用為保證或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，保證正常生產(chǎn)所支付的生產(chǎn)部制造費(fèi)用應(yīng)付工資用戶的最終產(chǎn)品所支付的費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信息費(fèi)。營(yíng)業(yè)費(fèi)用核費(fèi)的目的，提高職工質(zhì)量意料費(fèi)及采用授課補(bǔ)助費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用其他應(yīng)付款-教培費(fèi)動(dòng)及改進(jìn)費(fèi)用政策、計(jì)劃、目標(biāo)編制質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)文件等一系列活動(dòng)所支付的費(fèi)用以及質(zhì)量管理部門的辦公費(fèi)。管理咨詢費(fèi)、QC小組活管理費(fèi)用管理費(fèi)用制造費(fèi)用應(yīng)付工資二、鑒定成本的相關(guān)費(fèi)用。發(fā)生的材料費(fèi)、能源費(fèi)、制造費(fèi)用應(yīng)付工資二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源部門發(fā)生的一系列活動(dòng)部門的審核費(fèi)。綜合部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用舊費(fèi)及檢修費(fèi)質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢測(cè)部門支付的費(fèi)用。財(cái)務(wù)部質(zhì)量部制造費(fèi)用二、鑒定成本定/校準(zhǔn)費(fèi)為保證檢驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性而對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行的鑒定或校準(zhǔn)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)質(zhì)量部制造費(fèi)用用用于產(chǎn)品和體系的審核質(zhì)量部管理費(fèi)用費(fèi)以及生產(chǎn)過(guò)程忠告的在及產(chǎn)品審核所支付的費(fèi)質(zhì)量部管理費(fèi)用制造費(fèi)用查費(fèi)為了了解客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度而進(jìn)行相關(guān)調(diào)查分析的費(fèi)用。相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用用認(rèn)證費(fèi)用質(zhì)量部營(yíng)業(yè)費(fèi)用三、內(nèi)部損失成本生產(chǎn)部制造費(fèi)用達(dá)到質(zhì)量要求所支付的生產(chǎn)部制造費(fèi)用因質(zhì)量問(wèn)題造成停工所生產(chǎn)部理費(fèi)因處理內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所支付的費(fèi)用生產(chǎn)部質(zhì)量部管理費(fèi)用制造費(fèi)用失費(fèi)用內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的管理和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所支相關(guān)人員的差旅費(fèi)和信技術(shù)部質(zhì)量部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用二級(jí)科目三級(jí)科目歸集資料費(fèi)用開(kāi)支范圍收集部門費(fèi)用來(lái)源付的費(fèi)用及防止再發(fā)的四、外部損失成本1、索賠費(fèi)生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用用因公司的原因造成成品預(yù)計(jì)費(fèi)用與實(shí)際發(fā)生費(fèi)銷售部營(yíng)業(yè)費(fèi)用因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用失因公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題影響公司商譽(yù)或引起潛在成的損失。因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成公司信譽(yù)評(píng)級(jí)下降等經(jīng)濟(jì)成預(yù)計(jì)利潤(rùn)的減少。