企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查表工具模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值本工具模板適用于企業(yè)開展常態(tài)化網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)自查、第三方安全審計(jì)前準(zhǔn)備、合規(guī)性（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》）落地評(píng)估，以及安全事件發(fā)生前的風(fēng)險(xiǎn)排查。通過系統(tǒng)化檢查，可幫助企業(yè)識(shí)別網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、訪問控制、數(shù)據(jù)安全、終端管理等環(huán)節(jié)的潛在漏洞，推動(dòng)安全防護(hù)措施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，降低數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性和合規(guī)性。二、詳細(xì)操作流程指南（一）檢查前準(zhǔn)備階段明確檢查范圍與目標(biāo)根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，確定檢查對(duì)象（如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)等）和重點(diǎn)領(lǐng)域（如核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)保護(hù)、敏感數(shù)據(jù)防護(hù)、權(quán)限管理等）。制定檢查目標(biāo)，例如“驗(yàn)證防火墻策略有效性”“檢查終端防病毒軟件覆蓋率”等，保證檢查有針對(duì)性。組建檢查團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員需包含安全管理員（負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)）、網(wǎng)絡(luò)工程師（負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查）、系統(tǒng)工程師（負(fù)責(zé)服務(wù)器/終端檢查）、應(yīng)用安全專員（負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)檢查）及合規(guī)專員（負(fù)責(zé)合規(guī)性核對(duì)）。示例：檢查組長(zhǎng)由安全管理員“張”擔(dān)任，成員包括網(wǎng)絡(luò)工程師“李”、系統(tǒng)工程師“趙*”等。收集資料與工具準(zhǔn)備收集企業(yè)現(xiàn)有安全策略、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、設(shè)備配置文檔、上次檢查整改報(bào)告、合規(guī)性要求清單等資料。準(zhǔn)備檢查工具，如漏洞掃描器（Nessus、OpenVAS）、配置審計(jì)工具（Tripwire）、終端檢測(cè)工具（EDR）等，保證工具版本兼容且有效。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查執(zhí)行階段按照“物理安全→網(wǎng)絡(luò)安全→主機(jī)安全→應(yīng)用安全→數(shù)據(jù)安全→安全管理”六大模塊逐項(xiàng)檢查，每模塊需記錄檢查內(nèi)容、方法及結(jié)果。1.物理安全檢查檢查內(nèi)容：機(jī)房環(huán)境、設(shè)備物理防護(hù)、介質(zhì)管理。檢查方法：現(xiàn)場(chǎng)查看機(jī)房門禁系統(tǒng)（是否雙因子認(rèn)證、是否有進(jìn)出記錄）、溫濕度監(jiān)控（是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍22±2℃、濕度40%-60%）、設(shè)備標(biāo)識(shí)（是否清晰）、存儲(chǔ)介質(zhì)（是否加密管理、是否有借用登記）。記錄要點(diǎn)：記錄機(jī)房異常情況（如溫濕度超標(biāo)、設(shè)備未上鎖），并拍照留存。2.網(wǎng)絡(luò)安全檢查檢查內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、邊界防護(hù)、訪問控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置。檢查方法：核對(duì)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D與實(shí)際部署是否一致，檢查核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）的冗余設(shè)計(jì)（如雙機(jī)熱備）。審查防火墻策略：是否啟用“默認(rèn)拒絕”策略，是否按“最小權(quán)限”原則配置規(guī)則，是否定期清理過期策略（如每季度審核一次）。檢查入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）：是否啟用實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，是否更新至最新特征庫，是否有告警日志且定期分析。