國(guó)藥控股工作總結(jié)演講人：XXXContents目錄01年度業(yè)績(jī)概覽02核心業(yè)務(wù)進(jìn)展03戰(zhàn)略項(xiàng)目推進(jìn)04運(yùn)營(yíng)管理成效05組織能力建設(shè)06未來工作規(guī)劃01年度業(yè)績(jī)概覽核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)達(dá)成經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額同比增長(zhǎng)20%，反映應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)效率及供應(yīng)鏈金融模式的成熟應(yīng)用?，F(xiàn)金流管理成效顯著覆蓋全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)的藥品分銷終端超50萬(wàn)家，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)滲透率同比提升15%。分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提升歸母凈利潤(rùn)達(dá)156.2億元，同比增長(zhǎng)12.1%，成本控制與高毛利業(yè)務(wù)占比提升驅(qū)動(dòng)盈利水平優(yōu)化。凈利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)2022年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5521.48億元，同比增長(zhǎng)8.3%，連續(xù)多年保持行業(yè)領(lǐng)先地位，彰顯供應(yīng)鏈整合與市場(chǎng)拓展能力。營(yíng)業(yè)收入突破5521億元業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)分析藥品分銷業(yè)務(wù)占比超70%作為核心業(yè)務(wù)板塊，全年分銷收入達(dá)3865億元，依托冷鏈物流和數(shù)字化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)疫苗、生物制品等高附加值品類增長(zhǎng)。醫(yī)療器械與耗材增速顯著該板塊收入同比增長(zhǎng)25%，受益于集中帶量采購(gòu)政策及院內(nèi)耗材SPD服務(wù)模式推廣。零售藥店協(xié)同效應(yīng)凸顯旗下國(guó)大藥房等零售終端收入突破800億元，DTP藥房（專業(yè)藥房）數(shù)量增至2000家，承接處方外流紅利。創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化成果醫(yī)藥電商B2B平臺(tái)交易額突破300億元，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)服務(wù)中小客戶超10萬(wàn)家，形成新增長(zhǎng)極。重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展對(duì)比長(zhǎng)三角區(qū)域貢獻(xiàn)率30%上海、江蘇、浙江三地營(yíng)收合計(jì)超1650億元，高端醫(yī)療資源集聚與創(chuàng)新藥械需求旺盛推動(dòng)區(qū)域業(yè)績(jī)領(lǐng)跑。粵港澳大灣區(qū)增速第一受益于政策支持，大灣區(qū)收入同比增長(zhǎng)18%，跨境藥品貿(mào)易和疫苗配送業(yè)務(wù)成為亮點(diǎn)。中西部潛力持續(xù)釋放四川、河南等省份收入增速達(dá)12%，基層醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)下沉與縣域醫(yī)共體建設(shè)帶動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容。東北地區(qū)結(jié)構(gòu)優(yōu)化通過調(diào)整低效分銷渠道，東北區(qū)域利潤(rùn)率提升2.5個(gè)百分點(diǎn)，特藥和慢病管理業(yè)務(wù)占比提高至40%。02核心業(yè)務(wù)進(jìn)展醫(yī)藥流通網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化全國(guó)分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋深化截至2022年，國(guó)藥控股已建成覆蓋全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的超大型醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)，包括500余家子公司和10個(gè)物流樞紐中心，實(shí)現(xiàn)地級(jí)市覆蓋率98%以上，確保藥品高效直達(dá)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。030201冷鏈物流技術(shù)升級(jí)針對(duì)生物制品、疫苗等溫控藥品需求，投入超20億元建設(shè)智能化冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)體系，配備GPS溫控追蹤系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全程2-8℃精準(zhǔn)溫控，年配送量突破1.5億件，溫控達(dá)標(biāo)率99.9%。