綜合部管理費(fèi)用XXXX有限公司文件版本：生效日期：發(fā)文編號(hào)： 編制審核批準(zhǔn)部門部門 《_產(chǎn)品APQP 過(guò)程流程實(shí)施(有關(guān)文件編制與輸出)過(guò)程流程實(shí)施(有關(guān)輸出文件的實(shí)施) 過(guò)程質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃流程圖(續(xù))多方論證小組部門生產(chǎn)服務(wù)部及相關(guān)部門技術(shù)部多方論證小組多方論證小組多方論證小組技術(shù)部技術(shù)部試生產(chǎn)89N評(píng)審Y管理評(píng)審89通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃，明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)直的各部門及相關(guān)人員的職責(zé)，促進(jìn)各階段所要求大步驟按時(shí)完成。在控制計(jì)劃中明確工藝過(guò)程的要求和特殊特性(包括安全特性),確保新產(chǎn)品功能，外觀及包裝符合設(shè)計(jì)要求，最本管理程序適用于本公司新產(chǎn)品、更改產(chǎn)品和重點(diǎn)配套產(chǎn)品的設(shè)計(jì)(開(kāi)發(fā))和批量生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，也適用于其他顧客要求開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。對(duì)同類型不同規(guī)格的新品種開(kāi)發(fā)可成本以及付諸于制造、裝配、試驗(yàn)、包裝、運(yùn)輸和100%交貨的承諾。發(fā)的時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃圖表，進(jìn)度計(jì)劃圖表應(yīng)列出產(chǎn)品(過(guò)程)開(kāi)發(fā)中所有項(xiàng)目的“起始”和使用者的觀點(diǎn)對(duì)各種要求，包括邊際條件都作描述，這些要求應(yīng)該是定量的和可檢驗(yàn)的。在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中要確定任務(wù)(怎樣做)及目的(為什么)。3.7樣件控制計(jì)劃：制作樣件(品)時(shí)制訂的控制計(jì)劃，是對(duì)樣件制作時(shí)具體方法的指3.10產(chǎn)品計(jì)劃可行性評(píng)審：多方論證小組對(duì)顧客3.12工裝樣品(OTS):指采用生產(chǎn)用模具、夾具生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.職責(zé)5.1.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開(kāi)發(fā))任務(wù)來(lái)源5.1.1.2銷售部根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，取得新產(chǎn)品設(shè)計(jì)(開(kāi)發(fā))的技術(shù)資料、訂單/范等以《產(chǎn)品立項(xiàng)報(bào)告》的形式提出項(xiàng)目申請(qǐng)，由總經(jīng)理組織相應(yīng)部門評(píng)審會(huì)簽。評(píng)審?fù)╝)技術(shù)要求和顧客要求是否已經(jīng)明確，在技術(shù)上存在什么難度，應(yīng)怎么解決?b)關(guān)鍵工藝應(yīng)如何保證?c)產(chǎn)品圖紙有否存在不夠清楚的方面?d)顧客所需產(chǎn)品在檢測(cè)、評(píng)價(jià)樣品精度等方面，本公司能否保證。e)上述存在的問(wèn)題如需要進(jìn)一步與顧客溝通聯(lián)系時(shí)，應(yīng)以傳真或書面的形式聯(lián)系有關(guān)人員組成。如有必要，供應(yīng)商和顧客代表也可參加。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃小組名單應(yīng)報(bào)b)確定顧客(內(nèi)、外部);數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和交貨。當(dāng)顧客有要求時(shí)，可行性評(píng)估報(bào)告的的要求時(shí)，由銷售部(或技術(shù)部)與顧客進(jìn)一步溝通聯(lián)系，聯(lián)系協(xié)調(diào)結(jié)。a)工作項(xiàng)目/任務(wù)；《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》中工作項(xiàng)目/任務(wù)可根據(jù)客戶要求、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的實(shí)際需要對(duì)本程序文件中有“*”標(biāo)記的工作項(xiàng)目作適當(dāng)裁減或參見(jiàn)通用文件；制定完成后，《產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃》經(jīng)APQP小組組長(zhǎng)審核，報(bào)總經(jīng)理(或授權(quán)人)批準(zhǔn)；《新產(chǎn)品試制作業(yè)計(jì)劃》由生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理(或授權(quán)人)批準(zhǔn)后實(shí)施。