記錄要點(diǎn)：記錄未冗余的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、缺失的安全策略、IDS/IPS告警未處理情況。3.主機(jī)安全檢查檢查內(nèi)容：服務(wù)器/終端操作系統(tǒng)安全、補(bǔ)丁管理、賬號(hào)權(quán)限、日志審計(jì)。檢查方法：使用漏洞掃描器檢測(cè)操作系統(tǒng)漏洞（如Windows、Linux高危漏洞），檢查補(bǔ)丁是否在發(fā)布后15日內(nèi)完成安裝。審查賬號(hào)權(quán)限：是否禁用默認(rèn)賬號(hào)（如guest、root），特權(quán)賬號(hào)（如administrator）是否啟用多因子認(rèn)證，賬號(hào)權(quán)限是否定期審計(jì)（如每季度核查一次）。檢查日志審計(jì)：是否開啟系統(tǒng)日志（如登錄日志、操作日志），日志保存時(shí)間是否≥90天，是否有日志分析機(jī)制（如集中日志平臺(tái)）。記錄要點(diǎn)：記錄未修復(fù)的高危漏洞、違規(guī)賬號(hào)、日志缺失或未分析情況。4.應(yīng)用安全檢查檢查內(nèi)容：應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)安全、身份認(rèn)證、訪問控制、輸入驗(yàn)證。檢查方法：檢查應(yīng)用系統(tǒng)是否通過安全開發(fā)流程（如需求階段包含安全評(píng)估、上線前滲透測(cè)試）。驗(yàn)證身份認(rèn)證：是否采用強(qiáng)密碼策略（密碼長(zhǎng)度≥12位、包含大小寫字母+數(shù)字+特殊字符），是否有賬號(hào)鎖定機(jī)制（如登錄失敗5次鎖定30分鐘）。測(cè)試輸入驗(yàn)證：對(duì)登錄框、搜索框等輸入點(diǎn)嘗試注入攻擊（如SQL注入、XSS），檢查是否有防護(hù)措施（如WAF啟用）。記錄要點(diǎn)：記錄未通過安全測(cè)試的應(yīng)用功能、弱密碼策略、未防護(hù)的注入漏洞。5.數(shù)據(jù)安全檢查檢查內(nèi)容：數(shù)據(jù)分類分級(jí)、數(shù)據(jù)傳輸/存儲(chǔ)加密、備份與恢復(fù)。檢查方法：核對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)分類分級(jí)清單（如敏感數(shù)據(jù)：客戶身份證號(hào)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)），檢查敏感數(shù)據(jù)是否加密存儲(chǔ)（如采用AES-256算法）和加密傳輸（如、VPN）。驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份：核心數(shù)據(jù)是否定期備份（如每日全量+增量備份），備份數(shù)據(jù)是否異地存儲(chǔ)（如與主機(jī)房距離≥50公里），是否定期恢復(fù)測(cè)試（如每季度一次）。記錄要點(diǎn)：記錄未分類的敏感數(shù)據(jù)、未加密傳輸/存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)、備份測(cè)試失敗情況。6.安全管理檢查檢查內(nèi)容：安全管理制度、人員安全、應(yīng)急響應(yīng)。檢查方法：檢查安全管理制度是否完善（如《網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》），是否定期修訂（如每年更新一次）。審查人員安全培訓(xùn)記錄：新員工是否接受安全意識(shí)培訓(xùn)（如防釣魚、密碼管理），在職員工是否每年復(fù)訓(xùn)≥1次。驗(yàn)證應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案：是否明確應(yīng)急團(tuán)隊(duì)（組長(zhǎng)“王”、技術(shù)組“李”、公關(guān)組“趙*”），是否定期演練（如每半年一次），演練記錄是否完整。記錄要點(diǎn)：記錄缺失的制度、培訓(xùn)未覆蓋人員、預(yù)案未演練或演練無效情況。（三）問題整改與總結(jié)階段問題匯總與分級(jí)根據(jù)檢查結(jié)果，將問題分為“高?！保ㄈ缦到y(tǒng)未打補(bǔ)丁、敏感數(shù)據(jù)未加密）、“中?！保ㄈ缛罩疚幢４?0天、防火墻策略冗余）、“低?！保ㄈ缭O(shè)備標(biāo)識(shí)模糊）三級(jí)，明確整改優(yōu)先級(jí)。制定整改計(jì)劃針對(duì)每個(gè)問題，明確整改措施、責(zé)任人（如高危問題由部門負(fù)責(zé)人“張*”牽頭）、整改期限（高危問題≤7天，中?！?0天，低?！?0天）。示例：某服務(wù)器存在高危漏洞，整改措施為“立即安裝補(bǔ)丁”，責(zé)任人“李*”，期限3天。整改跟蹤與驗(yàn)證整改期限前，責(zé)任人提交整改證明（如補(bǔ)丁安裝截圖、加密配置文檔）；檢查團(tuán)隊(duì)驗(yàn)證整改效果，保證問題徹底解決。對(duì)未按期整改的問題，上報(bào)企業(yè)安全管理委員會(huì)，啟動(dòng)問責(zé)流程。形成檢查報(bào)告編制《網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)覺問題清單、整改計(jì)劃、整改結(jié)果、改進(jìn)建議。