家具配件廠工藝參數(shù)記錄規(guī)定家具配件廠工藝參數(shù)記錄規(guī)定第一章總則為規(guī)范本廠工藝參數(shù)記錄管理，確保生產(chǎn)過(guò)程可控、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第一條適用范圍本規(guī)定適用于本廠所有生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)檢部門(mén)及涉及工藝參數(shù)記錄的全體員工?？蛻魧?duì)本廠工藝參數(shù)記錄有特殊要求的，應(yīng)另行簽訂協(xié)議。第二條定義本規(guī)定所稱工藝參數(shù)是指在生產(chǎn)過(guò)程中需要控制的溫度、壓力、時(shí)間、速度、濕度、化學(xué)成分等關(guān)鍵指標(biāo)。工藝參數(shù)記錄是指對(duì)上述參數(shù)的測(cè)量、記錄、分析和存檔活動(dòng)。第三條管理原則（一）真實(shí)準(zhǔn)確原則。記錄內(nèi)容必須真實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，不得偽造、篡改。（二）完整規(guī)范原則。記錄項(xiàng)目齊全，格式統(tǒng)一，簽字手續(xù)完備。（三）及時(shí)有效原則。記錄工作應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中同步完成，確保數(shù)據(jù)時(shí)效性。（四）可追溯原則。記錄內(nèi)容應(yīng)能完整反映生產(chǎn)過(guò)程，便于質(zhì)量追溯。第四條管理職責(zé)（一）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝參數(shù)記錄的統(tǒng)一管理，制定和修訂本規(guī)定。（二）技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和驗(yàn)證。（三）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝參數(shù)記錄的監(jiān)督檢查。（四）各車(chē)間主任對(duì)本車(chē)間工藝參數(shù)記錄的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（五）操作工負(fù)責(zé)按照規(guī)定進(jìn)行參數(shù)記錄。第二章記錄內(nèi)容與格式第五條記錄內(nèi)容工藝參數(shù)記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）生產(chǎn)日期、班次、產(chǎn)品型號(hào)、批次號(hào)。（二）設(shè)備名稱、編號(hào)、運(yùn)行狀態(tài)。（三）主要工藝參數(shù)：溫度、壓力、時(shí)間、速度、濕度、化學(xué)成分等。（四）操作人員、質(zhì)檢人員簽字。（五）異常情況及處理措施。（六）設(shè)備維護(hù)記錄。第六條記錄格式（一）生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)記錄表（見(jiàn)附件一）。（二）設(shè)備運(yùn)行工藝參數(shù)記錄表（見(jiàn)附件二）。（三）特殊工藝參數(shù)記錄表（見(jiàn)附件三）。第七條記錄要求（一）記錄使用統(tǒng)一格式的記錄表，不得使用紙張或電子表格隨意記錄。（二）記錄字跡工整，不得涂改。如需修改，應(yīng)在修改處簽名并注明修改日期。（三）記錄內(nèi)容應(yīng)使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)，數(shù)據(jù)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。（四）電子記錄應(yīng)采用專用軟件系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。第三章記錄管理與保存第八條記錄填寫(xiě)（一）操作工應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中每班次填寫(xiě)一次工藝參數(shù)記錄。（二）質(zhì)檢人員應(yīng)在每批次產(chǎn)品檢驗(yàn)后填寫(xiě)檢驗(yàn)參數(shù)記錄。（三）設(shè)備維護(hù)人員在每次維護(hù)后填寫(xiě)設(shè)備參數(shù)記錄。第九條記錄審核（一）車(chē)間主任每日審核本車(chē)間工藝參數(shù)記錄。（二）生產(chǎn)部每周組織抽查各車(chē)間工藝參數(shù)記錄。（三）技術(shù)部每月對(duì)工藝參數(shù)記錄的合規(guī)性進(jìn)行審核。第十條記錄保存（一）紙質(zhì)記錄應(yīng)按批次號(hào)裝訂存檔，保存期限不少于三年。（二）電子記錄應(yīng)備份存檔，保存期限不少于三年。（三）保存期滿的記錄應(yīng)按規(guī)定程序銷毀。第四章特殊工藝參數(shù)管理第十一條特殊工藝參數(shù)定義特殊工藝參數(shù)是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵參數(shù)，如高溫處理溫度、化學(xué)處理濃度等。第十二條特殊工藝參數(shù)控制（一）特殊工藝參數(shù)應(yīng)由技術(shù)部制定控制標(biāo)準(zhǔn)。（二）操作工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自改變參數(shù)。（三）特殊工藝參數(shù)變更需經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)。第十三條特殊工藝參數(shù)記錄（一）特殊工藝參數(shù)記錄應(yīng)增加參數(shù)波動(dòng)分析、原因說(shuō)明等內(nèi)容。（二）特殊工藝參數(shù)記錄表應(yīng)單獨(dú)存檔，便于追溯。第五章異常情況處理第十四條異常情況定義異常情況是指工藝參數(shù)超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況。第十五條異常處理程序（一）操作工發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向車(chē)間主任報(bào)告。（二）車(chē)間主任應(yīng)組織分析原因，采取糾正措施。（三）技術(shù)部應(yīng)參與重大異常情況的分析和處理。（四）異常情況及處理過(guò)程應(yīng)詳細(xì)記錄。第十六條異常情況報(bào)告（一）每月匯總異常情況報(bào)告，分析原因及改進(jìn)措施。（二）重大異常情況應(yīng)立即上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)。第六章培訓(xùn)與考核第十七條培訓(xùn)要求（一）新員工上崗前應(yīng)接受工藝參數(shù)記錄培訓(xùn)。（二）每年組織一次工藝參數(shù)記錄專項(xiàng)培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)內(nèi)容包括記錄規(guī)范、設(shè)備操作、異常處理等。第十八條考核制度（一）工藝參數(shù)記錄準(zhǔn)確性納入操作工績(jī)效考核。（二）車(chē)間主任對(duì)工藝參數(shù)記錄管理情況負(fù)責(zé)。（三）對(duì)違反本規(guī)定的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。