解顧客愿望的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品圖紙，并確定特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性。特殊特性包括顧客指定的特性和公司內(nèi)認(rèn)定的特性，并應(yīng)體現(xiàn)在控制計(jì)劃中，公司內(nèi)認(rèn)定的特殊特性a)新增設(shè)施、設(shè)備以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備(專用計(jì)量器具)清單；c)工裝夾具(特殊工、夾、模具及刀刃具)清單。5.1.8.3新增設(shè)施、設(shè)備(包括特殊工、夾、模具及刀刃具)以及檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)a)設(shè)計(jì)、概念、功能和對(duì)制造變差的敏感性，選擇最佳參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)；c)尺寸公差是否合理，并能滿足顧客的要求；d)性能(包括機(jī)械和電氣性能)要求是否恰當(dāng)；g)材料搬運(yùn)等達(dá)到最小化。a)設(shè)計(jì)/功能要求的考慮；c)零部件/子系統(tǒng)/系統(tǒng)工作循環(huán)和設(shè)計(jì)失效模式及后果分析；要確保制定樣件控制計(jì)劃。樣件的制造為小組和顧客提供了一個(gè)極好機(jī)會(huì)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客愿望的程度。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組負(fù)責(zé)所有的樣件都應(yīng)被評(píng)審，以便保證產(chǎn)品或服務(wù)符合所要求的規(guī)范和報(bào)告數(shù)據(jù)，保證已對(duì)特殊產(chǎn)品和過(guò)程特性給予特別注意，使用數(shù)a)工程圖樣可包括在控制計(jì)劃上出現(xiàn)的特殊(政府法規(guī)和安全性)特性。b)應(yīng)對(duì)工程圖樣進(jìn)行評(píng)審，確定是否具有足夠的數(shù)據(jù)以對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。圖樣中，應(yīng)能清楚地標(biāo)識(shí)控制或基準(zhǔn)平面/定位平面，以便能為現(xiàn)行的量策劃小組應(yīng)給予強(qiáng)調(diào)并注明，并保證新的工裝能夠及時(shí)供貨，且需監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)度情況，性進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組應(yīng)根據(jù)特性明細(xì)通過(guò)評(píng)價(jià)技術(shù)信息在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)足顧客的要求。驗(yàn)證時(shí)，要有驗(yàn)證計(jì)劃(包括驗(yàn)證的內(nèi)容、時(shí)間、參加人員和驗(yàn)證方法),5.3過(guò)程(工藝)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的控制APQP小組應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的《產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量管理體系檢查清單》來(lái)進(jìn)行檢查和評(píng)審。生產(chǎn)過(guò)程生效前要實(shí)施的附加產(chǎn)品/過(guò)程控制，可增加檢驗(yàn)次數(shù)、增加審核、采用統(tǒng)計(jì)方導(dǎo)書，所有對(duì)操作有直接責(zé)任的操作人員均應(yīng)配備易理解、可操作的作業(yè)指導(dǎo)書，以有效研究解決未解決事宜?？偨?jīng)理或授權(quán)人應(yīng)參加會(huì)議，會(huì)議中未決事宜的解決方法應(yīng)取得總5.4產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)(試生產(chǎn))階段的進(jìn)程安排試生產(chǎn)，試生產(chǎn)采用正式生產(chǎn)工裝、設(shè)備環(huán)境(包括操作工)。試生產(chǎn)數(shù)量可根據(jù)顧客的要求安排，若顧客無(wú)要求時(shí)，不少于100只。