企業(yè)安全檢查管理標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)分辦法一、總則（一）目的與依據(jù)為全面規(guī)范企業(yè)安全檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類安全隱患，堵塞管理漏洞，有效預(yù)防和減少各類安全事故的發(fā)生，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全及員工人身安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及本企業(yè)實(shí)際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)分辦法。（二）適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)及各所屬單位（部門）的各類安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)的特殊領(lǐng)域，可依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)框架，結(jié)合其行業(yè)特點(diǎn)與法規(guī)要求，制定專項(xiàng)檢查細(xì)則。（三）基本原則1.系統(tǒng)性原則：檢查內(nèi)容應(yīng)覆蓋企業(yè)安全管理的各個(gè)方面，形成完整的檢查體系。2.客觀性原則：檢查過(guò)程與評(píng)分結(jié)果應(yīng)基于事實(shí)，不受主觀因素干擾。3.可操作性原則：檢查項(xiàng)目、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體，便于執(zhí)行與判斷。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，推動(dòng)安全管理水平的不斷提升。二、檢查組織與管理（一）組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（或相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)）為安全檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審定檢查計(jì)劃、協(xié)調(diào)重大問(wèn)題、審批檢查結(jié)果應(yīng)用等。日常工作由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門（或指定牽頭部門）具體組織實(shí)施。（二）檢查人員1.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及良好的職業(yè)道德。2.檢查組成員可由企業(yè)內(nèi)部安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員組成，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部安全專家參與。3.檢查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檢查紀(jì)律，公正履職，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。（三）檢查形式與頻次1.日常檢查：由各單位（部門）負(fù)責(zé)人、安全員及崗位員工執(zhí)行，貫穿于日常工作中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理即時(shí)性問(wèn)題。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定時(shí)期（如節(jié)假日、季節(jié)性變化）、特定環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間）、特定設(shè)備設(shè)施（如特種設(shè)備、消防系統(tǒng)）或特定風(fēng)險(xiǎn)因素組織的針對(duì)性檢查。3.綜合性檢查：由企業(yè)組織的，對(duì)各單位（部門）安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行的全面檢查，至少每季度應(yīng)開(kāi)展一次。4.不定期抽查：企業(yè)安全管理部門根據(jù)工作需要，對(duì)各單位（部門）安全狀況進(jìn)行的突擊性檢查。三、檢查內(nèi)容與評(píng)分細(xì)則本辦法采用百分制評(píng)分。各單位（部門）基準(zhǔn)分為100分，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行扣分，最終得分為100分減去各項(xiàng)扣分之和。（一）安全基礎(chǔ)管理（權(quán)重：30分）1.安全生產(chǎn)責(zé)任制（6分）：*企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各職能部門、車間、班組及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、具體，并有效落實(shí)。*未建立或未以文件形式發(fā)布，此項(xiàng)不得分；責(zé)任制內(nèi)容不健全或與崗位實(shí)際不符，扣3-5分；未有效落實(shí)（如未簽訂責(zé)任書(shū)、未進(jìn)行考核），扣2-4分。2.安全管理制度與操作規(guī)程（6分）：*是否建立健全并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度（如培訓(xùn)教育、隱患排查治理、應(yīng)急管理等）和各崗位安全操作規(guī)程。*制度缺失或嚴(yán)重不健全，扣4-6分；制度未及時(shí)修訂或與現(xiàn)行法規(guī)不符，扣2-3分；操作規(guī)程不健全或未張貼/告知相關(guān)崗位，扣2-4分。