合同管理標(biāo)準(zhǔn)化模板：合同審核無(wú)憂工具指南一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本標(biāo)準(zhǔn)化模板適用于各類(lèi)企業(yè)、事業(yè)單位及社會(huì)組織的合同全生命周期管理，尤其適合以下場(chǎng)景：日常業(yè)務(wù)簽約：如采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、服務(wù)外包合同等常規(guī)商務(wù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化審核；重大合同管控：涉及大額資金、長(zhǎng)期履約或法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合作項(xiàng)目（如戰(zhàn)略合作協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可合同）的規(guī)范化管理；跨部門(mén)協(xié)作：業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起合同需求后，法務(wù)、財(cái)務(wù)、合規(guī)等部門(mén)協(xié)同審核的高效流轉(zhuǎn)；合規(guī)風(fēng)控需求：幫助企業(yè)統(tǒng)一合同條款標(biāo)準(zhǔn)，降低因條款模糊、遺漏法律風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的糾紛概率。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）合同發(fā)起與準(zhǔn)備需求提報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合作需求，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板一），明確合作方基本信息、合同標(biāo)的、金額、履約期限等核心要素，部門(mén)負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)后提交至法務(wù)部門(mén)。輸出成果：《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》（含部門(mén)意見(jiàn)及簽字）。資料收集業(yè)務(wù)部門(mén)同步收集合作方主體資格材料（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(shū)等），保證合作方具備簽約資質(zhì)（如特殊行業(yè)需提供經(jīng)營(yíng)許可證等）。法務(wù)部門(mén)核對(duì)資料完整性，對(duì)合作方主體信用進(jìn)行初步核查（如通過(guò)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等公開(kāi)渠道）。（二）合同起草與模板匹配模板選擇法務(wù)部門(mén)根據(jù)合同類(lèi)型（如買(mǎi)賣(mài)、服務(wù)、租賃等），從《標(biāo)準(zhǔn)化合同模板庫(kù)》（見(jiàn)模板二）中選取基礎(chǔ)模板，優(yōu)先使用已嵌入企業(yè)通用條款（如保密、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等）的模板。若無(wú)完全匹配模板，法務(wù)部門(mén)牽頭起草合同文本，保證核心條款符合企業(yè)風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容填充業(yè)務(wù)部門(mén)配合法務(wù)部門(mén)填寫(xiě)合同具體條款，包括但不限于：合同主體信息（名稱(chēng)、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、地址、法定代表人等）；合同標(biāo)的（名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等）；權(quán)利義務(wù)（雙方主要職責(zé)、交付成果、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）；付款條款（金額、支付方式、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、發(fā)票要求等）；違約責(zé)任（違約情形、賠償范圍、違約金計(jì)算方式等）；爭(zhēng)議解決方式（協(xié)商、仲裁/訴訟及管轄法院等）。（三）多部門(mén)協(xié)同審核初審（業(yè)務(wù)部門(mén)）業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人*審核合同條款與業(yè)務(wù)需求的一致性，重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的描述、履約能力、付款節(jié)點(diǎn)等與實(shí)際合作匹配度，確認(rèn)無(wú)誤后簽字流轉(zhuǎn)。復(fù)審（法務(wù)部門(mén)）法務(wù)部門(mén)重點(diǎn)審核合同的法律合規(guī)性：主體資格是否合法，授權(quán)委托是否有效；條款是否完整無(wú)歧義，是否存在法律漏洞（如“其他”“等”等模糊表述）；違約責(zé)任是否明確且公平，爭(zhēng)議解決方式是否符合企業(yè)規(guī)定；是否存在與企業(yè)內(nèi)部制度沖突的條款（如審批權(quán)限、財(cái)務(wù)流程等）。法務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《合同審核意見(jiàn)表》（見(jiàn)模板三），對(duì)問(wèn)題條款標(biāo)注修改建議，審核通過(guò)后簽字。會(huì)簽（財(cái)務(wù)/風(fēng)控/合規(guī)部門(mén)，根據(jù)需要）財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款條款的合理性（如資金安排、稅務(wù)處理、發(fā)票類(lèi)型等）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；風(fēng)控/合規(guī)部門(mén)審核合同是否符合行業(yè)監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)控流程，評(píng)估整體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；各部門(mén)會(huì)簽通過(guò)后，合同文本進(jìn)入最終審批環(huán)節(jié)。（四）修訂與確認(rèn)意見(jiàn)整合與修改法務(wù)部門(mén)匯總各部門(mén)審核意見(jiàn)，與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通修訂方案，形成《合同修訂記錄表》（見(jiàn)模板四），明確修訂條款、修訂人、修訂時(shí)間及最終版本。重大修訂（如核心條款變更、金額調(diào)整等）需重新發(fā)起審核流程。最終確認(rèn)所有審核部門(mén)確認(rèn)無(wú)異議后，由法務(wù)部門(mén)定稿，合同文本標(biāo)注“最終版本號(hào)”及生效日期，提交至有權(quán)審批人（如總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)）簽字確認(rèn)。（五）簽署與歸檔合同簽署按照企業(yè)用印管理規(guī)定，由法定代表人或授權(quán)代表在合同文本上簽字，并加蓋企業(yè)合同專(zhuān)用章（嚴(yán)禁以部門(mén)章或財(cái)務(wù)章代替）。若需對(duì)方先簽，合同文本需標(biāo)注“待對(duì)方簽署”字樣，收到對(duì)方簽署件后完成用印流程。分發(fā)與存檔法務(wù)部門(mén)對(duì)簽署完成的合同進(jìn)行編號(hào)（規(guī)則：年份+合同類(lèi)型簡(jiǎn)稱(chēng)+流水號(hào)，如“2024購(gòu)字001號(hào)”），制作正本（至少一式兩份，雙方各執(zhí)一份）及副本（企業(yè)內(nèi)部留存）。