生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的是驗(yàn)證由正式生產(chǎn)工裝和過(guò)程控制制造出來(lái)的產(chǎn)品是否符合技術(shù)要生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)是指確認(rèn)由正式生產(chǎn)工裝和過(guò)程控制制造出來(lái)的產(chǎn)品是否符合技術(shù)要求的環(huán)境下受到保護(hù)(包括顧客規(guī)定的包裝)。包裝評(píng)價(jià)應(yīng)按計(jì)劃/標(biāo)準(zhǔn)/顧客的要求進(jìn)行。b)作業(yè)指導(dǎo)書是否都包括了控制計(jì)劃中規(guī)定的特殊特性和表達(dá)了有要求時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定格式進(jìn)行總結(jié)和認(rèn)定；顧客無(wú)要求時(shí)，按《新產(chǎn)品試制總結(jié)》規(guī)定7.12PPAP資料7.16《產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量檢查清單》XXXX有限公司 一編制審核批準(zhǔn) 認(rèn)可并評(píng)價(jià)在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中潛在的失效模式，分析其后果，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)，從而預(yù)先采用的一種分析技術(shù)，用來(lái)保證在可能的范圍內(nèi)已充分地考慮到并指明潛在失效模式及其4.職責(zé)的失效模式及后果分析(DFMEA)》,當(dāng)顧客或公司要求對(duì)中等風(fēng)險(xiǎn)的部位、結(jié)構(gòu)進(jìn)行5.2.7FMEA日期：填入編制FMEA初稿的日期及最新修訂的日期。5.2.8主要參加人：填寫執(zhí)行此項(xiàng)工作的各責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人(或參與人)。下一道工序、后續(xù)工序或工位、代理商、最終用戶。當(dāng)評(píng)價(jià)潛在失效后果時(shí)，應(yīng)依據(jù)顧客可能注意到的或經(jīng)歷的情況來(lái)描述失效的后果。對(duì)最終用戶來(lái)說(shuō)失效的后果應(yīng)一律用產(chǎn)品若顧客是下一道工序、后續(xù)工序或工位，失效的后果應(yīng)用過(guò)程/工序性能來(lái)描述(如無(wú)法緊則見(jiàn)表1。后果評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度數(shù)無(wú)警告的嚴(yán)重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)無(wú)預(yù)警。有警告的嚴(yán)重危害合政府法規(guī)情況。失效發(fā)生時(shí)有預(yù)警。9很高車輛/系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行(喪失基本功能)8高車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但性能下降。顧客很不滿意7中等車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性方面失效，顧客不滿意6低滿意5很低陷(多于75%)4裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，50%的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(多于75%)3很輕微裝配和外觀/尖響聲和卡嗒響聲不符合要求，有識(shí)別能力的顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無(wú)沒(méi)有可識(shí)別的影響1是具體的數(shù)值。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為“1”到“10”級(jí)，按嚴(yán)重程度依次遞增。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表2。失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車3極低：失效不太可能發(fā)生0.1件/每千輛車2≤0.010件/每千輛車1諾將確保該設(shè)計(jì)對(duì)于所考慮的失效模式和/或機(jī)理來(lái)說(shuō)是充分的?，F(xiàn)行的控制方法(如減壓使用試驗(yàn)等)是指已經(jīng)用于或正用于相同或相似設(shè)計(jì)中的方法。