3.安全培訓(xùn)教育（5分）：*是否按規(guī)定開(kāi)展全員安全培訓(xùn)、三級(jí)安全教育、特種作業(yè)人員培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，并記錄完整。*主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員未持證上崗，扣3分；特種作業(yè)人員無(wú)證上崗，每人次扣2分；未開(kāi)展三級(jí)安全教育或記錄不全，扣2-4分；年度培訓(xùn)計(jì)劃未完成或培訓(xùn)效果不佳，扣1-3分。4.安全記錄與檔案管理（4分）：*各類安全檢查記錄、培訓(xùn)記錄、隱患整改記錄、應(yīng)急演練記錄等是否規(guī)范、完整，并歸檔管理。*記錄嚴(yán)重缺失或不規(guī)范，扣3-4分；部分記錄不全或管理混亂，扣1-2分。5.安全生產(chǎn)投入（3分）：*是否按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全設(shè)施、設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)用品等投入。*未按規(guī)定提取或投入嚴(yán)重不足，扣2-3分；投入使用不規(guī)范或記錄不全，扣1分。6.相關(guān)方安全管理（3分）：*對(duì)承包、承租單位及外來(lái)施工、參觀等人員的安全管理是否到位。*未簽訂安全管理協(xié)議或協(xié)議不規(guī)范，扣2分；未對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全交底或管理不到位，扣1-2分。7.職業(yè)健康管理（3分）：*是否落實(shí)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)、個(gè)體防護(hù)等措施。*未開(kāi)展職業(yè)病危害因素檢測(cè)或員工職業(yè)健康檢查，扣2-3分；個(gè)體防護(hù)用品配備或使用不當(dāng)，扣1-2分。（二）現(xiàn)場(chǎng)安全管理（權(quán)重：40分）1.作業(yè)環(huán)境與定置管理（8分）：*生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所是否整潔，物料堆放是否有序，通道是否暢通，照明是否充足。*通道堵塞嚴(yán)重或作業(yè)場(chǎng)所臟亂差，扣5-8分；物料堆放不規(guī)范或照明不足，扣2-4分。2.設(shè)備設(shè)施安全（10分）：*機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否定期維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)檢驗(yàn)，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。*特種設(shè)備未按規(guī)定檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格仍使用，扣6-10分；設(shè)備安全防護(hù)裝置缺失或失效，每處扣2-3分；未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)或記錄不全，扣2-4分。3.危險(xiǎn)作業(yè)安全管理（7分）：*動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電等危險(xiǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，落實(shí)監(jiān)護(hù)措施。*未執(zhí)行作業(yè)審批制度，每次扣5-7分；審批手續(xù)不全或監(jiān)護(hù)不到位，扣2-4分；作業(yè)過(guò)程未落實(shí)安全措施，扣3-5分。4.危險(xiǎn)化學(xué)品管理（如涉及，7分）：*儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、廢棄等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定，是否有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽。*儲(chǔ)存不符合規(guī)定或無(wú)安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)/標(biāo)簽，扣4-7分；使用、運(yùn)輸不規(guī)范，扣2-5分。5.消防安全管理（8分）：*消防設(shè)施、器材是否齊全、完好有效，消防通道是否暢通，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否完好。*消防設(shè)施嚴(yán)重缺失或失效，扣5-8分；消防通道堵塞，扣3-5分；器材過(guò)期或損壞，每處扣1-2分；應(yīng)急照明或疏散指示標(biāo)志損壞，每處扣1分。（三）隱患排查與整改（權(quán)重：15分）1.隱患排查機(jī)制（5分）：*是否建立隱患排查治理常態(tài)化機(jī)制，是否有明確的排查周期、責(zé)任人和范圍。*未建立機(jī)制，此項(xiàng)不得分；機(jī)制不健全或未有效執(zhí)行，扣2-4分。2.隱患整改落實(shí)（10分）：*對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時(shí)登記、制定整改措施、明確責(zé)任人、限期整改，并跟蹤驗(yàn)證。重大隱患是否按規(guī)定上報(bào)并實(shí)施掛牌督辦。*重大隱患未及時(shí)上報(bào)或未整改，扣8-10分；一般隱患未按期整改或整改不合格，每項(xiàng)扣2-4分；隱患未閉環(huán)管理，扣3-5分。