合同正本由法務(wù)部門(mén)統(tǒng)一歸檔，副本同步至業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、檔案管理部門(mén)，保證電子檔與紙質(zhì)檔一致。三、核心模板工具模板一：合同立項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容合同名稱(chēng)例：設(shè)備采購(gòu)合同合作方名稱(chēng)合作方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼業(yè)務(wù)部門(mén)合同類(lèi)型□采購(gòu)□銷(xiāo)售□服務(wù)□租賃□其他______合同標(biāo)的（簡(jiǎn)要描述，如“型號(hào)打印機(jī)10臺(tái)”）合同金額（萬(wàn)元）大寫(xiě)：________________小寫(xiě)：________________履約期限自_年_月_日至_年__月__日付款方式□一次性付款□分期付款（分_期，節(jié)點(diǎn)：_____）□其他______業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：____________日期：____年__月__日法務(wù)部門(mén)初審意見(jiàn)簽字：____________日期：____年__月__日備注（如特殊需求、風(fēng)險(xiǎn)提示等）模板二：標(biāo)準(zhǔn)化合同模板庫(kù)（節(jié)選——服務(wù)合同核心條款）第一條服務(wù)內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.1乙方為甲方提供[具體服務(wù)內(nèi)容，如“年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)”]，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合[國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或雙方約定文件名稱(chēng)，如“中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則”]。1.2乙方應(yīng)在[時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如“合同簽訂后30日內(nèi)”]完成服務(wù)成果交付，交付物包括[具體清單，如“審計(jì)報(bào)告一份、管理建議書(shū)一份”]。第二條付款條款2.1本合同服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣[金額]元（大寫(xiě)：________________），含稅。2.2甲方在收到乙方開(kāi)具的等額有效增值稅專(zhuān)用發(fā)票后[時(shí)限，如“15個(gè)工作日”]內(nèi)，通過(guò)[支付方式，如“銀行轉(zhuǎn)賬”]支付至乙方指定賬戶：開(kāi)戶名：________________開(kāi)戶行：________________賬號(hào)：________________第三條違約責(zé)任3.1乙方未按約定時(shí)間交付服務(wù)成果，每逾期1日，應(yīng)按合同總額的[比例，如“0.05%”]向甲方支付違約金；逾期超過(guò)[天數(shù)，如“30日”]，甲方有權(quán)單方解除合同。3.2甲方未按約定支付款項(xiàng)，每逾期1日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的[比例，如“0.05%”]向乙方支付違約金。第四條爭(zhēng)議解決因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[甲方所在地/合同簽訂地]有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。模板三：合同審核意見(jiàn)表審核部門(mén)審核人*審核日期審核環(huán)節(jié)□初審□復(fù)審□會(huì)簽審核意見(jiàn)修改建議1.修正“統(tǒng)一社會(huì)信用代碼”為“913101”；2.付款條款增加“乙方需提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票”；3.違約金比例修改為“按LPR的1.5倍計(jì)算”。審核結(jié)論□同意□修改后同意□不同意（需說(shuō)明理由）□修改后同意模板四：合同修訂記錄表版本號(hào)修訂日期修訂條款編號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人*審核人*V1.02024-03-01第二條2.1服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣50萬(wàn)元（含稅）服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣48萬(wàn)元（含稅）V1.12024-03-05第三條3.1逾期違約金按日0.1%計(jì)算逾期違約金按日0.05%計(jì)算V2.02024-03-10全文根據(jù)各部門(mén)審核意見(jiàn)綜合修訂最終定稿趙六四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）主體資格審核合作方為企業(yè)的，需核實(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營(yíng)范圍是否覆蓋合同標(biāo)的）、法定代表人身份證明；若由授權(quán)代表簽署，需提供授權(quán)委托書(shū)（載明授權(quán)范圍、權(quán)限及期限），避免因無(wú)權(quán)代理導(dǎo)致合同無(wú)效。特殊行業(yè)合作方（如醫(yī)療、建筑等）需核查相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)（如執(zhí)業(yè)許可證、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)），保證其具備履約能力。（二）條款完整性審查合同核心要素不可遺漏：包括但不限于合同主體、標(biāo)的、數(shù)量/質(zhì)量、價(jià)款/報(bào)酬、履行期限/地點(diǎn)/方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等，避免因條款缺失導(dǎo)致權(quán)利義務(wù)不明確。模糊表述需規(guī)避：如“盡量”“爭(zhēng)取”“其他”等詞語(yǔ)，應(yīng)替換為具體可量化的標(biāo)準(zhǔn)（如“7個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)”“違約金不超過(guò)合同總額的10%”）。（三）流程規(guī)范性管控嚴(yán)禁“先簽后審”：合同文本必須完成全部審核流程（含法務(wù)、財(cái)務(wù)等會(huì)簽）后再簽署，杜絕未經(jīng)審核的合同流入用印環(huán)節(jié)。用印管理：合同專(zhuān)用章由法務(wù)部門(mén)專(zhuān)人保管，用印前需核對(duì)審批流程完整性及簽字手續(xù)，保證“人、章、文”一致。（四）風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)金額與付款節(jié)點(diǎn)：大額合同建議分階段付款，設(shè)置與履約進(jìn)度掛鉤的付款條件（如“驗(yàn)收合格后支付70%”），降低資金風(fēng)險(xiǎn)。保密與知識(shí)產(chǎn)權(quán)：涉及技術(shù)秘密、商業(yè)信息的合同，需明保證密范圍、期限及違約責(zé)任；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，需清晰界定權(quán)利歸屬（如“乙方在服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的成果歸甲方所有”）。