應(yīng)盡可能的把重點(diǎn)放在設(shè)如有可能，優(yōu)先選用第一種的預(yù)防控制方法，讓預(yù)防控制方法作為設(shè)計(jì)意圖的一部分，絕對(duì)不肯定設(shè)計(jì)控制將不能和/或不可能找出潛在的原因/機(jī)理及后或根本沒(méi)有設(shè)計(jì)控制很極少9極少8很少7少6中等5中上4多3很多2幾乎肯定15.2.18風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)(RPN):①當(dāng)RPN>120(或依顧客要求)時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施。當(dāng)失效模式按RPN值排出先后次序后，應(yīng)首先對(duì)排在最前面的問(wèn)題和最關(guān)鍵的項(xiàng)目采取糾正措施。任何建議措施的目的都是為了減少嚴(yán)重度、計(jì)算并記錄糾正后的RPN值。如未采取什么糾正措施，將措施后的RPN欄和對(duì)應(yīng)的取值生缺陷，則采用較高一級(jí)的嚴(yán)重度。(顧客后果)終顧客。如果在兩者都發(fā)生缺陷，(制造/組裝后果)級(jí)別無(wú)警告的嚴(yán)重危害發(fā)生時(shí)無(wú)警告或，可能危及作業(yè)員(機(jī)器或組裝)而無(wú)警告有警告的嚴(yán)重危害發(fā)生時(shí)有警告或，可能危及作業(yè)員(機(jī)器或組裝)但有警告9車輛/系統(tǒng)無(wú)法運(yùn)行(喪失基本功能)或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上多8高不滿意或，產(chǎn)品可能必須要篩選，且一部系統(tǒng)要在修理部門花上半小時(shí)到一小時(shí)來(lái)加以修理7中等車輛/系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性項(xiàng)目失效。顧客不滿意或：可能有一部分(少100%)的產(chǎn)品不經(jīng)篩選的被丟棄，或車輛/系統(tǒng)要在修理部門花上少于半小時(shí)來(lái)加以修理6低車輛或系統(tǒng)能運(yùn)行，但舒適性/方便性項(xiàng)目或，100%的產(chǎn)品需要重新加工，或車輛/系統(tǒng)要下生產(chǎn)線修理，但不用到修理部門5很低不舒服，大多數(shù)顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(大于75丟棄，但一部分(少于100%)需要重新加工4不舒服，有50%顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷須要在生產(chǎn)線上的工站外重新加3工，而沒(méi)有被丟棄不舒服，很少顧客發(fā)現(xiàn)有缺陷(少于25%)2無(wú)沒(méi)有可識(shí)別的影響15.3.6失效原因/機(jī)理：指使失效模式發(fā)生的原因，這些原因的消除，可以使失效模式得5.3.7頻度：指具體的失效起因/機(jī)理使失效模式發(fā)生的可能性大小的評(píng)估。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則見(jiàn)表5:過(guò)程分析用頻度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則失效發(fā)生可能性可能的失效率頻度很高：持續(xù)發(fā)生的失效≥100件/每千輛車50件/每千輛車9高：反復(fù)發(fā)生的失效20件/每千輛車810件/每千輛車7中等：偶爾發(fā)生的失效5件/每千輛車62件/每千輛車51件/每千輛車40.5件/每千輛車30.1件/每千輛車2極低：失效不太可能發(fā)生≤0.010件/每千輛車15.5.8現(xiàn)行的過(guò)程控制：現(xiàn)行過(guò)程控制是對(duì)盡可能阻止失效模式或失效原因/機(jī)理的發(fā)生，或者探測(cè)將發(fā)生的失效模式或失效原因/機(jī)理的控制的描述。這些控制可以是防錯(cuò)、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制(SPC)或加工后評(píng)價(jià)的過(guò)程控制。該控制可在某目標(biāo)作業(yè)進(jìn)行，也可在后續(xù)作業(yè)進(jìn)行有兩種類型的過(guò)程控制特性可以考慮：a、預(yù)防：預(yù)防失效起因/機(jī)理或失效模式的發(fā)生，或減少它們的頻度；b、探測(cè)：探測(cè)失效或失效的起因/機(jī)理，并引導(dǎo)至糾正措施。防止不合格品產(chǎn)生或流入如有可能，優(yōu)先選用第一種的預(yù)防控制方法，讓預(yù)防控制方法作為過(guò)程意圖的一部分，因?yàn)槠鋵⒂绊懙阶畛醯念l度；最初的探測(cè)度將基于失效起因/機(jī)理探測(cè)或?qū)κＪ教綔y(cè)的5.3.9探測(cè)度(D):指零件在離開(kāi)該制造工序或裝配工序之前，找出失效模式和其發(fā)生表6:過(guò)程分析用探測(cè)度(D)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則AC幾乎不可能確定絕對(duì)無(wú)法探測(cè)無(wú)法探測(cè)或沒(méi)有檢查很微小現(xiàn)行控制方法將不可能探測(cè)×達(dá)到控制9微小現(xiàn)行控制方法只有很少的機(jī)會(huì)去探測