報(bào)告需經(jīng)檢查組長(zhǎng)“張*”、安全管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，存檔備查（保存期限≥3年）。三、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查表模板檢查模塊檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述整改措施責(zé)任人整改期限物理安全機(jī)房門禁管理機(jī)房入口采用雙因子認(rèn)證（門禁卡+密碼），近3個(gè)月進(jìn)出記錄完整查看門禁系統(tǒng)記錄、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試設(shè)備物理防護(hù)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備機(jī)柜上鎖，鑰匙由專人管理現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問管理員網(wǎng)絡(luò)安全防火墻策略配置啟用“默認(rèn)拒絕”策略，策略按“最小權(quán)限”配置，無過期策略（超3個(gè)月未使用）核對(duì)防火墻策略日志、配置文件IDS/IPS運(yùn)行狀態(tài)特征庫更新時(shí)間≤7天，近7天內(nèi)有告警且處理記錄完整查看IDS/IPS管理界面、告警日志主機(jī)安全操作系統(tǒng)補(bǔ)丁管理高危漏洞補(bǔ)丁安裝率100%，中危漏洞≥95%運(yùn)行漏洞掃描器、查看補(bǔ)丁管理記錄特權(quán)賬號(hào)管理禁用默認(rèn)賬號(hào)（guest、root），特權(quán)賬號(hào)啟用多因子認(rèn)證查看系統(tǒng)賬號(hào)列表、登錄測(cè)試應(yīng)用安全身份認(rèn)證強(qiáng)度應(yīng)用系統(tǒng)密碼長(zhǎng)度≥12位，包含大小寫字母+數(shù)字+特殊字符，登錄失敗鎖定次數(shù)≥5次抽查2個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)、測(cè)試登錄功能輸入驗(yàn)證防護(hù)登錄框、搜索框等輸入點(diǎn)可防護(hù)SQL注入、XSS攻擊（如WAF啟用或代碼層面過濾）嘗試注入攻擊、查看WAF日志數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)加密存儲(chǔ)客戶身份證號(hào)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感字段采用AES-256加密算法查看數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)、加密字段配置數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)核心數(shù)據(jù)每日全量+增量備份，備份數(shù)據(jù)異地存儲(chǔ)，近3個(gè)月恢復(fù)測(cè)試成功查看備份日志、恢復(fù)測(cè)試記錄安全管理安全培訓(xùn)記錄新員工100%接受安全意識(shí)培訓(xùn)，在職員工每年復(fù)訓(xùn)≥1次，培訓(xùn)記錄完整查看培訓(xùn)檔案、簽到表應(yīng)急響應(yīng)演練每半年開展1次應(yīng)急演練（如數(shù)據(jù)泄露、勒索病毒），演練記錄包含流程評(píng)估和改進(jìn)建議查看演練方案、總結(jié)報(bào)告四、使用關(guān)鍵提示動(dòng)態(tài)調(diào)整檢查內(nèi)容根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)變化（如新增云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備）或新出臺(tái)的安全法規(guī)（如《個(gè)人信息保護(hù)法》），及時(shí)更新檢查項(xiàng)目，保證模板適配最新需求。例如若企業(yè)引入云服務(wù)器，需在“主機(jī)安全”模塊增加“云平臺(tái)安全配置檢查”（如IAM權(quán)限、VPC隔離）。結(jié)合自動(dòng)化工具提升效率建議通過漏洞掃描器、配置審計(jì)工具自動(dòng)化執(zhí)行部分檢查（如補(bǔ)丁狀態(tài)、策略合規(guī)性），減少人工操作誤差，但對(duì)需人工核驗(yàn)的內(nèi)容（如機(jī)房環(huán)境、員工培訓(xùn)記錄），仍需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。注重跨部門協(xié)作檢查過程需IT部門、業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門共同參與：IT部門提供技術(shù)支持，業(yè)務(wù)部門確認(rèn)核心系統(tǒng)防護(hù)需求，法務(wù)部門保證合規(guī)性要求落地，避免“安全與業(yè)務(wù)脫節(jié)”。記錄留存與持續(xù)改進(jìn)所有檢查記錄、整改報(bào)告、演練文檔需分類存檔，形成“檢查-整改-復(fù)查-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。每年末對(duì)全年檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，分析高頻問題（如