（四）應(yīng)急管理（權(quán)重：10分）1.應(yīng)急預(yù)案（4分）：*是否制定完善的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案（綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案），并按規(guī)定備案。*未制定主要應(yīng)急預(yù)案，此項(xiàng)不得分；預(yù)案不健全或未備案，扣2-3分。2.應(yīng)急演練與隊(duì)伍（3分）：*是否按計(jì)劃組織應(yīng)急演練，是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與外部救援力量簽訂協(xié)議。*未開(kāi)展年度演練，扣2-3分；演練無(wú)記錄或未評(píng)估改進(jìn)，扣1-2分；未建立應(yīng)急隊(duì)伍或未簽訂協(xié)議，扣1-2分。3.應(yīng)急物資保障（3分）：*應(yīng)急救援物資、設(shè)備是否配備齊全、有效，并定期維護(hù)。*物資嚴(yán)重缺失，扣2-3分；部分缺失或維護(hù)不當(dāng)，扣1-2分。（五）事故管理（權(quán)重：10分）1.事故報(bào)告與調(diào)查（6分）：*發(fā)生事故是否按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，是否按“四不放過(guò)”原則組織調(diào)查處理。*瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)事故，此項(xiàng)不得分；未按規(guī)定組織調(diào)查或處理不到位，扣3-5分。2.事故統(tǒng)計(jì)與分析（4分）：*是否建立事故統(tǒng)計(jì)分析制度，定期分析事故原因，吸取教訓(xùn)。*未建立制度或未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，扣2-4分；分析不深入或未采取預(yù)防措施，扣1-2分。四、檢查實(shí)施與評(píng)分流程1.檢查準(zhǔn)備：明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間，組建檢查小組，制定檢查計(jì)劃，準(zhǔn)備必要的檢查工具、記錄表格和相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)文件。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查人員通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、人員詢問(wèn)、儀器檢測(cè)等方式，客觀、全面地了解被檢查單位（部門）的安全狀況，并詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。3.問(wèn)題確認(rèn)：檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)與被檢查單位（部門）負(fù)責(zé)人進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，對(duì)存在異議的，應(yīng)做好解釋和溝通。4.評(píng)分匯總：檢查結(jié)束后，檢查小組根據(jù)本辦法的評(píng)分細(xì)則，對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總、討論和獨(dú)立打分，取平均值（或按成員權(quán)重）作為最終得分。5.意見(jiàn)反饋：向被檢查單位（部門）書(shū)面反饋檢查意見(jiàn)，包括得分情況、存在的主要問(wèn)題、整改要求和建議。五、檢查結(jié)果與應(yīng)用1.評(píng)分等級(jí)劃分：*優(yōu)秀：90分及以上；*良好：80分及以上，不足90分；*合格：70分及以上，不足80分；*不合格：不足70分。2.結(jié)果通報(bào)：企業(yè)定期（如每月或每季度）通報(bào)各單位（部門）的安全檢查評(píng)分結(jié)果。3.整改要求：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，被檢查單位（部門）必須制定整改方案，明確責(zé)任人、整改措施和完成時(shí)限，并將整改情況書(shū)面報(bào)檢查組織部門備案。4.獎(jiǎng)懲機(jī)制：*對(duì)評(píng)分優(yōu)秀的單位（部門）及相關(guān)負(fù)責(zé)人，企業(yè)應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。*對(duì)評(píng)分不合格的單位（部門），責(zé)令其限期整改，并對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談；連續(xù)兩次或年度內(nèi)多次不合格的，應(yīng)納入績(jī)效考核，并視情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。*檢查結(jié)果應(yīng)作為企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先、績(jī)效考核、干部任免等工作的重要依據(jù)之一。5.持續(xù)改進(jìn)：企業(yè)安全管理部門應(yīng)定期對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，找出共性問(wèn)題和管理薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，推動(dòng)企業(yè)整體安全管理水平的提升。六、附則1.本標(biāo)準(zhǔn)未盡事宜，應(yīng)遵守國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.各