(cè)X僅能以目視檢查來(lái)達(dá)到控制8很小現(xiàn)行控制方法只有很少的機(jī)會(huì)去探測(cè)×到控制7小現(xiàn)行控制方法可能可以探測(cè)以圖表方法(如SPC)來(lái)達(dá)到控制6中等現(xiàn)行控制方法可能可以探測(cè)5中上會(huì)去探測(cè)誤，或執(zhí)行了作業(yè)準(zhǔn)備和首件的測(cè)定檢查(僅適用發(fā)生于作業(yè)前準(zhǔn)備)4高會(huì)去探測(cè)接受準(zhǔn)則在后續(xù)作業(yè)中探測(cè)3現(xiàn)行控制方法幾乎確定可以探測(cè)×當(dāng)場(chǎng)探測(cè)錯(cuò)誤(有自動(dòng)停止件不能通過(guò)2幾乎肯定現(xiàn)行控制方法肯定可以探測(cè)×該項(xiàng)目由過(guò)程/產(chǎn)品設(shè)計(jì)了防錯(cuò)法，不會(huì)產(chǎn)生缺陷零件15.4.3在設(shè)計(jì)任務(wù)完成(如過(guò)程設(shè)計(jì)文件完成)之時(shí)完成PFMEA工作；則將更改納入到相關(guān)文件，否則需進(jìn)行循環(huán)分析(建議進(jìn)行三次),如S仍大于/等于9,≤120,認(rèn)為失效模式的風(fēng)險(xiǎn)可以接受，否則需進(jìn)行循環(huán)分析(建議進(jìn)行三次),如RPN仍大于120,則將其列入《特殊特性清單》。順序，針對(duì)前4位采取后續(xù)改進(jìn)措施。7.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司編制審核批準(zhǔn)相關(guān)部門生產(chǎn)車間《PPAP資料資料存檔 對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以驗(yàn)證由正式生產(chǎn)工裝和過(guò)生產(chǎn)件：在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，用正式生產(chǎn)工裝、量具、工藝過(guò)程設(shè)置下被制造出來(lái)的零(合)件。用于生產(chǎn)件批準(zhǔn)的零(合)件應(yīng)取自重要的生產(chǎn)過(guò)程，其生產(chǎn)批量(顧客無(wú)特殊要求時(shí))為連續(xù)生產(chǎn)不少于300件。4.職責(zé)4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織用于PPAP的零(合)件的生產(chǎn)。4.5.1負(fù)責(zé)用于PPAP的零(合)件的制造加工并提供生產(chǎn)件樣品。并在零(合)件試生產(chǎn)階段及下列情況下按顧客要求和PPAP要求組織提交有關(guān)資料(包括5.2.1一種新的零(合)件或產(chǎn)品以及和以前批準(zhǔn)的零(合)件相比，使用了其它不同5.2.2使用新的或改進(jìn)的工裝(不包括易損工裝),包括附加的或替換用的工裝。5.2.5供方對(duì)本廠產(chǎn)品的裝配、性能有影響的零(合)件的更改，包括材料和服務(wù)(如5.2.7生產(chǎn)零(合)件的產(chǎn)品和過(guò)程變更，來(lái)自組織內(nèi)部或供方，此變更已影響銷售產(chǎn)術(shù)部，技術(shù)部按顧客確定的生產(chǎn)件批準(zhǔn)等級(jí)及PPAP要求組織相關(guān)部門落實(shí)PPAP資料和生5.3.2當(dāng)顧客對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)無(wú)等級(jí)要求時(shí)，按PPAP等級(jí)3提交。5.4顧客批準(zhǔn)準(zhǔn)備PPAP資料提交5.6技術(shù)部對(duì)PPAP資料進(jìn)行歸檔保存，并針對(duì)相應(yīng)情況對(duì)PPAP資料進(jìn)行重新審核和5.7供方首次供貨及出現(xiàn)5.2所列情況時(shí)，由技術(shù)按PPAP手冊(cè)中等級(jí)2提交資料；B類產(chǎn)品和C類產(chǎn)品的供方按等級(jí)4提交資料。質(zhì)量部對(duì)供方提交的樣品進(jìn)行檢查和測(cè)量；采購(gòu)部負(fù)責(zé)接收及傳遞。顧客要求時(shí)，將供方提交的6.相關(guān)文件目錄XXX有限公司 編制審核批準(zhǔn)各部門主管副總針對(duì)不合格項(xiàng)目 相關(guān)部門主管副總 4.