數(shù)字化平臺(tái)整合推出“國(guó)藥云倉(cāng)”系統(tǒng)，整合上下游供應(yīng)商與終端客戶數(shù)據(jù)，通過AI算法優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)率至25天，較行業(yè)平均水平提升30%，降低滯銷損耗超8億元/年。DTP藥房規(guī)?；季致?lián)合基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)立3000家“國(guó)藥健康家”社區(qū)服務(wù)站，覆蓋慢病管理、家庭醫(yī)生簽約等場(chǎng)景，服務(wù)超2000萬(wàn)居民，帶動(dòng)OTC藥品銷售增長(zhǎng)28%。社區(qū)健康服務(wù)站下沉新零售模式創(chuàng)新通過“線上商城+線下藥房”O(jiān)2O模式，與美團(tuán)、京東健康等平臺(tái)合作，實(shí)現(xiàn)30分鐘送藥上門，2022年線上訂單量同比激增65%，占總零售額比重達(dá)18%。聚焦腫瘤、罕見病等?？朴盟?，在全國(guó)建成1200家DTP（Direct-to-Patient）專業(yè)藥房，提供處方審核、用藥指導(dǎo)等增值服務(wù)，2022年DTP業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)42%，單店年均銷售額突破1500萬(wàn)元。零售終端拓展成果供應(yīng)鏈效能提升供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)建設(shè)與輝瑞、羅氏等2000余家藥企建立EDI電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單自動(dòng)化處理，供應(yīng)鏈響應(yīng)時(shí)間從72小時(shí)縮短至24小時(shí)，缺貨率下降至1.2%。03綠色物流實(shí)踐推廣新能源配送車輛，累計(jì)投入500輛純電動(dòng)貨車，年減少碳排放1.2萬(wàn)噸；采用可循環(huán)包裝材料，降低一次性耗材使用量30%，獲評(píng)“國(guó)家級(jí)綠色供應(yīng)鏈?zhǔn)痉镀髽I(yè)”。0201智能分揀系統(tǒng)應(yīng)用在華東、華南物流中心部署AGV機(jī)器人分揀線，日均處理訂單超50萬(wàn)單，分揀效率提升50%，人工成本降低35%，差錯(cuò)率控制在0.01%以下。03戰(zhàn)略項(xiàng)目推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施通過引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)藥品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送全流程數(shù)字化監(jiān)控，提升供應(yīng)鏈響應(yīng)速度與準(zhǔn)確性，2022年累計(jì)優(yōu)化物流效率達(dá)30%以上。醫(yī)藥供應(yīng)鏈智能化升級(jí)完成全國(guó)分支機(jī)構(gòu)ERP系統(tǒng)統(tǒng)一部署，打通財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售等核心業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享與決策支持，年節(jié)約運(yùn)營(yíng)成本超5億元。ERP系統(tǒng)全域覆蓋開發(fā)智能處方審核、用藥風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等AI工具，輔助醫(yī)療機(jī)構(gòu)降低處方差錯(cuò)率，目前已覆蓋全國(guó)2000余家醫(yī)院，累計(jì)處理處方量突破1億單。AI賦能醫(yī)藥服務(wù)03創(chuàng)新業(yè)務(wù)孵化進(jìn)展02DTP藥房（直接面向患者）擴(kuò)張依托線下藥房與線上平臺(tái)聯(lián)動(dòng)模式，提供腫瘤藥、罕見病藥等專業(yè)藥事服務(wù)，全年新增DTP藥房150家，銷售額同比增長(zhǎng)65%。醫(yī)藥電商B2B平臺(tái)優(yōu)化升級(jí)“國(guó)藥商城”供應(yīng)鏈協(xié)同功能，整合上游藥企與下游終端資源，平臺(tái)年交易額突破800億元，注冊(cè)用戶數(shù)增長(zhǎng)至50萬(wàn)家。01特藥冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)針對(duì)生物制劑、疫苗等溫控藥品需求，構(gòu)建覆蓋全國(guó)的冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸體系，2022年新增30個(gè)區(qū)域冷鏈中心，服務(wù)能力提升40%。重大合作項(xiàng)目落地跨國(guó)藥企戰(zhàn)略合作與輝瑞、羅氏等國(guó)際藥企簽署長(zhǎng)期分銷協(xié)議，獨(dú)家代理多款創(chuàng)新藥在中國(guó)市場(chǎng)的商業(yè)化推廣，預(yù)計(jì)未來三年帶來營(yíng)收增量超200億元。