職責(zé)4.3銷售部負(fù)責(zé)式向技術(shù)部反饋；并負(fù)責(zé)針對(duì)售后和顧客抱怨的不合格所采取糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤4.5其他部門負(fù)責(zé)收集部門內(nèi)部和外部質(zhì)量信息中提出的潛在不責(zé)對(duì)發(fā)生在本部門的產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程不合格信息的收集，必要時(shí)通過(guò)《信息反饋單》的形1銷售部2不合格項(xiàng)內(nèi)審員3審核結(jié)果內(nèi)審員4管理評(píng)審輸出管理者代表5數(shù)據(jù)分析輸出銷售部6滿意度測(cè)量輸出銷售部、綜合部顧客滿意度分析報(bào)告7組織的人員綜合部8過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果生產(chǎn)部、質(zhì)量部生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)告、報(bào)表9退貨產(chǎn)品試驗(yàn)分析結(jié)果質(zhì)量部1)影響程度(嚴(yán)重性和涉及面);2)處理的緊急程度(時(shí)限)以防止惡化或波及；除了要分析技術(shù)上產(chǎn)生的原因外，還要分析管理上的原因，如：職責(zé)分配不合理、管理流程上的節(jié)點(diǎn)和接口問(wèn)題、資源不足或分配不合理、上級(jí)管理者的問(wèn)題、部門之間的協(xié)調(diào)等，原因調(diào)查和分析時(shí)，要多問(wèn)幾個(gè)為什么?對(duì)各部門主管和相關(guān)的技術(shù)人員要進(jìn)行適用的分析技術(shù)的培訓(xùn)，如流程圖，頭腦風(fēng)暴法，因果圖，實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)，控制圖等以使分析更采取的行動(dòng)(措施)的層次：針對(duì)[5.3條第幾個(gè)為什么所調(diào)查得到的原因]的行動(dòng)(措施);采取的行動(dòng)(措施)的方式：可以是c)使原因變得不顯著;在確定層次和方式時(shí)，要根據(jù)問(wèn)題的重要程度、管理的成熟程度、人員的水平、所需投入資源的大小、預(yù)期的收益、現(xiàn)有技術(shù)水平、措施的副作用等進(jìn)行綜合評(píng)估來(lái)確定，對(duì)實(shí)施難度和跨度比較大的糾正和預(yù)防措施項(xiàng)目，如技術(shù)改造、科研攻關(guān)、完善基礎(chǔ)管理等，可作為專案，制定計(jì)劃分步實(shí)施。即預(yù)計(jì)要采取的糾正和預(yù)防措施要與所發(fā)生的不符1)措施要明確實(shí)施的責(zé)任人、配合者(如果需要)和完成時(shí)間，以及安排3)進(jìn)行資源整合和開(kāi)展團(tuán)隊(duì)合作(部門內(nèi)、跨部門、跨公司);跟蹤驗(yàn)證可以通過(guò)檢查、督辦和匯報(bào)等方式進(jìn)行，應(yīng)記錄糾正1)原因有沒(méi)有再出現(xiàn)；2)不符合現(xiàn)象有沒(méi)有再出現(xiàn)；3)不符合程度有沒(méi)有減輕或消除；4)需不需要繼續(xù)觀察，以確定實(shí)際效果；5)需不需要再采取其余措施；6)綜合效果如何。代表，由管理者代表對(duì)整個(gè)公司的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行歸納總結(jié)、提交管6.相關(guān)文件目錄7.相關(guān)記錄及保存期XXXX有限公司編制技術(shù)部審核批準(zhǔn)5.2標(biāo)識(shí)的類別5.2.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為永久性標(biāo)識(shí)，即從投入到產(chǎn)出標(biāo)識(shí)不變(不因生產(chǎn)過(guò)程改變而改變),常采用合格、不合格、待檢、待定為標(biāo)識(shí)，也包括返工、返修、降級(jí)、讓步接收、拒收、b)對(duì)于馬上領(lǐng)用的可保持原位不做移動(dòng)，可直接轉(zhuǎn)入生產(chǎn)車b)如為急用品，可保持原位不動(dòng)或置于“發(fā)貨區(qū)”,直接送至或通知領(lǐng)用車間、供轉(zhuǎn)序”字樣，隨產(chǎn)品入庫(kù)。倉(cāng)管員應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)帳注明“緊急放行”或“例外轉(zhuǎn)序”字樣。出庫(kù)時(shí)在《出庫(kù)單》上予以注明，生產(chǎn)過(guò)程中也相應(yīng)傳遞該標(biāo)識(shí)，直至該批產(chǎn)員應(yīng)在臺(tái)帳上注明“讓步接收”字樣。轉(zhuǎn)序時(shí)應(yīng)保持該標(biāo)識(shí)，直至被影響工序檢驗(yàn)結(jié)束為5.10產(chǎn)品的追溯不符合規(guī)定的標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)通知責(zé)任部門，會(huì)同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行糾正，確保標(biāo)識(shí)的有效6.相關(guān)文件目錄XXXX有限公司 編制質(zhì)量部審核批準(zhǔn)2范圍無(wú)工作流程：溝通內(nèi)容(信息)之分類→信息的收集→信息重要度分級(jí)→→溝通效果評(píng)價(jià)→溝通改進(jìn)→溝通內(nèi)容(信息)的歸檔與保存5.1溝通內(nèi)容(信息)之分類a.