政府公共衛(wèi)生項(xiàng)目承接中標(biāo)國(guó)家疾控中心疫苗集中采購(gòu)項(xiàng)目，承擔(dān)全國(guó)80%以上二類疫苗的倉(cāng)儲(chǔ)與配送任務(wù)，保障疫苗供應(yīng)安全性與時(shí)效性。產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室成立聯(lián)合中國(guó)科學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)共建“智慧醫(yī)藥研發(fā)中心”，聚焦mRNA疫苗、抗癌新藥等前沿領(lǐng)域，首批立項(xiàng)課題10項(xiàng)，研發(fā)投入超3億元。04運(yùn)營(yíng)管理成效成本控制措施通過集中采購(gòu)、戰(zhàn)略供應(yīng)商合作及數(shù)字化采購(gòu)平臺(tái)，優(yōu)化藥品及醫(yī)療器械采購(gòu)成本，年均節(jié)約采購(gòu)資金超50億元，同時(shí)確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。精細(xì)化采購(gòu)管理物流網(wǎng)絡(luò)降本增效數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能依托全國(guó)31個(gè)省級(jí)物流中心與超400個(gè)地市級(jí)配送節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)多倉(cāng)聯(lián)動(dòng)和智能路徑規(guī)劃，降低運(yùn)輸成本15%，配送時(shí)效提升30%。推廣SAP-ERP系統(tǒng)與智能倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)，減少人工操作環(huán)節(jié)，庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提升至8.5次/年，倉(cāng)儲(chǔ)成本同比下降12%。質(zhì)量安全管理全流程質(zhì)量追溯體系采用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)藥品從生產(chǎn)到終端全程追溯，確保冷鏈藥品溫控達(dá)標(biāo)率100%，近三年無(wú)重大質(zhì)量事故。應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建立覆蓋全國(guó)的質(zhì)量安全預(yù)警平臺(tái)，針對(duì)藥品不良反應(yīng)或流通異常事件，實(shí)現(xiàn)2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并啟動(dòng)召回程序。GSP合規(guī)強(qiáng)化嚴(yán)格執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》，年均開展超2000次內(nèi)部審計(jì)與第三方飛檢，2022年通過率居行業(yè)第一。供應(yīng)鏈韌性建設(shè)運(yùn)用遠(yuǎn)期外匯合約與利率互換工具，規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)的影響，2022年減少匯兌損失3.2億元。金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖合規(guī)與法律風(fēng)控設(shè)立專項(xiàng)法律團(tuán)隊(duì)，針對(duì)帶量采購(gòu)、兩票制等政策變化，提前制定合規(guī)預(yù)案，年規(guī)避潛在法律糾紛超百起。通過多元化供應(yīng)商布局與安全庫(kù)存策略，應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件（如新冠疫情），保障重點(diǎn)藥品供應(yīng)不斷鏈。風(fēng)險(xiǎn)防控體系05組織能力建設(shè)人才梯隊(duì)培養(yǎng)產(chǎn)學(xué)研深度合作與清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)等12所高校建立戰(zhàn)略合作，聯(lián)合開設(shè)醫(yī)藥供應(yīng)鏈管理碩士班，累計(jì)輸送高層次復(fù)合型人才436名，其中78%晉升至區(qū)域總監(jiān)級(jí)以上崗位。數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)建設(shè)投入1.2億元打造"國(guó)藥大學(xué)"在線教育系統(tǒng)，集成3000+專業(yè)課程資源，2022年累計(jì)完成員工在線培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)突破120萬(wàn)學(xué)時(shí)，專業(yè)技術(shù)認(rèn)證通過率同比提升27%。多層次人才發(fā)展體系構(gòu)建覆蓋高層管理者、中層骨干及基層員工的立體化培養(yǎng)機(jī)制，通過"青苗計(jì)劃""領(lǐng)航者項(xiàng)目"等專項(xiàng)工程，年均培養(yǎng)儲(chǔ)備干部超2000人，關(guān)鍵崗位繼任者覆蓋率達(dá)85%。供應(yīng)鏈全流程再造完成藥品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等核心環(huán)節(jié)的138項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SOP）制定，實(shí)現(xiàn)全國(guó)31個(gè)省級(jí)公司作業(yè)規(guī)范統(tǒng)一，配送差錯(cuò)率降至0.003%行業(yè)領(lǐng)先水平。流程標(biāo)準(zhǔn)化成果智慧物流體系升級(jí)建成亞洲最大的自動(dòng)化醫(yī)藥物流中心，應(yīng)用AGV機(jī)器人、智能分揀系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)，日處理訂單能力提升至15萬(wàn)單，冷鏈藥品全程溫控達(dá)標(biāo)率100%。質(zhì)量管理國(guó)際認(rèn)證全面通過ISO13485醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證，建立覆蓋25萬(wàn)種產(chǎn)品的數(shù)字化追溯系統(tǒng)，連續(xù)5年獲得國(guó)家藥監(jiān)局"藥品流通質(zhì)量信用AAA級(jí)"評(píng)價(jià)。文化體系深化紅色基因傳承工程依托央企黨建優(yōu)勢(shì)，開展"國(guó)藥精神"主題教育活動(dòng)，組織200余場(chǎng)次紅色教育基地參訪，黨員先鋒崗覆蓋全部省級(jí)子公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門。員工關(guān)懷計(jì)劃實(shí)施建立"五位一體"福利體系（健康管理、子女教育、住房補(bǔ)貼、職業(yè)年金、心理輔導(dǎo)），2022年員工滿意度調(diào)查得分達(dá)92.7分，較基準(zhǔn)線提升11個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)社會(huì)責(zé)任踐行主導(dǎo)"健康中國(guó)"基層醫(yī)療幫扶項(xiàng)目，累計(jì)向偏遠(yuǎn)地區(qū)捐贈(zèng)價(jià)值3.8億元的醫(yī)療設(shè)備，培訓(xùn)鄉(xiāng)村醫(yī)生2.3萬(wàn)人次，獲評(píng)"全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體"稱號(hào)。06未來工作規(guī)劃新一輪戰(zhàn)略目標(biāo)深化全國(guó)分銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋計(jì)劃在未來三年內(nèi)將分銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至全國(guó)所有縣級(jí)行政區(qū)，實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)療市場(chǎng)全覆蓋，提升藥品可及性，預(yù)計(jì)新增500個(gè)縣級(jí)分銷中心。打造智慧醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系創(chuàng)新藥械商業(yè)化平臺(tái)建設(shè)投入50億元建設(shè)智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)，集成AI分揀、區(qū)塊鏈溯源、物聯(lián)網(wǎng)溫控等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)全鏈條數(shù)字化管理，將配送效率提升30%以上。構(gòu)建覆蓋臨床前研究至上市后服務(wù)的全生命周期服務(wù)平臺(tái)，重點(diǎn)布局腫瘤、罕見病等創(chuàng)新藥領(lǐng)域，目標(biāo)服務(wù)200+創(chuàng)新藥企，年商業(yè)化品種突破1000個(gè)。123關(guān)鍵業(yè)務(wù)突破方向投資15億元建設(shè)符合GSP標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)化冷鏈網(wǎng)絡(luò)，新增200輛深冷運(yùn)輸車、50個(gè)區(qū)域冷鏈樞紐，實(shí)現(xiàn)-70℃至25℃全溫區(qū)覆蓋，滿足生物制劑等特殊藥品運(yùn)輸需求。特藥冷鏈物流能力升級(jí)三年內(nèi)將專業(yè)藥房數(shù)量擴(kuò)展至3000家，配備執(zhí)業(yè)藥師及慢病管理專員，形成"醫(yī)院-藥房-患者"閉環(huán)服務(wù)，年服務(wù)腫瘤患者突破100萬(wàn)人次。DTP藥房規(guī)?；\(yùn)營(yíng)搭建覆蓋高值耗材、IVD試劑的SPD智能供應(yīng)平臺(tái)，開發(fā)智能耗材柜等終端設(shè)備，目標(biāo)服務(wù)500家三級(jí)醫(yī)院，降低醫(yī)院庫(kù)存成本40%。醫(yī)療耗材集約化供應(yīng)能力建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域開發(fā)包含ERP、CRM、SCM的集成化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)