客戶、產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測(cè)結(jié)果及c.市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)動(dòng)態(tài)(包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)中與質(zhì)量相關(guān)的信息。a.政府及有關(guān)部門頒布的與企業(yè)運(yùn)作有關(guān)的信息，如法律b.市場(chǎng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)(包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)中與企業(yè)管理相關(guān)的信息。信息(數(shù)據(jù))每月收集、分析、傳遞、匯總至少一次，各部門按部門職能和各運(yùn)行程a例行性會(huì)議b臨時(shí)性會(huì)議表1:例行性會(huì)議的相關(guān)規(guī)定周期會(huì)議目的時(shí)間參加人員季分析及調(diào)整不定期總經(jīng)理總經(jīng)理部門經(jīng)理及以上成員管理評(píng)審按計(jì)劃按計(jì)劃管理者總經(jīng)理各部門主管月例會(huì)月事項(xiàng)協(xié)調(diào)總經(jīng)理總經(jīng)理各部門主管生產(chǎn)周生產(chǎn)計(jì)劃及事項(xiàng)協(xié)調(diào)主管會(huì)重大質(zhì)決措施探討落實(shí)不定期車間主任以上有關(guān)主管、質(zhì)量部主要人員發(fā)會(huì)議按項(xiàng)目不定期項(xiàng)目組長(zhǎng)項(xiàng)目組成員和列席人員天各班組內(nèi)部工作安排間主任、組長(zhǎng)部門主管員工員工座談會(huì)季了解員工心態(tài)及管不定期總經(jīng)理或管況分批確定b.臨時(shí)性會(huì)議原則上應(yīng)至少提前1小時(shí)通知參加人員。c.會(huì)議參加者必須準(zhǔn)時(shí)出席必要時(shí)填寫《簽到請(qǐng)假并取得許可，或派代理人出席(代理人應(yīng)向主持人報(bào)備),遲到、早退者須向主持人報(bào)d.會(huì)議應(yīng)事先明確主題，與會(huì)人員應(yīng)依據(jù)本職工作做好各種準(zhǔn)備(包括資料、數(shù)據(jù))。a.會(huì)議結(jié)束后，由會(huì)議主席根據(jù)會(huì)議溝通內(nèi)容的重要程度決定是否簽發(fā)計(jì)劃、報(bào)表、報(bào)告和通告責(zé)任部門(車間或人員)抄送(報(bào))月度工作計(jì)劃各部門(科、車間或人員)總經(jīng)理月度工作計(jì)劃報(bào)告總經(jīng)理生產(chǎn)日倉(cāng)管員生產(chǎn)副總生產(chǎn)部每月倉(cāng)管員總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)副總、生產(chǎn)部外購(gòu)?fù)鈪f(xié)品月檢驗(yàn)員自制在制品日檢驗(yàn)員生產(chǎn)部月有關(guān)各部門交付后產(chǎn)品出現(xiàn)時(shí)總經(jīng)理有關(guān)各部門內(nèi)審后管理者代表總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理月度生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部或有關(guān)部門各部門項(xiàng)目組長(zhǎng)總經(jīng)理工藝檢查結(jié)果每日工藝員生產(chǎn)工藝報(bào)告月度總經(jīng)理生產(chǎn)部、質(zhì)量部月度總經(jīng)理供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理情況報(bào)告人事管理情況報(bào)告月度管理部總經(jīng)理行政管理情況報(bào)告后勤管理情況報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)5S檢查結(jié)果月度生產(chǎn)部常務(wù)副總設(shè)備運(yùn)行維護(hù)報(bào)表月度生產(chǎn)部月度倉(cāng)庫(kù)月度倉(cāng)管員半成品報(bào)表總經(jīng)理月度總經(jīng)理獎(jiǎng)罰通告必要時(shí)管理部根據(jù)相關(guān)規(guī)定事務(wù)通告相關(guān)部門5.4.3其它溝通形式反映和解決行政事務(wù)方面宜用反映和解決質(zhì)量問(wèn)題宜用總經(jīng)理信箱員工需要越級(jí)反映情況和提供意見(jiàn)的時(shí)候公告需要將信息告訴大部分人的時(shí)候電話時(shí)間緊迫或內(nèi)容不重要各級(jí)主管自定走訪為了解更多信息和實(shí)際情況，以及體現(xiàn)誠(chéng)意時(shí)用，對(duì)內(nèi)部員工、外部的供應(yīng)商、客